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公司经贸部业务工作流程

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2020年4月19日
文档仅供参考

大中公司经贸部业务工作流程

一、 订货流程
二、 变价流程
三、 广告制作流程
四、 主推商品流程
五、 提成流程
六、 退换货流程
七、 付款流程
八、 引进新品流程
九、 末位淘汰流程
一、订货流程:

了解掌握上周本部门商品在各店的销售情况

了解现有库存,并核实库存商品的实际存放地及数量

制定订货计划
(经销商品需经预付款手续)
针对以上数据,对部分商品进行内部调剂。

通知厂家,由厂家将商品在指定的时间内送到指定地点

由库房或门店的库管员办理收货手续

本部门业务经理确认并签字
收到供应商加盖公章的变价单
结算员电脑变价
报公司财务经理确认
复印后分别交由结算中心、综合业务部、本部门存档。
各店确认执行。
把变价单传真至各店。
二、变价流程: 三、广告制作流程:
确定本周主推品牌及型号内容。
与相关厂家沟通本周促销活动。
分析上期广告效果,并与其它同行进行对比。
收集市场信息,了解市场动向。
统计本部门主推品牌型号的销售情况,分析广告效果。
根据报纸版面大小,与企划部策划本周活动。
作分析报告,交计划部及本部门留存。
四、主推商品流程:

根据市场情况,确定主推商品。

经过媒介,扩大宣传。

制定提成文件及下派销售任务。

各店严格执行。

核算主推商品效果。

总结存档。

五、提成流程:

各业务经理核实<提成明细>,经贸部经理签字。
由分店财物店长核实,店长签字,报公司经管部。
各店部门经理根据提成文件,于月底汇总<提成明细>。
根据本部门的主推商品及销售计划,制定本月提成文件。
每月15日,财务部下发提款指示,各店店长在款台提取现金。
汇总报财务部,由财务部经理签字后生效。
根据提成明细的个人所得,由店长分发个人。

六、退换货流程:

由厂家出示盖公章的退库清单,由业务部门确认。
与厂家取得一致意见。
(如意见不一,按公司合同规定办理)
将以上情况定期通知并传真至厂家。
了解掌握本部门商品在各店的滞销及残机情况。
厂家凭签字的退库单在库房或门店办理退货手续。
厂家将退库单送至结算中心,由结算员签字。
库房或门店填写非集单,送至结算中心。

七、付款流程:

财务部经理根据财务状况,对打款计划予以修正。
经贸部经理根据上周销售情况、下周销售预测及各部门库存情况,予以修正。
由计划部汇总后,报经贸部经理核准。
各部门根据销售合同,及销售情况,制定付款计划。
厂商与结算员对帐,由综合业务部核对返利情况。
总经理审核后,即可安排付款计划。
由公司经贸部经理、财务部经理、总经理在申单上签字。
厂商即可凭签字后的申单,在财务出纳处,领取货款。

八、引进新品流程:

每周三举行听证会,由部门负责人陈述引进原因,及预期效果。
综合业务部核对<引进单>的内容。
根据公司供应商进场须知,厂商准备进场的材料。
根据市场情况,供需双方对新品均有合作的意向。
结算中心办理新品入机手续。
听证会经过后,由部门经理与厂家签订合同。
厂商各种资料编号存档。

九、末位淘汰流程:

与厂商办理退场手续。
如果连续3月仍排在末位,通知厂商撤离卖场。
与末位品牌的厂商联系,按合同约定,采取补偿措施。
每月月末查询各品牌销售利润情况及在各店所占比例。
根据合同约定,在适当时间退还押金。
根据合同约定,把最后一个月的货款作为服务保证金。