项目管理体系检查样本.doc

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集团关于开展项目管理和安全管理
专项检查工作的通知

集团所属各单位, 有关部门:
为进一步加强集团项目管理和安全管理, 持续推进示范项目管理, 夯实项目基层基础工作, 提高项目管理整体水平, 贯彻《国务院安委会关于认真贯彻落实国务院第165次常务会议精神进一步加强安全生产工作的通知》( 安委明电〔 〕8号) 和重庆市安全生产电视电话会议精神, 落实企业安全主体责任, 提高安全生产管理水平。经集团领导研究决定, 对集团及各子公司所属工程进行项目管理体系运行和安全管理情况专项督查, 现将督查相关要求通知如下:
一、 检查范围
集团及各子公司所属工程(含市外工程)。
二、 时间安排
本次项目管理体系运行和安全管理情况专项检查从8月23日开始。
三、 检查安排
此次检查由集团领导带队, 集团安全生产部、 总承包分公司参加, 并在各单位抽调专家作为检查组成员, 各单位抽调人员应全力配合, 并做好自身工作安排。
四、 检查主要内容
1、 项目建设手续的合法性
( 1) 施工合同签订情况
( 2) 质量、 安全报监手续
( 3) 施工许可证
2、 项目承包模式
( 1) 承包模式
3、 示范项目管理情况
( 1) 示范项目管理推进落实情况
( 2) 项目管理规划编制实施情况
4、 安全生产责任制建立、 履行、 考核情况
( 1) 是否建立各级安全生产责任制, 层层签订责任书
( 2) 安全生产责任制执行情况
( 3) 安全生产责任制考核情况
5、 项目组织机构建立及履职情况
( 1) 项目负责人、 技术负责人、 施工管理人员、 质量、 安全员及其它管理人员等执业资格或从业资格是否满足要求
( 2) 质量员、 安全员配备数量是否满足要求
( 3) 是否制定相应职责并规定相应安全责任
( 4) 是否履行所制定的职责
6、 分包单位管理情况
( 1) 分包单位及人员资质、 资格情况
( 2) 分包单位管理评审情况
( 3) 民工工资发放情况
7、 施工组织设计或专项施工方案
( 1) 是否编制施工组织设计或安全专项施工方案, 施工组织设计或安全专项施工方案中是否编制安全技术措施。
( 2) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案并组织专家论证。
( 3) 施工组织设计或专项施工方案是否完善审批手续
( 4) 是否进行交底, 是否按照规范要求进行验收
8、 重大危险源管理
( 1) 是否对本工程进行危险源的识别并确定重大危险源
( 2) 重大危险源专项管理方案
( 3) 是否针对重大危险源制定切实可行的应急预案
9、 隐患排查治理和安全检查
( 1) 隐患排查和安全检查制度
( 2) 项目隐患排查和安全检查记录
( 3) 班组安全活动记录
10、 安全教育
( 1) 安全教育制度
( 2) 安全教育记录
11、 大型特种设备管理
( 1) 大型特种设备证照是否齐全
( 2) 大型特种设备验收及使用记录是否完整
( 3) 安拆单位及人员是否满足要求
12、 特种作业人员持证上岗
电工、 焊( 电、 气) 工、 机操工、 指挥工、 架子工、 安装拆卸工、 爆破工等特种作业人员是否持有效证件上岗
13、 安全投入情况
14、 消防安全管理
( 1) 消防安全管理制度
( 2) 动火审批手续
15、 监理或业主对现场管理情况意见
16、 工程实体质量、 安全情况
五、 要求各单位成立相应检查小组, 认真开展自查自纠工作, 确保项目管理体系运行和安全管理处于受控状态, 同时把此项工作作为常态化管理工作, 常抓不懈。

