牟平海联联合公司质量管理手册--liuxiaofen.docx

质 量 管 理 手 册 编制：审核：批准：序号：版本号：A修改号：1 目 录章节号标题名称页码章节号标题名称页码目录27产品实现27质量管理手册发布实施令37.1产品实现的策划27质量方针和质量目标发布实施令47.2与顾客有关过程28管理者代表任命令57.2.1与产品有关要求的确定28质量管理手册修改页67.2.2与产品有关要求的评审280.1公司概况77.2.3顾客沟通300.2质量管理手册的管理87.3设计与开发301范围87.4采购302引用标准97.4.1采购过程303术语和定义97.4.2采购信息324质量管理体系107.4.3采购产品的验证324.1总要求107.5生产和服务提供324.2文件要求107.5.1生产和服务提供控制334.2.1总则107.5.2生产和服务提供过程的确认364.2.2质量手册117.5.3标识与可追溯性364.2.3文件控制11 7.5.4顾客财产374.2.4记录控制147.5.5产品防护375 管理职责167.6监视测量装置的控制385.1管理承诺168测量、分析和改进395.2以顾客为关注焦点168.1总则395.3质量方针178.2监视和测量395.4策划178.2.1顾客满意395.4.1质量目标178.2.2内部审核415.4.2质量管理体系策划178.2.3过程监视和测量435.5职责、权限和沟通18 8.2.4产品监视和测量445.5.1职责和权限188.3不合格品控制455.5.2管理者代表228.4数据分析475.5.3内部沟通228.5改进485.6管理评审22附录A质量手（含程序文件）支持性文件目录516资源管理24附录B职能分配表536.1资源提供24附录C记录清单556.2人力资源24附录D质量管理体系结构图586.3基础设施266.4工作环境27质量管理手册颁布实施令 公司质量管理手册，依据GB/T19001 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求，并结合公司实际编写而成，阐述了公司的质量方针和质量目标，对公司质量管理体系要求作了具体描述和规定，是指导全公司实施质量管理的纲领性文件和行为准则。 本手册是我公司正在运行的，按GB/T19001 idt ISO9001：20000质量管理体系 要求标准编写的第一版质量管理手册。本手册既保证了公司质量管理体系的连续性，又保证了质量管理体系的持续适宜性和持续符合性。现予以颁布，并于2007年07月01日实施。总经理： 2007年07月01日 质量方针和质量目标批准令质量方针和质量目标质量方针：质量第一 用户至上 诚信经营 持续改进产品质量是公司发展百年大计。我公司将不断改进和提高质量管理，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以用户满意为中心，讲诚实、守信用，实现我们对用户的承诺。创放心产品，优质产品，周到及时地搞好后续服务。并随时关注市场和顾客需求的变化，及时调整改进公司的质量管理体系，使其保持持续的适宜性、充分性和有效性。使公司的质量管理不断提升到一个新的高度。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。 0. 质量目标：产品出厂检验合格率100%；顾客满意度90%，三年内每年递增0.5%；合同履约率：98%；工序交接检验合格率98%,三年内每年递增0.5%.总经理： 2007年07月01日管理者代表任命书 兹任命公司费洪霞同志为管理者代表，负责按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系。管理者代表的职责是：a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b） 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c） 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d） 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 总经理： 2007年07月01日0.1公司概况烟台燕丰木业有限公司始建于2006年,是与韩国百乐第安公司合资创办的,我公司地处胶东半岛，位于烟台和威海之间，海陆空交通十分便利。公司拥有建筑面积20000平方米，固定资产4000多万元，现有职工180余人，其中中级职称工程技术人员4人,专业技术人员6人,韩方管理人员2名，韩方设计人员1名。拥有精密裁板锯、木工铣床、镂铣机、砂光机、刨床、钻床、冷压机等各种家具加工制作设备50余台套。我公司是生产木制家具、仿古家具、欧式家具、真皮沙发、布艺沙发的专业厂家，选用优质材料，结合手工雕刻和镏金等传统工艺，精雕细琢，匠心独到，实现品质和艺术的完美结合。燕丰公司始终坚持以质量求生存，以信誉求发展的企业宗旨，开拓奋进，不断创新，赢得了国内外用户的青睐，产品全部销往韩国。公司地址：山东省烟台市牟平区沁水工业园中凯路邮政编码：264100电话：[phone]传真：[phone] 手册管理0.2.1 手册内容本手册系依据ISO9001:2000质量管理体系要求以及本公司的实际相结合编制而成。