公司三合一体系管理手册.doc
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1、公司三合一体系管理手册- 71 -2020年4月19日文档仅供参考发 放 编 号: QB河南心连心化肥有限公司企业标准 QEHS/XLX-A01- A/0 三合一体系管理手册 -01-01 发布 -01-01 实施河南心连心化肥有限公司 发 布河南心连心化肥有限公司企业标准 QEHS/XLX-A01- A/0 三合一体系管理手册批准: 日期: -12-30审核: 日期: -12-30编制:程 蕊 日期: -12-16李 鹏李宝庆 -01-01 发布 -01-01 实施河南心连心化肥有限公司 发 布发 布 令为提高公司的管理水平,确保产品质量适应市场需要,满足客户、员工和社会相关方需求,依据 G
2、B/T19001- 、GB/T24001- 、OHSAS 18001: 标准的要求,结合公司实际建立了三标合一管理体系,并以文件的形式规定了整合型管理体系的组织机构、管理职责和各过程的控制要求。经审定符合 GB/T19001- 、GB/T24001- 、OHSAS 18001: 标准的要求。本手册阐明了公司质量、环境、职业健康安全管理的方针、目标,描述了公司整合型管理体系和各级相关人员职责、权限及相互关系,是公司贯彻整合型管理体系的纲领性文件,是规范全体员工生产、工作的强制性法规,对全体员工具有无可争议的约束力。现予以发布,并从 年 1 月 1 日起贯彻执行。总经理: 01月01日任 命 书为
3、了使公司按照 GB/T19001- 、GB/T24001- 和OHSAS 18001: 标准建立的”三标一体”整合型管理体系正常运行,特任命 李步文 同志为公司质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。其职责如下:1、按照GB/T19001- 、GB/T24001- 和OHSAS 18001: 标准的要求,负责建立并不断完善公司的管理体系,组织协调和监督管理体系的实施和保持。2、组织宣传和贯彻管理体系各项标准,提高全体员工的质量、环境和职业健康安全管理意识。3、及时向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求,用于管理评审或作为改进管理体系的基础。4、协助总经理组织实施管理评审;5、组织制定
4、、实施内部管理体系审核,并验证其效果性。6、负责审核管理手册并批准程序文件。7、负责管理体系认证、监督审核等所需费用的审批。总经理:刘兴旭二00九年九月三日管 理 手 册 目 录章节号目录GB/T19001- 条款对照GB/T24001- 条款对照OHSAS 18001: 条款对照0.1企业概况0.2管理体系方针、目标0.3手册管理1范围1111.1总则1.11.2管理原则的应用1.22引用标准2223术语和定义3334管理体系4444.1总要求4.14.14.14.2文件要求4.24.2.1管理体系文件4.2.14.4.44.4.44.2.2管理手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文
5、件控制4.2.34.4.54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.34.5.35管理职责54.4.14.4.15.1管理承诺5.1(4.2)(4.2)5.2以顾客、社会、员工为关注点5.2(4.3.1 4.3.2)(4.3.1 4.3.2)5.3管理方针5.34.24.25.4策划5.44.34.35.4.1管理目标5.4.14.3.34.3.35.4.2目标、指标、管理方案的控制4.3.44.3.45.4.3管理体系策划5.4.25.5职责、权限与沟通5.55.5.1组织结构5.5.14.4.14.4.15.5.2职责和权限5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通5.5.34.
6、4.34.4.35.6管理评审5.64.64.65.6.1总则5.6.14.64.65.6.2管理评审输入5.6.24.64.65.6.3管理评审输出5.6.34.64.66资源管理66.1资源的提供6.14.4.14.4.16.2人力资源6.26.2.1总则6.2.16.2.2能力、意识和培训6.2.24.2.24.2.26.3基础设施6.3(4.4.1)(4.4.1)6.4工作环境6.4(4.4.1)(4.4.1)6.5信息资源6.57产品实现/运行控制77.1产品实现/运行控制的策划7.14.4.64.4.67.2与顾客及相关方有关过程7.27.2.1与顾客及相关方有关要求的确定7.2.
