工程项目施工管理程序-secret.docx

**(集团)有限公司管理标准
工程项目施工管理程序

１目的
对影响工程质量的所有因素和施工全过程实施控制，满足合同规定及有关行业技术标准的要求，确保顾客满意。
2 适用范围
适用于公司项目部及分公司所管辖工程项目施工管理。
3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。
4 职责
4.1 生产副总经理
负责施工生产全面管理。
4.2 总工程师
负责施工技术全面管理。
4.3 工程部
4.3.1 负责编制/修订、解释本程序，并监督实施。
4.3.2 审核公司项目部编制的质量计划，备案经过审批的施工组织设计，负责技术规范/标准等技术文件的管理。
4.3.3 对施工过程管理进行协调、检查、监督和指导，编制公司季度及年度施工计划，负责中标后的合同管理，负责重点工程的测量工作。
4.3.4收集、分析和沟通项目施工动态信息、顾客满意信息。
4.3.5参与竣工交验工作，督促检查各项目部具体实施；组织质量回访、工程保修。
4.4 安质部
负责组织安全、质量及文明施工方面的监督、检查、职能。
4.5 技开部
负责“四新”技术的推广，指导、监督、检查试验方面的工作。
4.6 劳人部
负责按管理权限设置机构定员，人员配备及岗位培训。
4.7 机电部
负责施工设备的监督、检查。
4.8 物资部
负责物资方面的监督、检查。
4.9项目部
a)负责代表公司对项目实施管理，全面满足施工合同要求。

b)执行公司程序文件，在公司相关部门的指导下制定各种管理办法和实施细则以保证公司质量方针和质量目标的实现。
4.10分公司
a)负责所承担工程项目的施工管理
b)依据公司《管理手册》、程序文件的要求，制定适合本单位的支持性文件。
5 工作程序
5.1 施工策划与准备
5.1.1 项目部机构及人员配置
劳人部根据项目特点，合同要求，设置机构定员和调配员工到位；具体执行《人力资源管理程序》及相关规定、办法。
5.1.2 项目中标后，由主管生产副总经理或总工程师(或其授权人)组织相关部室人员进行现场施工调查，并编写施工调查报告，具体执行《施工调查办法》。
5.1.3 分包
分包则执行《中铁五局(集团)有限公司对外分包管理办法》。
5.1.4 设计文件会审与设计交底
项目部应根据《设计文件和变更设计管理办法》及《工程技术交底管理办法》逐层进行设计文件会审和技术交底，并作好记录。
5.1.5 质量策划
a)项目部的项目经理和总工程师负责组织相关人员，分析设计文件、施工合同及施工调查报告，识别工程项目的具体特点，研究并确定质量计划重点内容。
b)识别并确定项目部的关键工序和特殊过程，研究施工方案并编制作业指导书。
c)确定项目部各领导岗位和各职能部门的职责、权限和相互关系，以及各子/分公司或其他施工单位相关职责的接口。
d) 确定所需法律/法规、标准/规范、程序文件、作业指导书及其它支持性文件。
5.1.6 质量计划的编制
a)项目部总工程师根据策划的结果，组织工程、安质等工程技术人员编制管段项目质量计划。
b)质量计划应针对工程项目及项目部的具体特点，建立质量体系，确定各部门职责，确保公司质量目标和质量方针的实现，侧重于总体工程质量，重难点工程，特殊过程和关键工序的控制。要与施工组织设计和作业指导书协调一致，互相支持。质量计划应具有可操作性，易于实施。
c)质量计划的主要内容应包括：
a)项目概况、项目部简介、项目质量目标；
b)管理体系要素的控制(包括管理职责、文件管理、记录管理、合同管理、物资管理、
施工设备管理、施工管理、监测设备管理、工程质量管理、安全文明施工管理、信息交流管理)。
5.1.7 项目部应组织相关技术人员参加由业主组织的交接桩，监督接桩后的复测，做好记录并予以保存。具体测量工作执行《施工测量管理办法》。
5.1.8 编制施工组织设计
a)项目部总工程师组织编制全管段的指导性或综合性施工组织设计，并报公司工程部备案。如合同有要求，应报顾客审批，具体执行《施工组织设计编制办法》。
b)项目部监督各施工单位编制实施性施工组织设计。
5.1.9 创优规划与措施
a)项目部应组织制定创优规划及其施工技术措施，并报工程部和安质部。若合同(顾客)要求时，报业主审批。
b)项目部监督相关施工单位(包括分承包方)制定相应的创优实施性措施。
c)若需要，对大型工程项目、技术复杂工程项目及重难点工程的创优规划及其施工技术措施，由公司总工程师组织工程部、安质部及项目部进行编制。
5.1.10 项目部组织、监督或协调各施工单位按要求及时做好征地拆迁，“三通一平”及临时设施施工，物资和砂石料进场鉴定试验，施工设备进场鉴定，现场安全和环保措施，冬季和夜间施工措施等施工现场准备工作。具体执行《临时工程管理办法》、《工程物资管理程序》、《施工设备管理程序》及其他规定办法。
5.1.11 准备工作完成后，项目部向建设单位或其委托的监理机构报送开工报告，审批后方可组织正式工程开工。开工报告应妥善保存，具体执行《记录管理程序》。
5.2施工过程控制(现场安全和环境管理见《施工安全环境管理程序》)
5.2.1项目部应确定专人负责技术性文件和资料管理，保证所有使用场所的所使用文本为现行有效版本，具体按《文件管理程序》执行。
5.2.2项目部按《工程技术交底管理办法》进行创优规划，施工方案，安全质量措施等方面进行交底，并做好记录。
5.2.3机电部、项目部按《施工设备管理程序》监控施工过程中的施工设备。
5.2.4工程部、安质部、项目部按《施工现场文明施工管理办法》、《工程施工安全技术管理办法》对施工过程中的安全文明施工进行监控。
5.2.5工程部、安质部、项目部按《工程质量检验程序》及《工程施工质量管理办法》对施工过程中的质量进行监控。
5.2.6 项目部、分公司应制定质量、安全、进度等检查制度并定期(不超过3个月)监督检查施工过程是否满足或符合施工组织设计、质量计划、施工计划以及相应标准/规范的规定。通过施工计划、调度掌握、监控施工进度、质量、安全及施工过程中发生的主要问题并及时解决。

