OEM供应商检查表.pdf
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1、O OE EMM供供应应商商现现场场审审核核检检查查表表条款标题要求审核发现一一、质质量量与与食食品品安安全全管管理理体体系系1.1资资质质合合规规(K KO O)受审核方是否被职能部门列入经营异常名录?是否被列入严重违法失信企业名单?受审核方是否获得合法生产经营资质?所提供的营业执照、生产许可证等资质均在有效期内。1.2质量管理体系公司应制定质量管理体系,并进行维护,以文件形式记录。公司应制定得到最高管理层的批准的质量方针,并向所有员工有效宣传。公司应建立组织架构,并明确食品安全与法律的相关职责,形成文件,并贯彻到员工。应制定相应的程序,以管理所有可能影响食品的安全性、合法性与质量的所有事件
2、和潜在的紧急情况。1.3HACCP体系建立与运行工厂应建立和实施HACCP体系基于危害分析确定关键控制点(CCP)。关键控制点应有效监控。1.4内审及管理评审公司应建立内审及管理评审程序,以确保管理层对食品安全管理体系进行定期评审内部审核应按规定的计划完成,内审计划涵盖管理体系、HACCP、良好操作规范(前提方案)等。管理团队应确保及时和有效地执行通过管理评审总结的所有纠正措施,保持体系的有效运行。1.5持续改进公司应建立持续改进的流程,确保食品安全和质量管理体系的有效性。现场验证上次审核的整改措施已经得到实施,是否重复发生。1.6投诉处理建立书面的产品投诉管理程序,明确客诉处理的流程、职责和
3、权限等要求。投诉处理程序应涵盖所有来源产生的投诉 。应在记录文件中收集所有投诉,并记录投诉相关信息,并进行数据统计,系统性原因分析,采用纠正措施以减少投诉1.7产品追溯与召回公司应建立产品追溯和召回程序,以确保在需要(如怀疑产品的安全性、合法性和质量,或面临信誉风险)时,有效追溯和召回产品。原辅料、在制品、包装、加工助剂、成品和待检验放行等所有物料应具有足够的标识,以确保可以追溯。公司应根据产品追溯和召回程序进行演练。二二、设设施施与与设设备备管管理理2.1厂房设施结构工厂应遵守当地有关经营场所审批和注册登记以及厂址使用的法律法规建筑的。应确保外部区域整齐有序,结构、位置和布局不得对产品安全构
4、成威胁(如污染)。2.2厂房内部设施结构厂房应正确设计和维护墙壁、地面、天花板、照明、通风、排水设施和门,应易于清洁消毒、易于检查和维护。应使它们保持良好状态,防止外来异物及虫害风险;人员及物料动向合理,无交叉污染风险;2.3生产设施设备应配备产品加工相应的设备,且均能正常有效运行;应正确设计、构造和安放设备,以确保方便清洁、维护和维修;应使设备保持良好的状态,无部件脱落混入食品中的风险;闲置设与原料、半成品、成品接触的设备与用具,使用光滑、无吸收性、无毒、无味、抗腐蚀、不易脱落的材料制成,且易于清洁保养和消毒2.4维护保养应建立设备保养和维修制度,制定设备维护保养计划并有效实施。1、应保存维
5、护保养记录2、应在维护保养采取有效防护措施三三、从从业业人人员员管管理理3.1员工培训公司应制定年度员工培训计划并组织实施;培训内容至少应涵盖个人卫生、清洁消毒等建立员工培训和考核记录档案3.2人员健康管理建立并执行从业人员健康管理制度,从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查并取得健康证明3.3员工相关设施应提供员工设施:更衣室、储物柜、穿衣镜、手部及鞋靴的洗消、饮水、休息和卫生间;应提供员工个人防护装备:工作服、帽子或发网,口罩,手套等3.4人员卫生应在工厂制定有效的个人健康与卫生制度和标准以文件形式记录现场或操作员工的卫生情况3.5从业人员资质应配备有食品安全负责人
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