它包括：(1) 我公司质量管理体系的范围及ISO9001:2000标准的全部要求；(2) 为我公司质量管理体系编制的形成文件的程序；(3) 质量管理体系所包括的过程之间相互作用的表述。0.2.2 本手册为我公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由行政管理部统一管理和发放，未经批准，任何人不得将手册提供给公司外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理交收登记。0.2.3 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。0.2.4 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行“文件控制程序”的有关规定。1 范 围1.1总则 本公司“质量管理手册”（以下简称“手册”）是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求”标准的要求，结合本公司产品的特点和公司质量管理的实际情况编写的。“手册”规定了公司质量方针、质量目标和为实现质量目标的质量管理体系要求，明确了公司组织机构及其职责和权限，描述了公司质量管理体系所包含的管理过程、资源管理过程、产品实现过程以及测量、分析和改进过程的顺序及其相互作用。“手册”覆盖的产品范围：民用家具的设计开发、制作及服务。“手册”适用于公司民用家具的设计开发、制作及服务的质量管理活动，通过质量管理体系的有效运作，包括持续改进和预防不合格产生的过程达到顾客满意。“手册”适用于向顾客和其它相关方介绍本公司质量管理体系，以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品。“手册”也是作为第三方认证机构对公司质量管理体系认证的依据。1.2应用本公司根据GB/T19001 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求标准的要求，建立质量管理体系，ISO9001：2000质量管理体系 要求中的所有条款均适用于本公司，不存在条款删减情况。2 引用标准 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求 GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语本公司编写的管理类文件和技术类支持性文件等。3 术语和定义 本“质量管理手册”采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义以及下述定义3.1通用术语：采用GB/T19001-2000中给出的术语和定义。3.2专用术语：（1） 公司：是中外合资有限责任公司，从事民用家具的设计开发、制作及服务，为盈利而进行自主经营的具有法人资格的经济组织。（2） 产品：指公司生产的皮革、软体家具及木制品等产品。（3） 顾客：指对用户、需方、经销商的统称。（4） 供方：指为本公司提供材料、设备、半成品、配件等物资的单位。（5） 特殊过程：指封边、贴皮、喷漆等工序。（6） 三检制：指对已完成的生产工序进行的自检、专检、交接质量检查。（7） 三工序：检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。（8） 采购商品：指由市场获得的资源，包括采购的材料、设备、委托等。4 质量管理体系4.1总要求 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000“质量管理体系 要求”标准的要点，建立公司质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进其有效性。 为了实施质量管理体系，公司在质量管理体系中对包括管理过程、资源提供管理过程、产品实现过程以及测量、分析和改进过程进行如下的过程策划，并按标准的要求管理这些过程。 (a) 识别质量管理体系所需的过程及在公司中的应用； (b) 确定这些过程的顺序和相互作用； (C) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法； (d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视； (e) 监视、测量和分析这些过程；(f) 实施必要的措施，包括纠正、预防和改进措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 本公司在产品实现过程中，木制雕刻件的制作和计量器具的检定属于外包过程。4.2文件要求4.2.1总则 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求,建立了质量管理体系，并形成文件。质量管理体系文件包括： (a) 形成文件的质量方针和质量目标； (b) 质量管理手册；(c) 标准要求的形成文件的程序：文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施和预防措施等六个程序文件；(d) 公司为确保过程有效策划、运作和控制，还制定了人力资源控制程序、生产工艺文件、设备操作规程、检验规程、生产计划等； (e)标准要求的质量记录和公司认为其它必要的质量记录。