5.2.7 技开部监督、指导施工过程中新技术、新材料、新工艺、新产品的应用。需要时编制施工方案。
5.2.8 测量、检验和试验设备的控制执行《监测设备管理程序》。
5.2.9 施工中的测量按《施工测量管理办法》执行。
5.2.10 工程试验按《工程试验管理办法》执行。
5.2.11 不合格品控制
a)对不合格的材料、半成品、工程设备的处置按《工程物资管理程序》的规定执行。
b)对不合格的分项、分部和单位工程的处置按《不合格品控制程序》的规定执行。
c)应采取纠正措施以消除不合格品发生的原因，以防止其再发生，具体按《不符合、事故/事件、纠正和预防措施控制程序》执行。
5.2.12 产品的标识和可追溯性按《工程物资管理程序》及《工程质量检验程序》执行。
5.2.13 工程/劳务分包按《中铁五局(集团)有限公司对外分包管理办法》执行。
5.2.14 特殊过程的控制
项目部或分公司监督各施工单位控制施工过程中的特殊过程，控制措施包括：
a)过程实施前应编制施工方案或作业指导书。
b)操作人员、管理人员应经过必要的培训和资格审查，或符合法定要求(如持证上岗)。对人员能力的鉴定应予记录。
c)开工前应对设备进行鉴定，确认处于良好状态，鉴定应予以记录。
d)对过程参数或产品特性进行必要的连续监控，施工时有必要的监控人员和参数。
e)项目部应制定管理办法定期监督抽查特殊过程的控制情况。
需要时，项目部编制项目部层次的作业指导书，或要求施工单位上报施工方案或作业指导书，予以审批。
5.3 工程防护
5.3.1 明确防护项目，制定防护措施
a)施工过程中成品、半成品的防护由项目部要求施工单位在编制施工组织设计和作业指导书时，在采取的质量措施中明确防护项目及防护措施，并向施工人员进行交底，严格按要求组织施工。
b)冬雨季施工中的成品、半成品防护，应要求施工单位在制定的《冬雨季施工措施》中明确防护项目和防护措施，并组织实施，在施工日志中做好记录。
c)施工中的关键过程和特殊过程，对成品、半成品有特殊要求时，应在技术交底中明确防护项目和防护措施，实施情况应在施工日志中做好记录。
5.3.2 项目部应要求施工单位在工程开工前向所有进场人员进行成品、半成品防护教育，施工人员要安排防护措施，严格组织施工。

