公路局廉政风险点及防控措施-共9页.pdf
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1、本文档下载后根据实际情况可编辑修改使用确山县公路管理局确山县公路管理局岗位廉政风险点和风险等级及防控措施岗位廉政风险点和风险等级及防控措施一、领导干部岗位一、领导干部岗位(一)廉政风险点1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位,在领导分管工作和部门工作中失职失察,分管工作出现重大失误,分管部门出现重大违法违纪行为。2.利用职权、职务上的便利和影响,索取或收受礼金、贿赂,谋取不正当利益。3.在干部选拔和任用中,以权谋私、滥用职权、任人唯亲、营私舞弊、收受贿赂。4.放任纵容配偶、子女和身边工作人员利用领导的职权职务影响,经商办企业或从事中介活动谋取非法利益。(二)风险等级:高 (三)风险点防
2、控措施1、加强严洁自律,深入开展权力观和廉洁从业学习,牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识;加强理论学习,不断提高业务技能和思想政治水平。2、严格执行财经纪律,严格按照局财务管理制度规定的费用报销程序,由股室负责人、分管领导、主管领导审核后方能报销费用。3、单位的重大开支和重大经济事项必须经领导集体决本文档下载后根据实际情况可编辑修改使用定方能执行。4、加强制度建设,不断规范办事程序。5、积极推进党务政务公开,接受社会监督。6、严格按照干部选拔任用条例等干部人事管理规定选拔、任用、录用、调配干部。二、公路局办公室岗位二、公路局办公室岗位(一)廉政风险点 1、在固定资产、办公用品采购中,不按照政
3、府采购规定程序办理,擅自选定供应商,重大物资采购不执行招投标管理,虚报采购数量、价格,从中获取好处费。2、在固定资产、车辆管理中,不按规定程序审批使用,占用公共资产,利用职权、职务便利公车私用。3、在行政接待工作中,超标准接待,用公款大吃大喝或安排高消费娱乐活动,利用职权、职务便利私客公请。4 机要文件收发、传阅、保管不善,造成泄密事故,给单位造成重大损失。5、公章管理不善,造成印章盗用、滥用、丢失等。6、在人事管理工作中,考核干部不坚持公平、公开、公正的原则,弄虚作假;违反人事纪律,私下许诺先进称号、职务级别等,造成人事管理不公平、不公正。7、人事档案管理不规范,随意更改人事档案,或造成人事
4、档案丢失、损坏。本文档下载后根据实际情况可编辑修改使用 (二)风险等级:中 (三)风险点防控措施1、严格执行单位印章管理制度,加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力。2、遵守廉洁自律各项规定,加强保密意识、加强思想宣传教育。3、从建立自我完善,自我促进,自我提高的工作模式入手,提高自身素质;做到不随意变通,不擅自曲解,不越权越位,不徇私情,不谋私利。4、严格执行单位办公用品采购和车辆、印章、收发文管理制度,杜绝违规乱开支、乱招待的现象。5、严禁收受礼品、礼金、有价证券和支付凭证,严禁参与公款高消费娱乐活动,严禁公车私用。6、严格执行党政领导干部选择任
5、用工作条例,制定人事工作流程,做到公开、公平、公正选人用人。三、财务办公室岗位三、财务办公室岗位(一)廉政风险点 1、不认真执行财务预算,导致开支不合理,造成挪用、误用单位资金,影响工作正常运转。2、在大额资金的使用上,未经集体讨论和领导批准,导致资金使用不当,影响工作正常运转。本文档下载后根据实际情况可编辑修改使用3、在监管资金的使用方面,监管力度不够,措施不到位,经费使用不透明、不公开、导致资金流失。4、在会计核算方面,核算不认真,不细致,不正确使用会计科目,导致会计账簿数据不实、报表失真。5、违反财经纪律,虚报账目,隐瞒,截留收入,贪污、挪用资金,私设“小金库”,巧立名目报销个人开支,滥
6、发津贴、补贴等。6、未经批准,擅自改变预算计划、开支范围,造成资金往来款项结算不清等后果。(二)风险等级:中(三)风险点防控措施 1、财务严格审核经办人、验收人签字,领导审批把关。2、财务部门严格审核凭证真实性,及时与审批领导沟通。3、会计人员须依法履行职责,保证会计资料的真实性,完整性。4、及时核对账项,并进行定期审计。5、票据、账项未经财务部门严格依法审核,不予核销。6、财务严格依法审核,不讲私情,领导严格把关。7、各部门互相配合、监督,严格按程序办事,遵守财本文档下载后根据实际情况可编辑修改使用经制度,按会计法和行业会计制度执行。8、加强监管,严格按程序和财经制度规定办理。9、加强预算约
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