本公司的质量管理体系文件共分为二层：第一层：质量管理手册(内含质量方针、质量目标和程序文件)。 第二层：质量手册支持性文件，包括生产工艺文件、设备操作规程、检验规程、生产计划、质量记录等。本公司的文件以文字文件和电子文件为主。4.2.2质量管理手册4.2.2.1公司编制、实施和保持“质量管理手册”，其内容包括： (a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； (b) 引用质量管理体系的程序文件和其它支持文件（见附录A）； (c) 描述质量管理体系中所包括的过程顺序及其相互作用。4.2.2.2“质量管理手册”的管理 手册是公司质量体系的顶层文件，是公司的质量管理体系要求，及公司开展质量管理和质量保证活动的纲领性文件，是向顾客提供产品质量保证和作为第三方认证的正式文件，它覆盖了GB/T19001-2000标准的全部要求，对它的编制、审核、批准、发放、使用、修改和换版等均实施严格控制，具体按0.2章“质量手册的管理”规定执行。4.2.3文件控制 文件控制程序1 目的 通过对质量体系文件控制，确保在使用处获得适用文件的有效版本。2 适用范围适用于质量体系运行中涉及到的所有文件，包括外部提供的原始文件。3 职责3.1 办公室负责质量手册、程序文件的编写、审批、发放、更改、标识、回收和作废等全过程的控制和管理；并负责技术性文件的收集或编写（可与其它部门协同编写）、发放、更改、标识、回收和作废等全过程控制和管理。3.2 生产部、技术质量部负责作业性文件的编写、更改等过程控制和管理。3.3 办公室负责归档文件的管理。3.4 各部门负责人负责本部门文件的管理。4 工作过程4.1 文件分类及编号4.1.1 依据文件性质不同分为： 质量手册和程序文件； 技术性文件（包括外部文件）； 其他质量管理性文件。4.1.2 依据文件受控状态不同分为： 受控文件：包括公司内部使用的质量手册和技术类文件及其他质量管理类文件。 不受控文件：包括对外招标等宣传使用的质量手册。4.1.3受控文件由文件控制部门（或授权部门）加盖红色“受控” 印章（记录表除外），非受控文件则无须做任何标记。受控文件修改后，必须将修改内容及时通知受控文件持有者。4.1.4 质量文件的编号按下列规则进行，同时应对文件加编序号。 编号格式： QB 代表文件发布年号 代表文件发布序号 代表企业标准，“企标”拼音缩写4.2 文件编写格式文件编写格式（不包括质量手册）遵照GB/T1.1标准执行。4.3 文件审批和发布4.3.1 质量手册由管理者代表审核，总经理批准；4.3.2 技术性文件由总经理审核批准，必要时由相关部门人员对文件进行评审。4.3.3 其他质量管理性文件由技术质量部部长审核，公司主管领导批准。4.3.4 所有质量管理文件由公司统一发布。4.4 文件发放4.4.1 文件发放范围 a) 质量手册的发放范围由管理者代表审批； b) 技术性文件及其他管理性文件分别由公司分管领导审批。4.4.2 文件发放时，领用人在“文件发放回收记录表”上签名，标有序号的受控文件不得随意互换，以便追溯。4.4.3 受控文件的持有者不得复印文件给他人，公司内不得使用未加盖红色“受控”印章的复印件，一经发现由文件管理人员收回并送交办公室作废销毁。4.4.4 当文件使用人的文件受损影响到使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件，原文件由办公室作废销毁，原序号不再沿用。4.4.5 文件丢失后，应到办公室办理补发手续，并提交书面报告，说明丢失文件的名称、编号及原因。丢失的文件视作废文件处理，必要时，应将作废文件的序号通知有关部门，防止误用。4.5 文件更改4.5.1 文件需要更改时， 由文件更改提出人或更改提出部门负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因及内容等，对重要的更改（如技术参数）还应附有充分的证据。4.5.2 文件更改的审批，应由原文件审批者进行。当原审批部门撤销时，应由归口部门、领导审批，该部门应获得审批所依据的有关背景材料。4.5.3 文件更改批准后，由更改申请人对文件实施更改，经原审批者审批后，由办公室的文件管理员以“文件更改通知单”的形式，按“文件发放回收记录表”的受控范围，通知文件使用者，文件持有人按通知单要求对文件进行更改并填写文件更改记录表。4.5.4 文件更改时应在文件修订表中标明文件的修订状态。4.5.5 文件经过多次更改或更改幅度较大时应换版，换版后前一版文件自动作废，作废的文件由各部门文件管理员收回。4.5.6 作废文件需要保留时，需经办公室或授权部门批准并加盖“保留资料”印章后，方可保留。4.6 文件管理4.6.1文件管理员应在“文件发放回收记录表”上，将文件名称、编号、数量、版号、修改状态，填写清楚，以便于管理、控制。4.6.2 对于应归档的文件，必须在规定期限内归档。4.6.3 文件的借阅应按规定执行。文件管理员应填写“文件借阅登记表”，借阅者签字并在指定日期内归还。不易复印的独版文件只允许查阅，不允许外借，以防文件损坏或丢失。4.6.4 外部文件管理a) 直接引用的外部文件（如国家标准、行业标准或顾客提供的产品标准等），经办公室识别其适用性、经理批准后控制其发放使用。