5.3.3 工程交付前，项目部应对交付工程进行一次全面检查，如发现成品损坏或污染，应要求、监督施工单位组织修复；修复后，由质检人员验证确认并做好记录。
5.4 末次检验
5.4.1 末次检验应具备的条件：
a)进货检验和过程检验均已完成，并符合规定要求，设备安装调试完毕；
b)工程竣工；
c)竣工文件编制完毕，资料齐全并装订成册。
5.4.2 末次检验的实施
a)工程质量经项目施工单位自检，确认符合要求后方可进行末次检验，并填写《单位工程质量检验评定表》。
b)竣工单位工程质量检验评定由施工单位组织实施，必要时项目部进行监督。
c)工程交付前，公司组织或经授权的公司项目部组织有关人员，对项目中的所有工程质量进行综合评定，保证工程质量符合有关文件、标准和顾客的要求。
d)末次检验过程中发现的问题，按《不合格品控制程序》和《不符合、事故/事件、纠正和预防措施程序》进行处理。
e)单位工程质量等级符合质量计划要求后，向顾客提交验收申请报告，并按防护要求执行。
5.5 工程交付
a)交付前，应按有关合同及相关程序规定职责进行竣工测量、竣工检查；编制竣工文件，进行工程整修及成品的防护；编写申请验收交接报告等。
b)做好交付前的准备工作后，由公司或公司授权项目部、分公司组织有关部门和人员参加，按国家及相关行业验交办法执行；市政工程应符合竣工验收备案管理暂行办法要求，由建设单位向质监站备案。
5.5.1 通过竣工验收后，与顾客办理交付手续，竣工文件按顾客及公司档案部门的要求移交。
5.5.2 工程交付后，项目部或分公司向工程部报送交付产品清单，按公司《工程项目注册与备案管理办法》，进行工程备案。
5.5.3在验交中，对顾客提出的不满意项目，施工单位应按顾客的要求限期整改，质检人员跟踪检验、记录，直至达到设计标准要求和顾客满意。
5.5.4 交付过程中的工程，由施工单位继续防护，并指定专人负责检查实施情况。
5.6 服务控制
5.6.1 工程部组织相关部门对顾客进行质量回访。
工程部负责制定公司年度回访计划，并以文件形式发至有关单位/部门。
质量回访时间的形式、记录：