重庆建工集团股份有限公司
8月18日
项目、 安全管理检查需现场提供资料清单

1、 项目建设手续的合法性
( 1) 工程施工合同
( 2) 工程质量、 安全报监手续
( 3) 施工许可证
2、 项目承包模式
项目承包合同
3、 示范项目管理情况
( 1) 标前评审和标后评审资料
( 2) 项目上缴比例的确定是否符合公司规定( 对照公司文件)
( 3) 风险抵押金交纳具体组成情况( 查相关证明材料)
( 4) 项目成本预算书
( 5) 项目管理实施规划
( 6) 主要材料采购合同, 收料单据
( 7) 分包队伍确定情况( 竞标评审资料)
4、 安全生产责任制建立、 履行、 考核情况
( 1) 项目各级安全生产责任制度
( 2) 项目全部安全生产责任书
( 3) 安全生产责任制考核情况( 考核记录)
5、 项目组织机构建立及履职情况
( 1) 项目负责人、 技术负责人、 施工管理人员、 质量、 安全员及其它管理人员上岗证、 从业资格、 执业资格证书
( 2) 质量员、 安全员配备数量
( 3) 项目经理、 安全员安全生产考核合格证书
( 4) 项目经理、 技术负责人、 质量员、 安全员、 施工员等管理人员劳动合同
( 5) 项目管理人员工作职责
( 6) 对项目管理人员履行工作职责考核记录
6、 分包单位管理情况
( 1) 项目分包单位营业执照、 资质证书、 安全生产许可证、 组织机构代码等及企业法人、 项目经理、 安全员三类人员上岗证、 安全考核合格证, 以及其它管理人员上岗证、 执业资格证等
( 2) 分包单位安全生产管理协议
( 3) 分包单位管理评审情况( 评审资料、 记录)
( 4) 民工工资发放情况( 工资发放原始记录)
7、 施工组织设计或专项施工方案
( 1) 编制施工组织设计及审批手续
( 2) 各类安全专项施工方案及审批手续
( 3) 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案专家论证报告及修改情况
( 4) 安全技术交底
( 5) 与安全专项方案同步的脚手架、 支模架等验收资料
8、 重大危险源管理
( 1) 现场危险源识别调查表、 评价表
( 2) 重大危险源清单( 从工程开工到当前进度)
( 3) 重大危险源专项管理方案( 含应急预案)
9、 隐患排查治理和安全检查
( 1) 隐患排查和安全检查制度
( 2) 项目隐患排查和安全检查记录
( 3) 班组安全活动记录
10、 安全教育
( 1) 安全教育制度
( 2) 安全教育记录
11、 大型特种设备管理
( 1) 大型特种设备出厂合格证明、 生产许可证、 备案登记证、 安装许可证、 验收合格证、 使用登记证、 租赁合同等
( 2) 大型特种设备原始交接班记录、 维护保养记录
( 3) 安拆单位资质、 安全生产许可证, 人员特种作业上岗证
12、 特种作业人员持证上岗
电工、 焊( 电、 气) 工、 机操工、 指挥工、 架子工、 安装拆卸工、 爆破工等特种作业人员操作资格证原件
13、 安全投入台帐、 使用记录
14、 消防安全管理
( 1) 消防安全管理制度
( 2) 动火审批手续
15、 监理或业主对现场管理情况意见
16、 工程实体质量、 安全情况

重庆建工集团项目管理和安全管理专项检查记录表

受检单位: 检查时间:

检查组: 受检项目负责人( 签字) :

受检工程基本情况
建筑面积或规模:
工程造价:
开工日期:
竣工日期:
建设单位:
形象进度:
监理单位:
资质等级:
施工单位( 总包) :
资质等级:
施工单位( 分包) :
资质等级:
序号
检查内容
检查项目
检查情况
不符合情况描述
1
项目建设手续的
合法性
是否签订工程施工合同
是□ 否□

