煤炭建设工程质量技术资料管理规定与评级办法-矿建工程.docx

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时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第110页 共110页

煤矿井巷单位工程施工技术资料组卷目录

质量管理资料（一）

一、开工准备阶段技术文件 质管矿Ｎｏ.①
目录
1.开工报告 质管矿Ｎｏ.①—1
2.设计交底、图纸会审记录 质管矿Ｎｏ.①—2
3.技术（安全）交底记录 质管矿Ｎｏ.①—3
质量管理资料（二）
一、单位工程质量评定文件 质管矿Ｎｏ.1
目录
1.单位工程质量等级认证书 质管矿Ｎｏ.1—1
2.单位工程质量等级施工单位自评记录 质管矿Ｎｏ.1—2
⑴ 单位工程质量自验综合评定表 质管矿Ｎｏ.1—2—1
⑵ 煤矿井巷单位工程质量保证资料检查评级表 质管矿Ｎｏ.1—2—2
⑶ 单位工程观感质量评定表 质管矿Ｎｏ.1—2—3
⑷ 分部工程质量评定汇总表 质管矿Ｎｏ.1—2—4
二、单位工程竣工质量验收资料 质管矿Ｎｏ.2
1.单位工程竣工报告 质管矿Ｎｏ.2—1
2.单位工程竣工验收证书 质管矿Ｎｏ.2—2
三、工程测量记录 质管矿Ｎｏ.3
目录
1.工程定位测量及复测记录 质管矿Ｎｏ.3—1
2.工程施工测量记录 质管矿Ｎｏ.3—2
四、各种通知、记录及处理结果资料 质管矿Ｎｏ.4
目录
1.建设（监理）单位通知、指令、认定记录、报告及处理资料 质管矿Ｎｏ.4—1
2.工程质量监督站各种通知、处理措施、处理结果资料 质管矿Ｎｏ.4—2

质量保证资料
一、钢材出厂合格证及试验报告 质保矿Ｎｏ.1
目录
1.钢材出厂合格证 质保矿Ｎｏ.1—1
二、水泥出厂合格证或试验报告 质保矿Ｎｏ.3
目录
1.水泥出厂合格证或出厂试验报告 质保矿Ｎｏ.3—1
2.水泥试验报告 质保矿Ｎｏ.3—2
三、其它材料出厂合格证或试验报告 质保矿Ｎｏ.4
目录
3.砂子试验报告 质保矿Ｎｏ.4—3
4.碎（卵）石试验报告 质保矿Ｎｏ.4—4
5.外加剂出厂合格证 质保矿Ｎｏ.4—5
6.外加剂试验报告 质保矿Ｎｏ.4—6
四、砼试块试验报告 质保矿Ｎｏ.7
目录
1.砼试块力学试验报告 质保矿Ｎｏ.7—1
3.商品砼出厂合格证 质保矿Ｎｏ.7—3
4.砼试块强度统计评定表 质保矿Ｎｏ.7—4
五、隐蔽工程检查验收记录 质保矿Ｎｏ.9
隐蔽工程检查验收记录 质保矿Ｎｏ.9—1
六、施工组织设计、作业规程、技术措施 质保矿Ｎｏ.10
施工组织设计、作业规程、技术措施 质保矿Ｎｏ.10—1
七、砼用水ｐＨ值化验单 质保矿Ｎｏ.11
砼用水ｐＨ值化验单 质保矿Ｎｏ.11—1
八、砼、砂浆配合比通知单 质保矿Ｎｏ.12
1.砼配合比通知单 质保矿Ｎｏ.12—1
九、锚杆、锚固剂出厂合格证、抗拔力检测记录 质保矿Ｎｏ.13
1.锚杆锚固剂出厂合格证 质保矿Ｎｏ.12—1
2.锚杆杆体出厂合格证 质保矿Ｎｏ.12—2
3.锚杆抗拔力检测记录 质保矿Ｎｏ.12—3
十、施工记录、质量自检、中间验收质检记录 质保矿Ｎｏ.15
1.施工及质量自检记录 质保矿Ｎｏ.15—1
2.分部工程质量检验评定表 质保矿Ｎｏ.15—2
3.分项工程质量检验评定表 质保矿Ｎｏ.15—3
十一、地质、水文地质资料 质保矿Ｎｏ.18
1.检查钻孔地质报告 质保矿Ｎｏ.18—1
2.地质预测和综合分析报告 质保矿Ｎｏ.18—2
3.主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图 质保矿Ｎｏ.18—3
十二、设计文件、竣工图 质保矿Ｎｏ.19
1.施工图 质保矿Ｎｏ.19—1
2.设计变更通知单 质保矿Ｎｏ.19—2
3.竣工图 质保矿Ｎｏ.19—3

