班组结算流程补充附表版样本.doc
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1、资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。补充 班组结算流程( 1月) 施工班组填写提交结算表单 项目经理部审核签批结算会签表、 工程竣工验收单、 工程款支付统计单、 仓库物资归还单、 奖罚情况单、 劳务保险统计单、 零星人工增减单现场成本员核签结算清单, 检查核对班组计算稿并在附自己的计算稿和图纸。资料齐全后交至核算部领导审核确认核算部审核结算资料无异议有异议财务部备案返还项目部自审并与班组沟通核算部备案, 复印件发原项目部 班组后期付款由原项目部发起核算部复审 结算会签表 附件1工程名称公司名称施工班组施工类别班组负责人联系电话开工时间竣工时间部 门确认内容确认结果确认人项
2、目部成本员附表是否审核及齐全齐全及全部审核过项目经理项目整体是否达到结算要求是否能够运管部是否按合同履约、 是否涉及合约问题是否履行部门主管工管部已付保险费、 其它, 填附表7确定保险人员名单财务部已付工程款、 已到发票是否付, 已付多少内审部核对工程量、 审核结算价并备案是否核对正确及复核结果原合同内容金额( 元) : 增减内容金额( 元) : 班组提交结算金额( 元) : 最终结算金额( 元) : 项目经理: 工程线副总: 核算部经理: 保障线副总: 班组负责人确认: 总经理: 注: 此表格审核确认后财务部、 成本部、 施工班组( 材料商) 各执一份。此表格需附表: 1、 工程竣工验收单(
3、 见附表2) ; 2、 工程款支付统计单( 见附表3) ; 3、 仓库物资归还单( 见附表4) ; 4、 材料进货统计单( 见附表5) ; 5、 奖罚情况单( 见附表6) ; 6、 劳务保险统计单( 见附表7) ; 7、 零星人工增减单( 见附表8) ; 8、 工程签证( 见附表9) ; 9、 结算清单( 附表10) 。工 程 验 收 单附件2工程名称: 编号: 致: 项目部 我方已按合同要求完成了 工程, 施工已经全部竣工, 经自检合格, 请予以检查和验收。班组负责人: 日 期: 项目部审核意见: 施工员: ( 主要审核分包人是否按照进度要求组织施工, 是否按照技术交底、 图纸、 工艺要求组
4、织施工) 审核人: 日期: 质量员: ( 主要审核工程质量) 审核人: 日期: 项目经理: ( 全局把控, 根据完成情况能够进行奖罚处理) 审核人: 日期: 注: 需上述几方共同验收, 所有签字完成无相关问题证明验收合格。工程款支付统计单附表3工程名称合同总价施工班组班组负责人开工时间竣工时间序号付款日期付款金额备 注123456789101112131415161718合 计: 班组负责人: 日期: 项目经理: 日期: 财务部会计: 日期: 注: 竣工时由每个施工班组( 材料供应商) 填写此单, 并为结算会签表的附件交由成本部, 经公司财务部会计确认后做为结算依据。仓库物资归还统计单 附表4
5、工程名称: 班组名称: 序号名 称借出数量未归还数量单价合价备注12345678910合 计班组负责人: 日期: 仓库管理员: 日期: 项目经理: 日期: 注: 上述物资包含班组领取的各项劳保用品、 材料等, 此单为工程竣工时对仓库物资最终未归还情况的汇总, 做为施工班组结算的依据。日常具体借记情况需详见工程部表单明细。材料进货统计单 附件5工程名称: 供货商名称: 序号材料名称品牌规格单位送货数量退货数量最终实收数量备注12345678910 合 计: 班组负责人: 日期: 仓管管理员: 日期: 项目经理: 日期: 注: 由项目仓库管理员根据日常每次供货商提供的收货单, 核收已收与已退情况,
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