季运营季报.pptx
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1、第1页/共17页目录CONTENTS 第一季度运营回顾第二季度运营安排一季度项目体检表2016年中山万科第一季度经营例会123第2页/共17页1一季度运营回顾第3页/共17页公司级重点工作事项营改增1234金色家园学校其他交付方案成立公司营改增工作小组,并制定相关工作安排成立各项目施工证冲关工作小组,明确各项目群施工冲关事宜成立交付专项小组,整合资源,制定全年交付计划,做好交付风险排查、模拟验收的组织及实施,推动交付相关标准及流程落地,提高项目交付满意度,确保全年共计3132套装修房集中交付工作的顺利完成。商业去化:明确各项目商业定位,组织开展研究商业销售方案,推动各项目商业去化;风险评估:由
2、总办及客户部联合成立风险评估小组,落实各项目风险评估工作;安全事故:针对柏悦湾项目发生的安全事故,召开内部安全案例宣讲。妥善处理安全事故事宜,推动项目复工成立学校工作专项小组,制定专项工作计划,推动学校开学工作的解决,确保9月1日完成开学。第4页/共17页柏悦湾项目运营回顾全年计划开工18.7亿,计划供应18.3亿(别墅/二期二标段16-18#/二期五标度26-28#),计划销售10亿;第一季度无新增开工,无新增供应,销售0.84亿。新增开工:无项目增容事宜尚未解决,现场尚无法开工,目前已召开听证会程序,后续推动增容解决事宜。新增供应:无因增容影响,目前二期二、五标段已暂停施工;二期四标段别墅
3、因现场施工难度,目前暂未有新增供应销售:0.84亿(别墅销售0.78亿)提前销售:9.91亿库存:1.03亿其中高层为0.13亿,别墅为0.3亿,商业为0.59亿结算资源:无成立交付专项小组,制定专项交付计划,提前做好交付前工作准备,目前现场进度正常。幼儿园:取得幼儿园肉菜市场施工证,现场已封顶。商业打造:已制定自营业态落地计划安全事故:针对近期安全事故开展案例宣讲,提高安全事故防范意识;上市风险评估:针对项目上市风险,倒排最晚开工计划。第5页/共17页金色家园项目运营回顾全年计划开工16.9亿,供应9.0亿(二期三、四标段),销售9.0亿;第一季度无新增开工,无新增供应,销售0.45亿。新增
4、开工:无已取得后期方案审查意见书,计划4月30日取得施工证新增供应:无现场尚未达到施工条件,一季度未有供应资源。销售:0.45亿主要销售资源为二期二标段高层提前销售:0.15亿库存:截止至3月31日,金色库存为1.49(均为商业)结算资源:无。目前二期二标段现场工程进度正常学校:成立专项小组,制定专项工作计划;万科里:已开始筹备前期商业及自营业态,目前已取得后期方案审查意见书;风险评估:针对学校开学投诉事宜,做好相关应对措施及统一口径。与项目现场物业管理人员进行沟通,妥善处理业主关于物业用房投诉的问题。第6页/共17页金域蓝湾项目运营回顾全年计划开工14.8亿,计划供应14.2亿,销售15亿;
5、第一季度已新增开工6.5亿,新增供应1.2亿,销售1.2亿。新增开工:6.5亿主要开工区域为二标段1#2#3#5#,其中住宅4.64亿,商业0.83亿新增供应:1.2亿一季度新增供应1.2亿(三标段6#、8-10#)销售:1.2亿(一期三标段多层)提前销售:4.81亿库存:月末库存为2.18亿,其中住宅0.37亿,商业1.8亿。万科里:制定万科里自营业态呈现的专项计划,并明确6月30日完成展示风险评估:对项目施工冲关报建进行风险评估,合理安排报建流程,做好防范措施,规避冲关报建风险。结算资源:无。目前一标段现场工程进度正常,并已明确现场交付路线。第7页/共17页2二季度运营安排第8页/共17页
6、 公司级重点工作持续推动营改增相关工作落实及开展各项目施工证的获取:合理策划,同步开展,顺利在5月1日前取得施工证;深入了解相关政策及细则,明确营改增细则下营销口径及应对措施。风险排查1234其他营改增交付部署成立风险评估小组,落实各项目风险评估工作梳理各项目遗留的客户风险问题,制定合理方案,做好应对措施;妥善处理金色家园学校开学所引起的投诉事宜,做好相关应对措施,统一口径,减少项目客户风险。合理制定二季度交付计划,全面提高交付评估成绩客户品质部联合各项目群制定工程质量提升方案,落实现场实施,全面提升各项目交付质量;验收前置:提前做好现场验收工作,整改前置,规避风险。商业去化:明确各项目商业定
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