7、14.4.6 (4.3.1 4.3.2)4.4.6 (4.3.1 4.3.2)7.2.2与产品有关要求的评审7.2.24.4.6 (4.3.1)4.4.6 (4.3.1)7.2.3协商与沟通7.2.34.4.34.4.37.3设计和开发7.34.4.64.4.67.4采购7.44.4.64.4.67.4.1采购过程7.4.14.4.64.4.67.4.2采购信息7.4.24.4.64.4.67.4.3采购产品的验证7.4.34.4.64.4.67.4.4采购控制4.4.64.4.67.5生产和服务提供7.57.5.1生产和服务提供的控制7.5.14.4.64.4.67.5.2生产和服务提供过程
8、的确认7.5.24.4.6 4.4.74.4.6 4.4.77.5.3标识和可追溯性7.5.34.4.64.4.67.5.4顾客财产7.5.44.4.64.4.67.5.5产品防护7.5.54.4.6 4.4.74.4.6 4.4.77.6监视和测量装置的控制、监视和测量7.64.5.14.5.18测量、分析与改进84.54.58.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.24.5.14.5.18.2.1顾客、相关方满意8.2.14.5.1 4.5.24.5.18.2.2内部审核8.2.24.5.44.5.48.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.14.5.18.2.4产品的监视
9、和测量8.2.44.5.14.5.18.3事件、不合格(不符合)控制8.34.5.2 4.4.74.5.2 4.4.78.4数据分析8.44.5.14.5.18.5改进8.58.5.1持续改进8.5.1(4.3.3 4.3.4)(4.3.3 4.3.4)8.5.2纠正措施8.5.24.5.24.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.24.5.29附录附录1管理体系程序文件清单附录2手册更改记录表附图14产品生产工艺流程示意图附录3管理体系组织结构图附录4管理体系职能分配表附录5重要环境因素汇总表附录6重大危险源风险评价汇总表0.1 企业概况河南心连心化肥有限公司,国家百万吨化肥生产基地,河
10、南省规模最大、生产成本最低的尿素生产企业,全国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业,省政府列入的100户重点工业企业之一。河南心连心化肥有限公司位于新乡经济开发区,公司占地面积210万平方米,拥有员工3500多名,其中研究生学历20余人,本科学历人员230余人,大专学历人员1100余人,各类中高级专业技术人员500余人。心连心公司拥有合成氨70万吨、尿素125万吨、复合肥60万吨、甲醇30万吨的年生产能力。心连心公司在同行业内率先经过ISO9001: 质量管理体系认证、ISO14001: 环境管理体系认证和OHSAS18001: 职业健康安全体系认证,为国家环保总局、中国氮肥工业协会确认的
11、环保优秀企业。 6月20日,河南心连心化肥有限公司在新加坡交易所主板挂牌上市, 12月8日,在香港联合交易所主板上市,成为中国唯一一家在新加坡、香港两地上市的化肥企业。曾获得”中国海外上市企业50强”、”全国石油化工肥料制造业百强企业”、 ”河南省明星民营企业”、”河南省管理创新最佳单位”、”河南省诚信纳税大户”、”新乡市建市60周年暨改革开放30年十大贡献企业”等多项荣誉称号。”心连心”化肥畅销河南、山东、江苏、安徽、广东、东北等地,拥有5000多个基层乡镇网点,远销韩国、东南亚等地区。”心连心”化肥荣获”国家免检产品”、”河南省名牌产品”、”河南省免检产品”等称号,”心连心”商标被河南省工
12、商行政管理局认定为”河南省著名商标”。”心连心”品牌正在越来越多地受到社会的广泛关注。为了客户的明天更美好,为了员工的明天更美好,为了社会的明天更美好,心连心公司将坚持肥、化、电一体化的煤化工发展方向,做强做大主导产业,向上下游领域延伸,将”心连心”品牌做成国内名牌,把心连心公司建成一个大型的煤化工企业集团。心连心,这颗化肥行业的璀璨明星,肩负着”为了明天更美好”的光荣使命,承担着为客户增效、为股东增利、为员工增收、为社会造福的历史责任,将不断创造更大的辉煌!地 址:河南省新乡市经济开发区公司名称:河南心连心化肥有限公司邮政编码:453731联系电话:传 真:网 址:0.1.1 企业理念0.1
13、.1.1 企业使命为了明天更美好河南心连心化肥有限公司坚持社会市场导向和竞争导向的经营指导思想。0.1.1.2 经营理念至精至诚产品精、质量精、服务精;对用户诚、对经销商诚、对公众诚。心连心人将坚持以一流的品质、周到的服务、良好的信用、真诚的态度、强烈的社会责任感来赢得用户、经销商和公众。精诚所至,金石为开。至精至诚的经营理念,使心连心人在不断的变动、发展的市场上,时刻致力于让客户更满意,创新图强,从而无往不胜。0.1.1.3 企业精神笃信好学,执事敬业心连心员工信仰坚定而好学,不断提高自身素质,执着于本职工作。办事认真严谨,在各自的工作岗位上做出优异的成绩。0.1.1.4 员工行为准则讲自己
