计量检测体系工作推进计划表.doc

计量检测体系工作推进计划表

9
2020年4月19日
文档仅供参考

计量检测体系工作推进计划表
序号
工作内容
具体描述
责任部门和人员
协助部门和人员
时间要求
备注

1

现场调研
1)咨询师到公司现场进行初访,了解公司的基本情况、组织机构、已经过认证的管理体系、产品特点等情况;
2) 了解公司使用计量器具的种类、数量和检定、校准情况,并查明企业有否建立计量标准和自校项目,是否有环境要求的测量设备和测量软件;
3)了解公司”进货检验”、”过程控制检验”、”出厂检验”的项目内容和记录情况。

2

策划准备

1)确定计量检测体系的职能部门和归口工作人员—管理者代表、专职计量人员;
2)确定计量检测体系组织机构图,明确各部门职能分配情况。

3

序号

培训提高

工作内容

1)”计量检测体系基础知识”培训;
2)”JJF1112－ 计量检测体系确认规范”培训;
3)”不确定度评定与计算”培训;
4)”计量检测体系手册和程序文件”宣贯;
5)”计量检测体系内审员”培训(委外)。
6)关键测量过程的培训
具体描述

责任部门和人员

协助部门和人员

时间要求

备注

4

建立体系

1)确定计量检测体系的总质量目标和相关部门的质量分目标;
2)根据JJF1112- 的具体要求和企业实际情况,编制计量检测体系手册和程序文件的初稿,交给相关人员审议、修订后,定稿、发放;
3)及时送检未经检定/校准的计量器具,相关人员着手台帐登记工作,识别并确定强制检定计量器具,完成器具的A、B、C分类整理,并对计量器具进行状态标识;
4)查看企业的产品标准和工艺过程,根据”进货检验”、”出厂检验”、”过程控制”、”安全防护测量过程控制”和”环境监测过程控制”等环节的控制项目,商讨确定”关键测量过程”项目。

5

三层文件的编制

1)对大型的复杂测量设备,编制相应的操作规程;
2)公司建有自校项目的,需编制”自校规范”;
3)识别出关键测量过程,编制测量过程控制规范,并进行测量不确定度的评定,绘制量值溯源图。

序号
工作内容
具体描述
责任部门和人员
协助部门和人员
时间要求
备注

6

记录、表单的填写
(注:所有文件、表单、图纸等要求使用法定计量单位,如有特殊情况需使用非法定计量单位的,应到当地技术监督部门备案)

1)形成<测量设备总台帐>、<强制检定测量设备台帐>、<测量设备管理目录>;
(要求:整理出公司的所有测量设备台帐,每个部门有分台帐,强制检定的测量设备也有单独的台帐,对测量设备进行A,B,C分类管理,保留好检定证书和自校的原始记录。若公司存在测量用的软件,则还需编制<测量软件台帐>,并对测量软件也进行状态标识)
2)填写<测量设备计量确认记录>;
(要求:对于”关键测量过程、新购的和维修后的测量设备”需进行计量确认记录的重点登记)
3)编制<____年度测量设备配置计划>、<计量巡查记录>、<测量设备月度确认结果统计表>、<测量设备封存/启封单>;
4)识别有测量环境要求的测量设备和测量过程,填入<环境控制清单>,有温湿度控制要求的地方要有相应的温度、湿度监控记录,并填制<环境监测记录>;

序号
工作内容
具体描述
责任部门和人员
协助部门和人员
时间要求
备注

6

记录、表单的填写
(注:所有文件、表单、图纸等要求使用法定计量单位,如有特殊情况需使用非法定计量单位的,应到当地技术监督部门备案)

