退料的SOP.doc
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1、退料的SOP页2共2页文件类型物料SOP文件 文件编码SOP-RM-1010-00执行日期执行部门物料部、生产部、质量管理部、车间起 草 人:起草日期:审 核 人:审核日期:批 准 人:批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期变更原因及目的:目 的:建立生产剩余物料的退料程序,以保证退料质量。范 围:生产过程的剩余物料或生产过程中发现的不合格物料。责任者:车间主任、质量监督员、仓库负责人、仓库保管员。程 序:1、生产过程剩余物料的处理。(1)车间领料人员按生产指令核对剩余物料品名、数量。(2)填写退料申请单(一式四份),注明品名、批号、规格、领料量、退料量及退料原因,一份车间留底,三份送质量管
2、理部。(3)质量管理部接到退料申请单后,派员进行核查,核查内容如下:a、尚未开封的物料包装是否完整,封口是否严密,数量与生产指令上的领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、数量准确后,即在退料申请单上签署意见并签名,交质量保证室主任审核签字。b、已经开封的零散包装的物料,其开封、取料等是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区操作,数量与生产指令上的领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、数量准确后,即在退料申请单上签署意见并签名,交质量保证室主任审核签字。c、如质量监督员对剩余生产物料的质量产生怀疑,则填写请验单送质量管理部,进行取样检验。d、当质量监督人员认为剩余生产物料的数量不符时,应
3、核对生产指令,查找原因,做好记录。(4)质量保证室主任审核签字后的退料申请单,一份留质量管理部,一份送仓库,一份送车间。(5)车间收到批准的退料申请单后,清点退料,复原包装,封严封口,贴上标签和封条,标签上注明品名、批号、规格、退料量;封条上注明退料日期。将物料退回仓库。第2页共2页(6)由质量管理部检验的剩余物料,如何合格且经质量监督员、质保室主任审核,在申请单上签字后重复以上程序。2、质量监督员在生产过程中对可疑的物料进行质量判定,确定为不合格的物料,由车间清点物料,将有关内容填入退料单中,退回仓库。3、退料入库(1)仓库保管员凭退料申请单核对 退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期,并退料标记。(2)合格的退料送入库房内,放置在单独的货位,码齐,并挂上“合格”标牌,注明品名、退货时间、复验日期、保证物料下次出库时先出退料。(3)不合格物料退回仓库时,放置在不合格区内,按不合格物料进行处理。(4)退料入库完毕后,仓库保管员填写退料记录,给物料建帐、建卡。
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