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风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作方案

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2020年4月19日
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XXX 集团股份有限公司
风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作方案

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二〇一六年

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风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作方案
为加强我公司各项安全工作切实有效开展，以便全面、及时、客观地评价各单位潜在风险点，建立完善隐患排查体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，增强自我防控能力，防止各类事故发生，确保公司财产免遭损失，保障各项生产经营活动稳健运营。根据省、市、县安监部门指示，结合《危险化学品从业单位安全标准化规范》有关标准和规定，经公司研究决定，在生产系统范围内全面开展安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设活动。
一、成立公司安全风险分级管理活动领导小组
组 长：
副组长：
成 员：
领导小组工作办公室设在安全环保部，XXX任办公室主任，成员为XXX。公司安全风险分级管理活动领导小组下设办公室，安全环保部经理朱孟会兼任办公室主任。两体系创立领导小组职责：
1、负责制定公司《全风险分级管控及隐患排查治理两体系建设方案》，并监督贯彻落实情况。
2、组织协调并评价在生产过程中产生的各项预防性风险工作。
3、负责组织员工进行风险管理知识方面培训工作。
4、负责敦促各部门建立健全各类危险源（含重大危险源）风险辨识管理档案及定期开展评价管理工作，对辨识出的风险进行公告警示。
5、组织员工在各项作业前的危害辨识工作，明确管控措施。
6、及时、完整、真实汇集上报风险辨识文本工作，确保风险评价、危害辨识工作能切实有效开展。
7、针对风险点指定隐患排查治理制度，明确各部门、岗位隐患排查范围、要求。
8、组织督促各部门车间开展隐患自查，并对查出隐患及时整改。
9、在风险评估的基础上，完善应急预案体系，并定期组织人员开展演练培训互动。
10、协调上级主管部门来公司检查指导工作。
二、活动时间
1、 5月15日至 7月30日：建立安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系框架并运行。
2、 9月30日：根据安监职能部门要求健全两体系并运行。
三、组织机构
主办单位：安全环保部
参与单位：重点是生产系统各分厂（部门）、各车间
四、安全风险分级管理活动范围
1、在“三同时”或技术改造时的规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
2、常规和异常活动；
3、原材料、中间产品、成品的运输和使用过程；
4、所有进入作业场所人员的活动；
5、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
6、丢弃、废弃、拆除与处理；
7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
8、气候、地震、飓风及其它自然灾害等；
9、其它未涉及到的安全风险分级管理活动。
五、隐患排查治理主要内容及方式
隐患排查工作主要针对企业在风险辨识活动中辨识出的风险点进行检查。其中隐患排查的方式主要包括：1、日常性隐患排查；2、综合性隐患排查；3、专业性隐患排查；4、季节性隐患排查；5、重大活动及节假日前隐患排查；6、夜间隐患排查；7、事故类比隐患排查；8、外聘专家查隐患。
六、活动要求
1、各分厂（部门）负责人要高度重视本单位岗位安全风险分级管理活动筹建工作，要根据“活动”要求，将本项工作列入“一把手”负责工程和重要工作日程，完善单位安全风险分级管理活动组织，并制定具体实施方案。
2、建设“安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系建设活动”的工作开展情况将作为分厂（部门）负责人经济责任制考核的一项重要内容。
七、活动安排
（一）宣传发动阶段（ 5月15日-5月20日）