设备、仪器等的操作说明书，如有可能应先转化为作业指导书再使用。外来文件的评价、发放、登记及管理应参照公司受控文件的管理方式执行。b) 各文件控制部门对发放到企业外部的受控文件（如设计任务书、作业指导书、操作规程等）应进行发放登记及更改、作废控制，控制方法参照上述相关条文。4.6.5 文件需回收作废销毁时，应由申请部门填写文件更改申请单，写明作废原因、作废后的处置方式，经原文件发布批准人审批和发放部门详细登记并列清单后再予以销毁。4.6.5作为记录的文件，详见记录控制程序。5 相关记录文件发放回收记录表、外来文件评价表、文件更改申请单、文件借阅登记表、受控文件清单、文件发放范围审批表、文件销毁清单6 相关文件 记录控制程序4.2.4记录控制记录控制程序1 目的对记录进行控制和管理。提供符合产品、过程、质量管理体系要求和质量体系有效运行的证据。2 适用范围适用于与质量体系相关的记录。3 职责3.1办公室为记录归口办公室部门。3.2各部门负责记录的收集、整理和归档。4 工作过程4.1 记录范围和形式：4.1.1 记录范围包括GB/T19001涉及的所有记录以及来自供方、顾客的记录。4.1.2 记录形式可以是报告、表格、卡片、电子媒体等。4.2 记录的编制与填写4.2.1 记录编制原则： a) 记录应充分、有效、真实、准确、实用； b) 记录应标准并易于保管；4.2.2 记录填写要求： a) 数据准确、清楚；b) 措辞恰当，书写清晰（书写工具用钢笔或圆珠笔）；c) 不能涂改； d) 填写及时、完整。4.2.3 记录不能修改，确因笔误等需要修正时，可在备注栏或记录的明显处作修正说明，由实施者签名。4.3 记录的收集4.3.1 质量体系涉及的所有记录均由操作者进行记录填写。4.3.2 收集周期依据记录的形成特点分为定期收集与不定期收集。 定期收集针对常规记录，包括日收集、月收集、年收集。 不定期收集针对非常规记录。包括随时收集、 阶段性收集或项目周期收集。4.3.4 文件管理员可根据记录特点选择适当的收集方式。4.3.5 记录人员在生产计划未完成前应保存好已有的记录， 生产计划完成后立即交由文件管理员保存。4.4 记录的标识与编目4.4.1记录文件编号规则： 记录文件顺序号 ISO9001：2000标准条款号说明： 记录文件顺序号应用两位数字表示； 记录的文件编号在记录的右上方注明； 填写记录时必须注明部门或车间。4.4.2 在用或新编制记录均应符合上述编码规则，上级部门统一编号的记录表不再重新编号。4.5 记录的查阅4.5.1 合同规定需要查阅的记录，在商定期内可供顾客查阅。4.5.2 各工序间的接口，必要时可通过记录查阅。4.5.3 所有记录的查阅由管理者代表批准。4.6 记录的归档4.6.1 记录的归档由操作者、检验员负责，文件管理员在收集记录时应进行分类整理，并装订成册。4.6.2 有保存价值的记录应向办公室办理移交手续进行归档处理，移交范围见“附录”。其他符合档案管理制度中规定的记录也应按时归档。4.6.3 不在归档范围内的记录，由部门分别保管，各部门文件管理人员将本部门的记录按“附录”的“记录清单”分类整理、保管。4.7 记录的贮存记录的贮存设施应达到防火、防潮、防蛀等要求，以免记录丢失、损坏和变质。重要档案应存放在铁制文件柜内。4.8 记录的保管4.8.1 记录应分类保管，以便检索和查阅。4.8.2 公司规定记录的保存期限，记录的保管期限见“附录”。4.9 过期记录的处理根据“附录”规定的记录保管期限，各部门文件管理员将过期的记录销毁。 5 相关记录记录清单7 相关文件 无5管理职责5.1管理承诺 总经理是公司经营和管理的总负责人，应通过以下活动对公司建立和改进质量管理体系做出承诺，并提供承诺的证据，办公室负责保存管理承诺的证据。 (a) 满足顾客和法律、法规要求的重要性方面。总经理应负责组织公司领导层和各部门负责人认真传达、学习、统一思想，并实施逐级质量教育制度，以各种方式向全体干部和员工传达满足顾客和适用的法律、法规要求的重要性，确保全体员工对公司“质量管理手册”以及质量方针和质量目标的理解一致，并坚决贯彻执行； (b) 总经理主持建立并保持以顾客为关注焦点的公司质量管理体系，组织制定和批准发布质量方针和质量目标，颁布“质量管理手册”； (c) 总经理主持召开管理评审会议，每年至少进行一次。根据内部和外部质量报告、质量方针和质量目标实施情况、纠正和预防措施实施情况以及质量管理体系运行情况等进行检查，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，并实现持续改进； (d) 总经理为确保产品质量满足要求和质量管理体系的有效运行，配备必要的资源，包括：人员、资金、设备和设施、技术和方法以及软件等。5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依赖于顾客，总经理不仅应了解和满足顾客当前的需求和期望，而且应研究和分析顾客将来的需求和期望，并力争超越顾客预期的期望，作为本公司无止境的追求。为此总经理应： (a) 识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括本公司应尽的与产品质量有关的责任或义务以及法律和法规方面的要求； (b) 通过市场调查研究、预测或与顾客直接接触