煤矿井巷单位工程质量保证资料

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
资料编号
资料名称
份（页）数
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

质保矿Ｎｏ.1

钢材出厂合格证及试验报告

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

资 料 目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
钢材规格型号
出厂合格证编号
试验报告编号
生产厂家
代表批量
（ｔ）
实用数量
（ｔ）
工程部位
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

编制说明
1、出厂合格证编号：钢材出厂的合格证编号。
2、试验报告编号：钢材进场后用户验收取样的试验报告编号。
3、生产厂家：钢材生产厂全称。
4、代表批量：指钢材生产厂出厂合格证编号下供应用户单位的同一验收批的钢材数量。
5、实用数量：指该工程部位实用该批量钢材数量。

质保矿Ｎｏ.1—1

钢 材 出 厂 合 格 证

一、评级要求
1、内容齐全：钢材出厂合格证的内容应包括钢种、规格、数量、机械性能（屈服点、抗拉强度、冷弯、延伸率等）、化学成分（碳、磷、硅、硫、锰、钛等）的数据及结论、出厂日期、合格证编号、质量检验部门印章（钢厂）。填写齐全正确，执行标准与国家现行标准相符。
2、签证齐全：
（1）钢材进场前，用货单位及验收人员共同对进场钢材进行外观、合格证、标牌检查和对照，并进行签证。
（2）供货批量较大，用于多个单位工程，供应的如出厂合格证又较少时，可做复印件（或抄件），应注明原件存放单位及原件证号，抄件单位和抄件人进行签证并注明抄件日期。
（3）供应商应对出厂（场）文件进行签证，应注明用货单位、供应数量、日期，并加盖供应商单位公章（红章）。
3、注明部位：出厂合格证（或复印件、抄件）上应注明该批钢材的使用工程部位。如用于多个单位工程时，原件所在单位工程的原件后应附工程使用台帐。使用工程部位应由工程技术负责人签注，并加盖“技术专用章”。
4、有下列情况之一着为基本符合要求：
（1）钢材进场前，用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证。
（2）抄件上无抄件单位或抄件人签证但加盖了抄件单位公章者。
（3）供应商提供的出厂（场）文件签证不齐全但加盖了抄件单位公章者。
5、有下列情况之一着为不符合要求：
（1）短缺钢筋出厂合格证。
（2）机械性能和化学成分二着缺一。
（3）填写混乱，主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定。
（4）抄件未签证或供应商未对其提供的出厂（场）文件进行签证的。
二、编制说明
钢材出厂合格证包括钢管、钢轨、型钢（即结构钢）、以及钢筋的出厂合格证。

质保矿Ｎｏ.3

水泥出厂合格证或试验报告

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

资 料 目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
水泥品种标号
出厂合格证编号
试验报告编号
生产厂家
代表批量
（ｔ）
实用数量
（ｔ）
工程部位
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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质保矿Ｎｏ.3—1