是否办理质量、 安全报监手续
是□ 否□

是否办理施工许可证
是□ 否□

2
项目承包模式
是否项目班子集体全额承包
是□ 否□

是否项目经理或实际控制人个人全额承包
是□ 否□

是否目标责任承包
是□ 否□

自营项目 □ ∕ 管理输出项目 □

3

示范项目管理情况
是否进行标前评审和标后评审
是□ 否□

项目承包上缴比例的确定是否符合公司规定
是□ 否□

是否足额向公司缴纳风险抵押金
是□ 否□

项目开工前是否作成本预算
是□ 否□

是否编制项目管理实施规划
是□ 否□

主要材料是否集中供应
是□ 否□

分包队伍是否经过竞标确定
是□ 否□

4
安全生产责任制
建立、 履行、 考核
情况
是否建立各级安全生产责任制
是□ 否□

安全生产责任书签订
公司与项目是否签订安全生产责任书
是□ 否□

项目与管理人员是否签订安全生产责任书
是□ 否□

项目与班组是否签订安全生产责任书
是□ 否□

班组与从业人员是否签订安全生产责任书
是□ 否□

安全生产责任制考核
公司对项目是否进行考核
是□ 否□

项目对管理人员是否进行考核
是□ 否□

项目对班组是否进行考核
是□ 否□

班组对从业人员是否进行考核
是□ 否□

5

项目组织机构建立及履职情况

任职资格
项目经理是否具有执业资格证、 安考证
是□ 否□

施工员是否具有上岗证
是□ 否□

技术负责人是否满足要求
是□ 否□

质量员是否具有上岗证
是□ 否□

安全员是否具有上岗证、 安考证
是□ 否□

人员数量
质量员配备数量是否满足规定要求
是□ 否□

安全员配备数量是否满足规定要求
是□ 否□

项目经理、 技术负责人、 质量员、 安全员、 施工员等管理人员劳动合同关系是否是本单位
是□ 否□

是否制定管理人员相应工作职责
是□ 否□

是否对管理人员履行工作职责进行考核
是□ 否□

6
分包单位管理情况
( 劳务分包、 专业分包)
分包单位及人员资质、 资格是否满足要求
是□ 否□

分包单位是否经过管理评审
是□ 否□

是否与分包单位签订安全生产管理协议
是□ 否□

劳务费用支付审签情况、 民工工资发放是否符合规定要求
是□ 否□

7
施工组织设计或专项施工方案
是否编制施工组织设计, 其中是否有安全技术措施
是□ 否□

是否编制与工程相适应的各类安全专项施工方案
是□ 否□

施工组织设计或安全专项施工方案审批手续是否完善
是□ 否□

超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否组织专家论证
是□ 否□

是否进行安全技术交底
是□ 否□

是否按照方案和规范要求进行验收
是□ 否□

8
重大危险源管理
是否对本工程进行与进度同步的危险源识别并确定重大危险源登记建档
是□ 否□

重大危险源管理方案是否规定措施、 应急预案、 经费、 责任人员、 完成时间
是□ 否□

9
隐患排查治理
是否建立隐患排查、 安全检查制度
是□ 否□

是否建立隐患排查、 安全检查台帐
是□ 否□

是否开展班组安全活动并形成记录
是□ 否□

10
安全教育
是否建立安全教育制度
是□ 否□

是否建立安全教育台帐
是□ 否□

11
大型特种设备管理
大型特种设备安拆单位及人员资质及资格是否满足要求
是□ 否□

大型特种设备是否具有合格证明、 生产许可证、 备案登记证、 安装许可证、 验收合格证、 使用登记证、 租赁合同等
是□ 否□

是否有定期维护保养记录、 交接班记录
是□ 否□

12

特种作业人员持证上岗
电工是否持有效证件上岗
是□ 否□

爆破工是否持有效证件上岗
是□ 否□

焊工是否持有效证件上岗
是□ 否□

机操工是否持有效证件上岗
是□ 否□

指挥工是否持有效证件上岗
是□ 否□

架子工是否持有效证件上岗
是□ 否□

安装拆卸工是否持证上岗
是□ 否□

其它特种作业人员是否持证上岗
是□ 否□

13
安全投入台帐
安全投入是否登记建档
是□ 否□

安全投入金额是否符合集团规定要求
是□ 否□

14
消防安全管理
是否建立消防安全管理制度
是□ 否□

是否办理动火审批手续
是□ 否□

现场消防设施配备是否符合要求
是□ 否□

15
监理或业主对现场项目管理情况意见

16
工程实体质量、 安全总体情况

项目管理和安全管理专项检查分组名单

组 次
姓 名
联系电话
单 位
联系人
检查范围
市内
市外
第一组
符 建
( 带队领导)

集团领导
张 浩
沙坪坝区、 高新区、 永川区、 荣昌县、 合川区、 双桥区、 大足县、 江津区、 北碚区、 南川区、 武隆县、 璧山县、 铜梁县、 潼南县
新疆
内蒙古
贵州
陕西
李海涛
( 组长)

安全生产部
张 浩

总承包公司
何向东
( 技术)

建工二建
庞才林
( 安全)

市政一公司
第二组
苏忆华
( 带队领导)

集团领导
丁 渝

渝中区、 大渡口区、 南岸区、 九龙坡区、 綦江县、 巴南区、 万盛区、 涪陵区、 丰都县、 石柱县、 黔江区、 酉阳县、 秀山县、 彭水县
湖北
安徽
江苏
广东
丁 渝

安全生产部
张定高
( 技术)

城建集团
马英富

市政二公司
第三组
李 正
( 带队领导)

集团领导
陶 荣

江北区、 渝北区、 北部新区、 长寿区、 忠县、 垫江县、 梁平县、 开县、 万州区、 云阳县、 奉节县、 巫山县、 城口县、 巫溪县

四川
云南
陶 荣

安全生产部
王显忠
( 安全)

建工三建
张 昶
( 技术)

交建集团
安全类专家单位及电话
左金富( 安全)
安装集团

黄 杰( 安全)
交建集团

陈舜文( 安全)
市政交通

陈德胜( 安全)
建工七建

其它各子公司安全部门负责人

技术类专家单位及电话
王洪木
建工二建

汪江渝

总承包公司
谢 建
总承包公司

杨乾伟
市政一公司

其它各子公司技术部门负责人

说明: 其它公司专家根据检查需要, 可随时调用。