14、不讲别人;讲主观不讲客观;讲效果不讲过程。它要求每位心连心员工以主人翁的责任感,充分发挥自己的主观能动性,创造性的完成各项工作,以工作结果和实效作为检验自己工作好坏的标准。0.2 管理体系方针、目标0.2.1 质量方针严 格 过 程 控 制分 析 对 比 提 高科 技 创 新 领 先顾 客 满 意 为 准0.2.2 环境、职业健康安全方针以人为本 守法诚信安全第一 绿色节能预防为主 持续改进0.2.3 管理目标公司年度质量、环境、职业健康安全管理目标、指标详见。0.3 手册管理0.3.1 目的和作用手册是”三标合一”整合型管理体系运行中的纲领性文件,公司各级各类人员应熟悉手册中与本职工作有关的
15、内容,保证在用的手册均为现行有效版本。0.3.2 发放及保管按照的要求,确定发放范围,编号发放,进行跟踪管理。0.3.2.1 需向外单位提供本手册时,需经管理者代表同意。0.3.2.2 本手册分为”受控”和”非受控”两种版本,公司内使用的均为”受控”版本,”非受控”版本作为公司向客户以及社会相关方在质量、环境和职业健康安全管理方面的承诺,仅作发放登记,不编号,不作跟踪管理。0.3.3 持有者的责任0.3.3.1 持有者应妥善保管手册,不得污损和随意涂改,不得外借或私自复印。若因时间过久出现破损需要更换时,应办理更换手续,以旧换新。0.3.3.2 持有者调离本岗位或公司时,应及时向公司有关部门交
16、回本手册。0.3.4 更改、修订和换版0.3.4.1 为了保持本手册的适用性,当公司内外部环境、组织结构、产品结构、工艺过程发生变化而使手册需要变动时,相关部门应提出手册更改申请,由企管部会同有关部门进行讨论,经管理者代表审核、公司总经理批准后,由企管部下达手册更改通知,持有人应严格按通知要求实施更改,并将更改章节、页码、时间和内容及时在更改记录表中记录清楚。0.3.4.2 当有下列情况之一时,本手册应修订和换版:a) 手册内容有三分之一以上修改时;b) 管理评审中发现手册已不适应时;c) 公司的体制、组织结构已发生重大变化时;d) 公司的管理方针和目标已发生重大变化时。1 范围1.1 总则公
17、司严格按照 GB/T19001- 、GB/T24001- 、OHSAS 18001: ,建立”三标合一”整合型管理体系,不断加强公司质量、环境和职业健康安全管理工作,优化各项管理程序,严格规范运作,确保满足公司的客户需要,适应员工和社会相关方要求,减少和防范生产经营管理风险,为公司实现可持续发展创造良好条件。1.2 管理原则的应用1.2.1 关注客户、员工和社会相关方公司经过建立管理体系,并坚持持续改进,去充分了解、掌握公司客户、员工和社会相关方的要求和期望,形成灵敏、高效的信息传递、沟通和反馈机制,制定管理体系的管理方针、目标和管理方案,增强公司管理体系适应市场变化发展的能力,不断提升公司质
18、量、环境、职业健康安全管理工作,从最大程度上满足公司客户、员工和社会相关方的需求。1.2.2 领导作用公司各级管理人员按照管理体系的要求,明确责任,分工协作,组织展开管理体系的策划、实施、改进和创新工作,并监督过程,优化资源配置,保持公司管理体系运转协调,信息畅通,顺利实现管理方针和目标。1.2.3 全员参与让每一个员工都充分认识和理解公司管理体系的方针和目标,并以此为基础形成共同的企业文化和价值观,激发广大员工重视管理、理解管理、积极参与管理的工作热情,充分调动员工开展管理工作的积极性、主动性和创造性,确保公司管理体系按照策划要求正常、有效运转。1.2.4 过程方法公司按照过程方法建立管理体
19、系,优化管理过程,明确职责、权限,妥善处理过程间的相互关系和接口,实施对关键过程的有效控制,不断提高管理体系的运行质量。1.2.5 系统方法公司”三标合一”的管理体系是一个系统工程,以过程方法构成了管理体系的基本框架。明确质量、环境和职业健康安全管理的过程及其相互联系,衔接好各过程和单位职责的接口,协调好各个方面的关系,发挥好管理体系的整体功能。1.2.6 持续改进持续改进是公司管理体系创新的永恒手段。公司要以市场为导向,结合内部审核、管理评审、管理监督和测量检测工作,不断发现管理体系运行和各项工作中存在的问题,及时发现问题,找出差距,改进工作,保证管理体系适应公司发展要求。1.2.7 基于事
20、实的决策方法事实是公司管理决策的基本依据。公司要建立科学、合理的统计技术、逻辑分析、经验和直觉平衡等方法,对管理和生产工作中产生的各种记录、数据和现象进行分析、归纳、总结,并以此为基础开展决策活动。1.2.8 与供方、相关方建立互利关系公司将与供方、相关方加强沟通和合作,建立互利互惠的合作伙伴关系,实现共同受益和发展。1.2.9 预防为主公司将合理地配置资源,并做好管理和生产的事前策划和过程控制,将不符合或事故、事件防患于未然。1.3 应用1.3.1 本手册适用于公司现有装置生产的尿素、甲醇、复合肥等三种产品实现的全过程,所涉及的相关部门、人员(含相关方人员)和活动场所。1.3.2 本手册适用
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