水泥出厂合格证或出厂试验报告

评级要求
1、内容齐全：水泥出厂合格证或出厂试验报告应包括品种、标号、出厂日期、出厂试验编号、试验数据（抗压强度、抗折强度、安全性等），出厂质量检验部门印章。抗压强度、抗折强度以标养28ｄ强度为准。
2、签证齐全：
（1）水泥进场前，用货单位采购及验收人员共同对进场水泥进行包装、合格证检查，并签证。
（2）如同批水泥供应几个单位工程，提供的出厂合格证又较少时，可做复印件或抄件备查，应注明原件存放单位及原证件号，同时应注明抄件单位、抄件人、抄件日期，加盖抄件单位公章。
（3）供应商应对出厂（场）文件进行签证，注明用货单位、供货数量，加盖供应商单位公章。
（4）施工单位工程技术负责人在审核出厂合格证无误的情况下，注明工程使用部位、使用数量，加盖“技术专用章”并签证。
3、日期、厂别、品种、标号相符：出厂合格证与砼及砂浆配比单、试块强度报告单等应相符。
4、有下列情况之一者为基本符合要求：
（1）用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证。
（2）签证不齐全但加盖责任单位公章者。
5、有下列情况之一者为不符合要求：
（1）物理性能和化学分析指标二者缺一。
（2）填写混乱，主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定。
（3）抄件未签证。
（4）供应单位提供的出厂文件无供应商单位签证。
（5）出厂合格证无28ｄ的水泥强度补强报告。
（6）出厂合格证短缺。

质保矿Ｎｏ.4

其它材料出厂合格证或试验报告

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

资 料 目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
资料编号
资 料 名 称
页数
工程部位
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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质保矿Ｎｏ.4—5

外加剂出厂合格证

评级要求
1、内容齐全：合格证内容应包括厂名、品种、出厂日期、使用说明、质量指标、厂家质量检验部门印章。
2、签证齐全：
（1）外加剂进场前，用货单位采购及验收人员共同对进场外加剂进行包装、合格证检查并签证。
（2）如出厂合格证为复印件或抄件时，复印件（或抄件）应注明原存放单位及原件证号，抄件单位、抄件人进行签证并注明抄件日期。
3、有下列情况之一者为基本符合要求：
（1）抄件上未注明抄件单位，抄件人，但加盖了抄件单位公章者。
（2）用货单位采购及验收人员未对出厂合格证进行签证。
4、有下列情况之一者为不符合要求：
（1）填写混乱，主要技术指标数据和结论不符合现行标准规定。
（2）抄件未签证。
（3）合格证短缺者。

质保矿Ｎｏ.7

砼 试 块 试 验 报 告

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

资 料 目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
试验编号
制作日期
工程部位
名称
代表数量
设计强度
等级
达到设计
强度（﹪）
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

质保矿Ｎｏ.7—3

商品砼出厂合格证

委托单位： 单位工程名称：
供应数量：
砼设计抗压强度等级： 砼设计抗渗标号：
砼设计抗折强度：
供应日期： 年 月 日至 年 月 日止
使用原材料质量检验情况：
材料名称
品种与规格
出厂合格证编号
试验报告编号
用货数量
备注
水泥
砂
石子
外加剂
掺合料

标准试件试验结果：
试件编号
制作日期
试验日期
配比及配比单编号
试验结果（抗压抗折抗渗）

砼强度评定结论：

负责人： 审核： 计算： 试验：
报告日期： 年 月 日

一、评级要求
1、内容齐全：
⑴搅拌站的技术资质等级证书。
⑵商品砼出厂合格证内容应包括委托单位、单位工程名称、供应数量、砼设计抗压强度等级、抗折强度、抗渗标号、供应日期、使用原材料情况、标准试件试验结果、砼强度评定结论。
2、签证齐全：搅拌站单位具有资质的试验单位负责人、审核、计算、试验室人员签证，加盖试验室印章和“工程试（检）验专用章”、试验单位计量认证标志章，搅拌站单位公章。
3、附件齐全：
⑴水泥出厂合格证或试验报告。
⑵砂子试验报告。
⑶石子试验报告。
⑷外加剂出厂合格证及试配报告。
⑸砼配合比通知单。
⑹合同。
⑺砼抗压（抗折、抗渗）试验报告。
4、有下列情况之一者为基本符合要求：
⑴正本资料中该出厂合格证为签证符合要求的抄件。
⑵未加盖试验室计量认证标志章者。
⑶签证责任人员只签姓未签名者或签名章者。
⑷未加盖搅拌站单位公章者。
5、有下列情况之一者为不符合要求：
（1）未注明主要原材料出厂合格证编号或试验报告编号者。
（2）试样代表部位与工程实际不相符。
（3）试验结论不明或不符合现行标准规定者。
（4）签证不齐全。
二、编制说明
1、供应数量：指定订货数量，应与工程实际数量相符。
2、供应日期：实际供货的开始和完成日期。
3、使用原材料质量检验情况：按施工实际情况填写，应与附件相符。
4、标准试件试验结果：按实际试验情况填写。
5、砼强度评定结论：由搅拌站单位对供应的该工程部位的砼强度作出质量评定结论。