1、5月15日前，由安全环保部组织召开一次班组长以上管理人员参加的安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系建设的专题会。认真宣贯实施安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系建设的目的和深远意义，以公司《安全管理制度》中“风险评价管理制度”、“隐患检查和整改管理制度”为根本，充分学习《风险分级管控实施指南》及《隐患排查治理实施指南》的真正内涵（会议要有签到、有会议记录）。
2、各分厂（部门）充分利用专题会、安全培训、班前班后会、班组“安全日”活动等时间认真宣贯实施安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系建设实施方案，要求对所辖区内各岗位、各工序风险分级管控及隐患排查治理作出具体部署，切实全员参与到本次活动中来，真抓实干地查找潜在纰漏和隐患，组织领会通知精神。（学习要有签到、有相关记录）。公司领导小组5月22日起组织检查学习情况。
3、各单位要充分利用黑板报、《安全生产简报》等形式向广大员工进行宣传发动，提高针对各自岗位的风险辨识，调动全员参与“风险辨识”工作的积极性。（各单位5月20日出1期安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系建设为专题的黑板报）
（二）实施阶段（5月20日-7月20日）
1、排查风险点（5月20日-6月10日）
两体系创立领导小组确定各分厂、车间风险辨识范围、方法，制定出详细的《XXX公司风险辨识分解表》，各分厂、车间对照分解表中涉及的内容，对风险辨识的基本内容进行细化、分解，逐项落实到班组、岗位或个人。对各岗位作业活动、工序设备设施、人员遵章守纪、环境因素等进行风险辨识自检，查找出工作中可能存在或潜在缺陷，可能造成的后果，明确风险现有控制措施并提出相应的改进建议。
2、确定风险等级（6月11日-6月30日）
各部门、车间组织风险辨识小组将辨识出的风险点，分类制定风险因素清单。然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，确定风险度，对风险点进行分级。6月30日前汇总到两体系创立领导小组办公室统一进行落实，确定公司各级风险情况。
3、明确管控措施（7月1日-7月10日）
公司针对风险类别及等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、物料工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），分级（公司、车间、班组、岗位）制定风险管控手册，明确各级风险管控职责。
4、风险公告警示（7月11日-7月20日）
将各级风险管控手册下发至相应各级单位负责人，并由单位负责人组织进行学习，让每位员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置或更新风险因素告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。
其中对于重大风险因素，除向公司内部公司进行防控外，还应将有关信息及应急处理措施告知相邻企业单位，并向当地安监部门进行备案。
5、持续开展隐患排查治理，健全隐患排查治理体系（持续）
针对各个风险点，公司组织各车间开展风险管控自查活动，全面排查岗位管控措施执行情况。组织两体系领导小组成员开展一次风险管控专项检查活动，对各项风险点的管控措施效果进行验证，并提出相应的改进要求。除此之外，依照《隐患排查治理实施指南》《隐患检查和隐患整改管理制度》，明确公司、部门、车间、岗位隐患排查范围、频次、要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制。
（三）总结阶段（7月21日-7月30日）
1、根据“安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系创立”情况，结合公司实际，修订、完善和补充《XXX公司安全操作规程》，以便更好的服务好生产，为公司生产经营稳定夯实根基。制定公司内部风险辨识检查考核标准，作为继续开展安全标准化工作的重要依据。
2、公司在风险评估的基础上，修订完善应急预案，建立兼职应急救援队伍与邻近专职救援队签订救援协议。按要求组织开展应急演练，经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训。
3、全面总结本次“安全生产风险分级管控及隐患排查治理两体系创立”中好的经验，汲取其内在精髓，扬长避短地做好各项安全管理工作。
八、活动奖惩
1、未按本方案成立相应组织或实施方案，宣贯过程缺乏相关记录或不真实，考核本单位安全管理2-10分/项.次。
2、宣传、发动、实施各阶段过程中因未严格按照本方案实施的，据实际情况考核相应单位安全管理1-5分/项.次。
3、针对两体系创立活动组织较差的单位负责人考核200-300元，相应单位安全员考核100-200元。
安全生产事关公司稳定和谐发展，各单位要高度重视，制定详实的实施方案，认真查找生产过程中存在的各类隐患，狠抓整改和落实，积极、稳妥地对安全隐患进行防控，确保本项工作扎实有效，保障公司长治久安。

XXX 集团股份有限公司
二〇一六年五月十四日