5)填写<外部顾客满意度调查表>、<内部顾客满意度调查表>;
(要求:<外部顾客满意度调查表>能反映近期顾客的满意度情况,<内部顾客满意度调查表>由测量设备的使用部门填写,并要求相关人员对调查结果进行汇总分析)
6)完成申购、验收、报废等流转方面的表单,且有测量设备周检计划表(企业可直接引用ISO9000里的相关表单);
7)填写<供方调查评价表>、<外部供方清单>;
(要求:收集测量设备供方的营业执照、计量许可证、其它管理体系证书,并对测量设备的供方进行调查评价)
8)填写<外服务方评价表>、<委外服务机构一览表>;
(要求:收集检定/校准/维修机构和产品检测机构的资质证书,如:检测机构的计量认证证书、实验室认可证书、营业执照、可开展的检定/校准项目、检测项目,部分资质证书可网上下载得到。并对服务机构进行调查评价)
9)识别出关键测量过程,有关键测量过程识别会议记录,把每个关键测量过程填入<测量过程控制项目检查表>;
(要求:同时编制测量过程控制规范,并进行测量不确定度的评定,绘制量值溯源图。每个测量过程要有2名以上持证操作人员, 且能提供关键测量过程的原始记录)

序号
工作内容
具体描述
责任部门和人员
协助部门和人员
时间要求
备注

6

记录、表单的填写
(注:所有文件、表单、图纸等要求使用法定计量单位,如有特殊情况需使用非法定计量单位的,应到当地技术监督部门备案)

11)建立自校项目的,填写<检定、校准项目检查表>;
(要求:同时编制自校规范,进行不确定度的评定,绘制量值溯源图,并把自校过程和关键测量过程都列入<关键测量过程一览表>)
12)形成<计量人员一览表>;
(要求:确定管理者代表,计量管理员,自校员,关键测量过程操作人员,测量设备修理员、调试员,测量技术和数据分析人员,兼职计量员、计量内审员,并明确人员岗位、内外证书、关键测量过程人员须明确操作项目)
13)填制<文件分发/回收记录表>、<文件与资料收回(销毁)登记表>、<计量检测体系文件清单>(手册、程序文件、计量方面的三层文件以及有测量要求的原有的工艺文件等)、<计量检测体系外来文件清单>、<计量记录一览表>(包括所有的测量方面的记录);
14)确定形成<计量检测体系质量目标分解考核表>,<____年各部门计量目标分解考核表>;
(要求:对公司的计量检测体系总质量目标和部门分质量进行检查和考核,并有相应的目标考核办法考核记录)。

序号
工作内容
具体描述
责任部门和人员
协助部门和人员
时间要求
备注

7
内部评审
1)完成内审记录和不符合的整改;
2)有”管理评审计划”和”管理评审报告”;
3)完成计量工作总结。

8

8

计量检测体系的申报

计量检测体系的申报

三级计量水平确认申报资料:
1)计量检测体系确认申请书(一式三份);
2)计量检测体系手册(一式三份);
3)计量检测体系程序文件(一式三份);
4)计量记录清单(一式三份);
5)<确认规范要求与体系文件对照检查表>(一式三份);
6)<测量过程控制项目检查表>(包括不确定度报告和量值溯源图)(一份);
7)<检定、校准项目检查表>(包括不确定度报告和量值溯源图)(一份);
8)<关键测量过程一览表>(一份);
9)内审报告(一份);
10)管理评审报告(一份);
11)计量工作总结(一份)。

二级计量水平确认申报资料:
1)计量检测体系确认申请书(一式二份);
2)计量检测体系手册(一式三份);
3)计量检测体系程序文件(一式三份);
4)<确认规范要求与体系文件对照检查表>(一式三份);
5)<测量过程控制项目检查表>(包括不确定度报告和量值溯源图)(一份);
6)<检定、校准项目检查表>(包括不确定度报告和量值溯源图)(一份);
7)<关键测量过程一览表>(一份)和<检定、校准项目一览表>(一份);
8)内审报告(一份);
9)管理评审报告(一份);
10)计量工作总结(一份)。

咨询机构:浙江蓝箭万帮标准技术有限公司
咨询师: 楼佳。
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