质保矿Ｎｏ.7—4

砼试块强度统计平定表

单位工程名称： 分部分项工程名称：
砼设计强度等级： 养护方法：
施工配合比及编号： 水泥出厂合格证或试验报告编号：
砂子试验报告编号： 石子试验报告编号：
外加剂名称及出厂合格证编号： 掺合料：
试块组数
设计强度
平均值
标准差
合格判定系数
最小值
ｎ
ƒｃｕ，ｋ
ｍƒｃｕ，
ｓƒｃｕ，
λ1
λ2
ƒｃｕ，ｍｉｎ

评定依据
0.9 ƒｃｕ，ｋ
λ2 ƒｃｕ，ｋ
0.95 ƒｃｕ，ｋ
1.15 ƒｃｕ，ｋ

各组强度值（ＭＰａ）

执行标准、方法：
验收判定
ｍƒｃｕ，—λ1ｓƒｃｕ，
ƒｃｕ，ｍｉｎ
ｍƒｃｕ，

评定结论：

工程技术负责人： 审核： 计算：
（技术专用章） 年 月 日
一、评级要求
1、内容齐全：砼试块强度统计评定表内容应包括单位工程名称、分部分项工程名称、砼设计抗压强度等级、养护方法、施工配合比及配比单编号、水泥出厂合格证或试验报告编号、砂子试验报告编号、石子试验报告编号、外加剂名称及出厂合格证编号、其它掺合料名称种类、砼试块评定的各项参数、强度值、评定依据、验收判定、评定结论。
2、签证齐全：施工单位工程技术负责人、审核、计算、试验室人员签证，加盖 “技术专用章”。
3、划批正确、评定正确：砼试块的强度评定，应严格按照《砼强度检验评定标准》（ＧＢＪ107——87）规定进行验收评定。按分项工程、分部工程、单项工程，对每一验收批的砼进行统计评定。
4、结论明确：对每一分项工程、分部工程、单项工程的每一验收批的砼强度评定；结论明确。
5、评定及时：砼强度评定有其及时性，完成一个分项工程，评定一个分项工程；完成一个分部工程，评定一个分部工程；单位工程的砼工程完工时，要及时对单位工程砼强度进行评定。当出现不合格工程时，要及时报告有关部门，进行技术处理。
6、有下列情况之一者为基本符合要求：
⑴评定表工程技术负责人进行了签证，无技术专用章者。
⑵签证人员只签姓未签名者，但有技术专用章者。
⑶评定不及时，但评定结论合格者。
7、有下列情况之一者为不符合要求：
⑴工程技术负责人未签证。
⑵抄件。
⑶执行标准与现行标准不符。
⑷划批不正确。
⑸分项工程、分部工程、单项工程凡缺一项者为缺一份。
二、编制说明
1、养护方法：进行砼强度评定的试块应为标养试件。
2、施工配合比及编号：施工中实际执行的配合比及配合比的编号。
3、各组强度值：划分为一个验收批的砼各组强度值。
4、审核：施工项目工程技术负责人。
5、计算：工地技术人员。

质保矿Ｎｏ.9

隐蔽工程检查验收记录

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

资 料 目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
资料编号
资料名称
页数
工程部位
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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14

