《关于加强人工成本管控的指导意见》.doc

资机人通〔2012〕017号

关于加强人工成本管控的指导意见

公司内各单位、各部门:
为适应公司当前严峻的生产经营形势，进一步抓好管理提升，促进公司可持续发展，根据《关于转发〈关于加强中央企业人工成本管理控制有关事项的通知〉的通知》（南车股份人〔2012〕293号）文件精神，按照《关于加强降本增效工作的通知》（资机财〔2012〕188号）文件要求，结合公司生产经营实际，提出加强人工成本管控的指导意见。
一、总体目标
1、从严控制工资总额。公司本体2012年工资总额从年初工资总额预算2.55亿元（南车股份批复）调整为2亿元。
2、严控从业人员用工总量。公司通过采取盘活现有人力资源、优化劳动组织、灵活劳动用工、提供生产效率等措施，力争2012年公司新增从业人员(含2012年新增大学毕业生)实现零增长。
二、具体措施
1、严格执行月度工资发放与公司效益/单位效益挂钩浮动机制。公司月度绩效工资实发总额随公司月度整体效益指标完成情况变动；公司对各工效挂钩单位严格执行绩效工资总额与实现销售收入、利润和产品质量目标复合挂钩的工资管控模式，各单位绩效工资总额随上月完成的效益指标浮动；公司机关部门及非工效挂钩单位的绩效工资总额随工效挂钩单位完成的效益指标和部门级组织绩效浮动，真正建立月度绩岗比例浮动、能增能减的工资分配机制。
2、合理控制使用月度工资。各单位要严格按照当月效益指标的完成情况合理安排工资使用，做好工资发放的“以丰补欠”工作。在公司下达的工资控制总量不能确保当月正常的工资发放时，要优先确保一线员工和骨干人才的工资收入，保证公司员工队伍相对稳定。
3、全面实行员工绩效工资与个人绩效和所在单位/部门/处室/车间的组织绩效挂钩机制。各单位/部门要认真做好员工的绩效考核，强化岗位绩效工资和全员绩效管理评价机制，确保绩效考核结果真实体现组织绩效和员工个人工作业绩，充分发挥绩效考核结果的杠杆作用。
4、优化各类从业人员结构，严控管辅人员比例。根据南车股份公司“十二五”人力资源规划，结合公司实际，按照“总体规划，分布实施，精干、高效、饱和”的原则，公司制定《辅助生产人员控制比例与非生产人员定员方案》。各单位/部门要做好以下四个方面的工作：一是严格按照公司下达的辅助生产人员控制比例和管理人员定员标准执行；二是各单位要对超编辅助人员进行清理；三是在编制范围内因离职或退休空缺的管理岗位要严格按公司管理人员准入制要求执行；四是工程技术人员总量根据公司发展需要可适度增加，但要着力提升质量。
5、把好“入口”，严控外部招聘。一是对于产业发展确有特殊需求或因人员离职/退休引起的缺员补充，须报公司人力资源部，提交公司总经理或总经理办公会审批通过方予实施；二是各单位所有需求计划（包括劳动合同制员工和劳务派遣人员）原则上应优先在本单位内部调配，其次在公司内部调配，最后进行外部招聘。
6、疏通“出口”，完善能进能出机制。一是要加强劳动合同到期人员考核，根据绩效考核情况有选择地续签，不符合劳动合同续签条件的，原则上应及时予以清退；二是对劳动合同未到期人员，要加强日常绩效管理，员工绩效考核结果是劳动合同履约评价的重要依据，对于连续两年绩效等级为D级的或年度绩效等级为E级的，应进行待岗培训或调整岗位等处理，经待岗培训或调整工作岗位后，仍不能胜任工作的，要依法解除劳动合同。
7、加强劳务派遣人员管理，发挥灵活用工作用。各单位要认真研判经营形势，合理评估人员需求，全面控制含劳务派遣在内的从业人员增量，提高劳务派遣使用效率。若生产任务不饱和，应及时采取劳务派遣人员退出方式进行冗余劳动力分流，优化人员存量，发挥灵活用工机制作用。
8.制定并实施生产任务不饱和情况下的劳动组织方案。各单位要正确应对和处理短期生产任务不饱和与未来持续经营，人力资源风险与人工成本约束之间的矛盾。有计划地安排员工轮流培训，抓住契机，练好内功。必要时应安排轮休，组织员工分批有序进行干、休轮换，各类人员的培训、轮休和停工休息方案要及时上报人力资源部。
9、加强劳动纪律管理。各单位要充分把握生产节奏，结合精益生产，合理安排工作班次，要加强劳动纪律管理，合理安排加班、加点，员工加班、加点原则上安排补休，严控加班补贴支付。对安排正常上班的人员要做好考勤记载，对安排轮休和停工休息的人员在事前办理各种离岗手续后，方可离岗。
10、员工休年休假/停工休息期间待遇。鉴于公司目前的生产经营情况，各单位、各部门要结合本单位/部门生产和工作实际，在不影响生产经营工作正常开展的前提下，有计划、有序地统筹安排员工在10月30日前休完2012年年休假。员工在休年休假期间的待遇：[（个人月度岗位工资÷计薪工作日（21.75天））×休年休假天数]，年功工资及津补贴正常发放。年休假安排完后，各单位尚须局部安排员工停工休息的，可根据实际情况合理安排。员工在停工休息期间的生活费：[（资阳市最低工资标准+个人应缴“四金”）÷计薪工作日（21.75天）×停工休息天数]。
三、相关要求
1、各单位/部门要高度重视人工成本管控，结合单位实际，制定具体人工成本管控措施，积极落实公司指导意见要求，并注意做好政策宣贯，关注员工思想动态，确保员工队伍稳定。
2、各单位要以降本增效为目的，将人工成本管控作为公司经营的关键环节来把握，眼睛向内，深挖潜力，坚决控制和压缩成本，认真做好开源节流、降本增效工作，齐心协力确保公司年度经营目标的全面完成。
3、各单位要根据生产任务情况, 合理安排员工培训、轮休和停工休息，并将具体安排方案报送人力资源部审核批准。

人力资源部
二○一二年九月十七日

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