a)项目部或分公司在有保修期的工程在保修期满前进行回访；无保修期的工程一般应在交付使用一年内组织一次回访。
b)根据顾客要求或用户投诉进行回访。
d)根据年度回访计划，工程管理部组织相关部门有关人员采取走访、座谈、信访、电话询问等形式进行回访，收集顾客意见，并对反映的质量问题进行调查核实、分析和评价产生的原因，按照合同和有关行业法规给用户以合理的答复，并就保修范围的质量问题确定保修项目和实施意见，经有关领导批准后组织实施。
c)竣工工程质量回访应做好质量记录，并将质量记录分类标识，建立台帐，在工程管理部统一建档和归档。
d)在建工程质量回访的质量记录，由项目部或分公司建档保存。
5.6.2 质量投诉
安质部受理顾客对交付后的工程的质量投诉，填写《质量投诉记录》，建立顾客投诉档案。
a)顾客对保修期内的工程的投诉，安质部及时组织相关部门核实、分析和评价，会同工程部确定保修方案。
b)保修期外的工程的质量投诉，由安质部及时组织相关部门调查核实、分析和评价，与顾客共同确认投诉的事实、原因及解决方案。
c)项目部及其他单位/部门应将接到的投诉报告安质部。
项目部或分公司受理顾客对在建工程的质量投诉，填写《质量投诉记录》，组织施工单位调查核实、分析和评价，与业主确定维修方案。
项目部、分公司应将《质量投诉记录》及处理情况报安质部。
5.6.3 工程保修
a)在建工程的施工缺陷由项目部组织、监督施工单位进行维修，并会同业主验收。
保修期内的工程保修由项目部或分公司组织实施。需实施保修的，项目部组织施工单位制定保修方案，经顾客评价、认可及项目部总工程师批准后组织实施。
工程部、安质部应对重、难点工程保修过程和质量进行监督。
b)超过保修期的工程的质量问题，经与顾客确认属施工质量问题的，由工程部组织施工单位制定、实施整修方案。
c)保修完成后，项目部或工程部、安质部会同顾客予以验收，合格后签认《保修质量证明单》，交安质部存档。
d)对业主或用户提出的超出合同范围的保修要求，由经营部组织评定，与顾客或用户协商签定补充协议，工程部组织实施。
e)保修工程的检验、交付分别按《工程质量检验程序》及本程序有关条款执行。
5.6.4 验证与评价

a)工程部组织对服务计划的实施及其效果，顾客满意与否及其程度进行年度评价，评价结果应予记录、保存。
b)工程部应将评价结果和有关服务信息(包括顾客满意与否的信息)应用于改进或新制定服务计划，同时提交管理评审。
6 相关文件
a)《文件管理程序》（QB/ZTWJ：CX1-2002-A[0]）
b)《记录管理程序》（QB/ZTWJ：CX2-2002-A[0]）
c)《协商与信息交流管理程序》（QB/ZTWJ：CX7-2002-A[0]）
d)《人力资源管理程序》（QB/ZTWJ：CX9-2002-A[0]）
e)《施工设备管理程序》（QB/ZTWJ：CX10-2002-A[0]）
f)《监测设备管理程序》（QB/ZTWJ：CX11-2002-A[0]）
g)《工程物资管理程序》（QB/ZTWJ：CX14-2002-A[0]）
h)《施工安全环境管理程序》（QB/ZTWJ：CX16-2002-A[0]）
i)《应急准备和响应程序》（QB/ZTWJ：CX22-2002-A[0]）
j)《工程质量检验程序》（QB/ZTWJ：CX23-2002-A[0]）
k)《不合格品控制程序》（QB/ZTWJ：CX27-2002-A[0]）
l)《信息分析和改进程序》（QB/ZTWJ：CX28-2002-A[0]）
m)《不符合、事故/事件、纠正和预防措施程序》（QB/ZTWJ：CX29-2002-A[0]）
n)《中铁五局(集团)施工技术管理条例》(中铁五工[2002]06号)
o)《中铁五局(集团)施工技术管理办法》(中铁五技[2001]490号)（包括《施工现场文明施工管理办法》、《工程施工安全技术管理办法》）
p)《中铁五局(集团)对外分包管理办法》(中铁五工[2002]204号)
7 记录表格
8 工程项目施工流程图
施工策划与准备
项目机构及人员配置、施工调查、图纸会审与设计交底，编制质量计划和施组、施工测量、创优规划、三通一平、开工报告。
项目施工管理流程图
工程交付
施工过程控制
文件管理、技术交底、分包管理、施工设备控制、安全文明控制、物资管理、质量管理、测量管理，不合格品控制、施工进度控制、合同管理、施组控制。
服务控制

信息交流
质量回访
工程保修

末次检验
工程防护