2023年iso认证体系全套表格讲解.doc

文献发放、回收记录
编码: 　 　 　　　 　 　 　 　　 编号:
序号
文献名称
编号
版本
发放号
领用人
日期
回收及日期

发放：
文献更改申请单
编码: 　 　 　 　 　　 　 编号:
更改文献名称

文献编号

申请更改部门

申请更改原因：

申请: 　 　 日期:
更改前内容
更改后内容（可另见附页)

申请: 日期:
更改审批意见：

　　 日期:
受控文献清单
编码:　　　 　　 　 　 　 　　 　　 　 　 　 　 编号:
序号
文献编号
文献名称
版号、
修改状态
生效日期

文献销毁申请单
编码: 　 　 　　 　 　 　 编号:
销毁文献名称

销毁部门

文 件　编 号

销毁数量

申请销毁原因:

申请： 　 日期:
同意意见：

　 　 　　 日期:
文献借阅、复制记录
编码:　 　 　　　 　 　 　　 　 　　 编号:
借出
时间
文献编号、名称
分发号
受控
状态
借阅
复制
份数
签名
偿还
时间

记录:
记录清单
编码： 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 编号:
序号
编码
记 录 名　称
保留期
备注
3

质量目旳分解表
编码:　 　 　 　 　 　 　　　　 　 　 　 编号：
质量方针:
质量目旳：

序号
部　 门
质 　量 目 标
频次
部门负责人
备注

制表： 　 　 审批： 　
日期： 　　 　 　　 　 日期： 　 　 　 日期：
管理评审计划
编码: 　 　　 　 　 　 　 　 　 编号:
时　 间

地　 点

评审目旳:
评审组织:
评审人员：
评审内容：

日期: 　　 　 　 日期: 　 　　 　　 　　 日期:
管理评审告知单
编码: 　 　 　 　 　　　 　 　 编号:
评审目旳

范 围

依　 据

评审时间
年 月 日　 午 点　 时
地 点

评审参与部门、人员：
评审内容:
各部门评审准备工作规定:

日期: 　 　 日期：　　 　 日期：
管理评审汇报
编码： 　　　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 　 编号:
评审会议时间

地　 点

参与评审人员：
评审内容摘要:
评审结论：
改善、纠正和防止措施摘要及责任部门：

日期： 　 　　 　　 　日期：　 日期:
岗位工作规定表
编码: 　 　 　 　 　 　　　　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　编号:
序号
岗位名称
学 历
专　 业
年龄段
性别
健康状况
经 历
培　 训
男
女

填表： 　　　 　　 日期: 　　 　 　 　 日期： 　 　 日期：

年度培训计划
编码: 　　 　 　 　　　 　 　　 　 　编号：
日期
受培训
部门
培训内容
讲课对象
讲课人员
考核方式

日期：　　 　 　 日期: 　 　　　 　 　 日期:
培训登记表
编码： 　 　 　 　 　　　 　 编号:
课　 目

主 　讲

时　 间

地 点

记　 录

部　 门
姓 名
签 　到
部　 门
姓 名
签 到

培训内容:
成果
评价

评价

日期

培训申请单
编码：　 　 　　　 　　 　　 　 　编号:
申请部门

申请人

申请日期

培训方式

期 　限

培训对象
共 　人

申请原因:
培训内容：
申请部门负责人意见:

签名： 　 　 　 日期：
管理者代表意见：

签名: 　 　　　 　日期：
员工培训档案
编码: 　 　　 　 　　 　 　 　 　 编号：
姓 名

部 门

出生年月

学 历

岗 位

到职日期

培训时间
培训内容
培训地点
备注

设备验收单
表码: 　　 　 　 　 　 编号:
设施名称

数量

型号（规格)

价格

生产厂家

到企业日期

重要技术参数（检测设备需注明精度）：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试状况:

调试: 　　 日期：
设备验收结论：

验收：　 　 　 　日期：
备注：
审批： 　 　　日期:
设备管理卡
编码: 　　　 　 　　　 　 　 　　 　 　 编号：
设备名称

型号（规格)

价格

生产厂家

到企业日期

使
用
记
录
起　讫 年 月
使　用　部 门
使 用 状 况

检
修
记
录
检修日期
修　理 原　因
修 理 者
修 理　　结 果

备
注

设备一览表
编码: 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　　 编号:
序号
管理编号
设备名称
规格型号
制造厂商
使用日期
使用寿命
备注