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质保矿Ｎｏ.9—1

隐蔽工程检查验收记录
工程名称

施工单位

工程部位

验收日期

隐蔽工程示意图及说明：

检查验收意见

质量检查员：
验收人员：

（公章）
施工技术负责人： （公章）
负责人： 审核： 计算： 试验：
报告日期： 年 月 日

一、评级要求
1、编制条件：
⑴严重的塌落、冒顶、片帮。
⑵施工中出现老窑、溶洞、重大地质构造（如大断层）。
⑶严重的沼气、煤涌出、突出所造成的空洞。
⑷严重的地质破碎带或大出水点等。
⑸井巷工程的重要部位：如立（斜）井井筒井颈、锁口、壁座、井巷连接处（马头门）、大型硐室的钢筋砼部分（如箕斗装载硐室封顶）、重要的大型基础（如提升机基础等）。
2、内容齐全：主要内容应包括工程名称、施工单位、工程部位、验收日期、隐蔽工程示意图及说明、检查验收意见等。
3、签证齐全：承担施工的区（队）技术负责人、质量检查员、建设（监理）单位验收人员签证，并加盖公章。
4、有下列情况之一者为基本符合要求：
⑴未注明验收日期、工程部位的。
⑵未加盖建设（监理）单位公章者。
⑶签证人员只签姓未签名者或签名章者。
5、有下列情况之一者为不符合要求：
⑴检查验收意见为反映隐蔽工程质量情况和无验收结论的。
⑵未加盖施工单位公章或签证人员签证不齐全的。
⑶工程实际发生但未做隐蔽工程记录的。
二、编制说明
隐蔽工程示意图的内容在隐蔽工程检查验收后，由施工、建设（或监理）单位检查验收人员根据实际填写。

质保矿Ｎｏ.10

施工组织设计、作业规程、技术措施

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

资 料 目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
资料编号
资料名称
页数
工程部位
1

2

3

4

5

6

7

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9

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11

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13

14

15

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质保矿Ｎｏ.10—1

单位工程施工组织设计、作业规程、技术措施

一、评级要求
1、编制条件：
⑴立井、斜井井筒、平硐井筒、箕斗装载硐室、井底煤仓，以及工程结构复杂和采用特殊施工的主要单位工程应编制施工组织设计。
⑵除要求编制施工组织设计的工程外，其它单位工程均应编制作业规程。
⑶在单位工程施工中凡与支护形式变更、工程穿过表土层、松软岩层、煤层、砂层、地质构造带、老空区及冬季施工等时应制定技术措施。
2、内容齐全：
⑴单位工程施工组织设计应包括的主要内容：工程概况、地质、水文条件、施工方法的选择、施工技术、主要施工设备及施工材料安全技术措施、质量保证体系组织领导及劳动组织、技术经济指标以及相应的附图、附表。
⑵作业规程应包括的主要内容：工程概况、地质、水文条件、施工方法、施工技术、主要体系安全、组织措施以及相应的附图、附表。
⑶技术措施应包括的主要内容：概况、施工方法、施工安全技术措施。
⑷有明确的工程质量要求和相应的质量保证措施。
⑸基岩爆破法掘进必须采用光面爆破，爆破图表齐全。
⑹施工组织设计应贯彻到施工队（项目部），作业规程和技术措施应贯彻到区（队）和班组，并有贯彻情况记录。
3、签证齐全：
⑴单位工程施工组织设计由施工单位负责编制，设计、建设单位参加，并加盖施工单位公章。由编制单位上一级机关有关职能部门汇审并签章，总工程师签字批准。
⑵作业规程和技术措施由承担施工任务的工区或施工队负责编制，并加盖公章。由编制单位上一级机关有关职能部门汇审并签章，总工程师签字批准。
4、有下列情况之一者为基本符合要求：
⑴斜井、平硐（特殊凿井法施工工程除外）未编制施工组织设计，但编制有作业规程，并签证符合上属要求者。
⑵编制单位上一级机关有关职能部门签证不齐全者。
⑶无贯彻情况记录者。
⑷正本资料中作业规程、技术措施为签证符合要求的抄件者。
5、有下列情况之一者为不符合要求：
⑴立井井筒或特殊凿井法施工工程未编制施工组织设计，或其它工程既无施工组织设计又无作业规程的。
⑵无明确的工程质量要求和相应的质量保证措施的。
⑶无施工单位公章或无上一级机关有关职能部门签证的。
⑷总工程师未签字的。
⑸根据以上编制条件，应编制而未编制技术措施的。
⑹正本资料中作业规程、技术措施为签证不符合要求的抄件者。

质保矿Ｎｏ.11

砼用水ｐＨ值化验单

工程名称 1号总回风巷
施工单位 淮南新集矿山建筑安装工程处

资 料 目 录
单位工程名称：1号总回风巷
序号
试验单编号
取样日期
使用部位
使用水