50430部门准备资料清单.doc
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1、50430部门准备资料清单ISO9001、50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1、 内部管理体系审核的资料。2、 管理评审的资料。3、 质量目标分解及完成情况统计表。4、 受控文件清单(包括了第三层次的各项管理制度)。5、 文件发放记录。6、 岗位任职资格要求。7、 人力资源发展规划。8、 持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。(准备复印件)9、 年度员工培训计划。10、 已实施的培训的培训记录。11、 员工绩效考核制度和考核表。12、 按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。13、 特种设备的年检
2、证书:如叉车、电梯等。(准备复印件)二、商务部1、 公司本年度施工合同台帐。2、 两份已完工程和在建工程(计划中安排的)的标书评审记录和合同评审记录。3、 在建工程合同履约情况监督记录。4、 顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。5、 按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。三、工程部1、 施工过程流程图(准备复印件)2、 记录清单(包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格)。3、 公司购买或租赁施工机具的供应商名称,以及相应的“供方评价表”。4、 公司施工机具设备台帐。5、 对公司施工机具设备使用情况的检查记录,设备维修记录。6、 合格分包方名录,并准备2家分包方
3、的分包方评价表。(如果有分包的情况需要)7、 对项目经理部的定期检查记录。8、 已完工程的竣工验收记录(四方签字盖章)1-2份。(准备复印件)9、 施工验收标准、规范清单(word版)。10、 各项应急预案、应急演练记录。11、 对项目经理部体系运行情况的检查记录。12、 按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。四、采购部1、 合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。2、 供方评价表3、 采购计划或申购清单。4、 建立采购合同台账。五、 质检部1、 公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。2、 公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠
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