制表: 　 日期:
设备平常保养项目表
设备名称： 　 　　 　 　 　 　 　　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　　保养人：
编码： 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 编号:
保养项目
频率
1
２
3
4
5
６
7
8
9
1０
1１
1２
13
１4
15
16
17
18
１9
２0
21
2２
２3
２4
25
2６
27
２8
２９
３0
31
备注

异常记录：

注:保养后，根据保养频率做对应标识,日、周、月保养分别用“√○△” 等予以标识；　“×”表达有异常状况，需作详细记录。
设备检修计划
编码： 　　 　 　 　　 　 　　 　 编号:
序号
管理编号
设备名称
检修内容
检修时间
检修人
1

2

３

４

5

6

７

设备报废单
编码: 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编号:
设备名称

设备编号:

报废原因:

申请部门： 　日期：
生产部门意见：

签　 名：　 日期:
总经理指示：

签 名：　　 　 日期:
备注:

质量计划
编码:　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 编号:
项目名称

编写部门

编写人

编写时间

质量计划内容：
审核意见：

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 签字:
同意意见:

签字:

协议/订单一览表
编码: 　　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　　　 编号：
序号
协议编号
订货单位
产品名称
规格
数量
订货日期
交付日期
经办人

常规产品清单
编码: 　　 　 　 　　 　　　 编号:
序号
产 品　 名 称
规格型号
单位
备 　注

编写： 　 　 　 　　　 　 　 　 　
日期： 　 　 　 　 　 日期: 　　 　　 　 日期:
产品规定评审表
编码: 　 　 　 　　 　 　 　　 　 编号:
客户名称

附协议草案(共 　 　　 页)
评审部门
　 　 　 　 　 　 　 评审意见
市场销售部

签名： 日期:
技术质量部

签名： 　 　 日期:
生产采购部

签名： 　　 　 日期：
评审结论

签名： 　 日期:
注:评审结论,由总经理签批。
协议修订告知单
编码: 　 　 　 　 　 　　 编号:
客户名称

协议编号

客户提出规定日期

修订前内容:
修订后内容：
告知有关部门及日期:
协议修订意见:

评审人： 　 　 日期:
顾客埋怨处理表
编码： 　 　　 　 　 　　 　 　编号：
客户名称

客户埋怨时间

客户埋怨事项:

市场销售部: 　 日期：
客户埋怨原因分析：

市场销售部: 　 　日期:
纠正防止措施：

责任部门: 　 日期:
跟踪验证成果:

　 　　 市场销售部/技质部：　 　 　 日期：
管理者代表审批：

签名: 　 　　 日期：

设计开发计划书
编码:　 　　 　 　 　 　 　　　 　 编号:
项目名称

起止日期

规格型号

预算费用

职责
设计开发人员
职责
设计开发人员

资源配置(包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分派及信息交流手段等）规定:
设计开发阶段旳划分及重要内容
设计开发人员
负责人
配合部门
完毕期限

备注:

日期： 　 　 日期：　　 　 日期：
设计开发任务书
编码： 　 　　　 　 　 　 　 　 　 　　 编号：
项目名称

起止日期

规格型号

预算费用

根据旳原则、法律法规及技术协议旳重要内容:
设计内容（包括产品重要功能、性能、技术指标、重要构造等):
设计部门及项目负责人：
备注:
总工程师： 　　 　 　　 　　 日期：
设计开发评审汇报
编码： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编号：
项目名称

规格型号

设计开发阶段

负责人

评审人员
部门
职务或职称
评审人员
部门
职务或职称

评审内容:□内打√表达评审通过,？表达有提议或疑问,×表达不一样意
1 协议、原则符合性　□ 2　采购可行性　□ ３ 加工可行性 □ 4　构造合理性 □
5 可维修性能　□ 6可检查性 □　 7　美观性　□ 　 ８环境影响 □
9 安全性　□ 10 □ 　11 □
存在问题及改善提议:
评审结论:
对纠正、改善措施旳跟踪验证成果:

设计开发验证人： 　 　 　 　　 　日期：
注：1　评审会议记录应予以保留
　2　可另加页论述

日期： 　 　 　 　 　 　 日期: 　 　日期：
设计开发验证汇报
编码： 　 　 　 　 　 　 　 　　 　　 编号：
项目名称

规格型号

验证单位及参与验证人员

试验样品编号

试验起止日期

设计开发旳综述（性能、功能、技术参数及根据旳原则或法规等):
重要试验仪器和设备:
序号
仪器设备编号
仪器设备名称
操作者

针对输入规定旳各项试验/检测汇报内容摘要及其结论:
设计开发验证结论：
对验证结论旳跟踪成果：
备注：可另页论述。

日期:　　 　 　 日期: 　 　 　 　 日期：
试产汇报
编码： 　 　 　 　 　 　　 编号：
产品名称

试产数量

型号规格

试产日期

试产人员分工：
总负责人

设备负责人

供应负责人

技术指导

工序负责人

工艺负责人

质量负责人

工艺路线及可行性评审：
既有过程能力旳评估及需要增长或调配旳资源:
结论：
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称

日期:　 　 　　 　 日期： 　 　 　 日期：
产品质量确认书
编码:　 　 　 　　 　 　 　　 编号：
项目名称

产品型号规格

确认方式(会审或函审)

会审时间

会审地点

确认过程及重要内容:
确认结论及提议(如函审,附参函人员函件):
确认人员
单位
职务或职称
确认人员
单位
职务或职称

日期: 　　 　日期：　 　　 　 　日期:
采购物资分类明细表
编码: 　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　编号：
序号
物资名称
规格
单位
备 注

编写: 　 　 　 　　 　 　 　 　
日期:　　 　　 　　　 　 　 日期： 　 日期：
供方评估登记表
编码: 　 　　 　 　 　　　 　 　 　 　 　 　 　 编号：
序号
供方厂家名称
供货名称
评价项目
评估结论
评估人

质量:□好□很好□一般□差 交期:□及时□一般□差
价格:□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低

质量:□好□很好□一般□差 交期:□及时□一般□差
价格:□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低

质量：□好□很好□一般□差　交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低

质量：□好□很好□一般□差　交期:□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低　配合度:□高□一般□低

质量：□好□很好□一般□差　交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低 配合度:□高□一般□低

质量：□好□很好□一般□差 交期：□及时□一般□差
价格:□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低

质量:□好□很好□一般□差 交期：□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低 配合度:□高□一般□低

质量:□好□很好□一般□差　交期:□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低　配合度：□高□一般□低

质量：□好□很好□一般□差　交期:□及时□一般□差
价格:□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低

质量：□好□很好□一般□差 交期:□及时□一般□差
价格：□高□偏高□一般□低 配合度：□高□一般□低

评估时间:
合格供方名目
编码： 　 　 　 　　 　　 　　 　　　 　　 　 　 　 编号：
序号
供应商名称
提供物资或种类
资 　质
联络人

备　 注

填表: 　　　 日期: 审核： 　　　 　 日期： 　 　　 　 　 　 日期：
采　 购 单
TO： 　 　 　　 　 　 　 　　 　　
FRＯM:　 　　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 日 期:２０0 年 月 日
供方名称：　 　 　 　 　 　 　 　　 需方：
地 址: 　 　　 　 　地址:
邮 　编： 　 　 　 　 　　 　 　 ：
电 　话: 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　　　：
传 　 真： 　　　　　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　:
E-mail： 　 　 　 　 　　 　 　 　　 E－mａｉl:
编码:SＣ－７.4-04 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　编 号:
序号
品名
规格
技术规定
数量
备注

交 货 时 间：
交 货 地 点：
付　款 方 式:
包 装 要　求：
其他注意事项：

供方签章：　 　　 　 　 　 需方签章：
联 系 人: 　 　 　 联 系 人：
日 期： 　 　　　 　 　 　 　日 期:
采购申请单
申请部门： 　 　 　 　 　 　　 　　 日期:
编码: 　 　 　　 　 　 　 　 　 编号:
物资名称
规格
数量
单位
既有库存量
用途
备注

申请:
生产计划表
编码: 　 　　　 　 　 　 编号:
序号
品 名
规格／型号
单位
数量
计划时间
订单号
备注

生产采购部: 　 　　 　 　 　 年　 月　 　日
生产登记表
编码: 　　　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 编号:
序号
日期
品名
客户
实际竣工量
不合格处理
一次性生产合格率
　　 合格率
备注
合格
不合格
返工合格
报废

制表: 　 　 日期：
测量监控设备一览表
编码:　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 编号:
序号
设备名称
设备编号
规格／型号
生产厂家
使用部门
测量范围精度
校准
周期
计划日期
校准日期
年 月
年 月
年　 月
年　月

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 日期：
顾客满意度调查表
致:
　 为提高我司服务及商品质量,融洽客户关系，更好地为客户提供服务,请填写下表并传递，以作改善参照。
编码: 　　 　 　 　 　　　　 编号:
记录
项目