软件项目红黄牌制度样本.doc
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1、项目红黄牌制度文档编号:文献名称:编 写:编写日期:审 核:目录1 目42 合用项目43 考察原则44 数据来源64.1 过程数据64.2 运营数据65 产出报告65.1 项目检查报告65.2 总结报告66 考核76.1 客户满意度76.2 项目过程状态77 附表1:过程检查项定义77.1 配备管理77.2 需求管理87.3 筹划跟踪87.4 风险管理97.5 缺陷管理97.6 组织与沟通97.7 质量保证107.8 产出物质量108 附表2:进展指标原则109 附表3:运维项目检查项定义119.1 配备管理119.2 问题管理119.3 组织与沟通119.4 质量保证12 1 目l 通过将项
2、目运营指标表达为红牌(问题),黄牌(警告)、绿牌(正常)三种状态,从而直观显示项目运营状态,并通过数据分析,逐级查找偏差产生因素,采用恰当办法进行纠正和防止。2 合用项目l 合用于公司工程实行售中项目。3 考察原则l 项目红黄牌从过程和进展两个方面考察各个项目运营状况,报告形式如下过程配备管理需求管理缺陷管理风险管理筹划跟踪质量保证组织沟通进展进度偏差成本偏差产出质量人员流失客户满意度项目1项目2项目3项目4项目5 l 过程指标反映项目与否按照公司管理规范进行管理,通过质量经理过程审计获得数据信息。涉及配备管理、需求管理、筹划跟踪、风险管理、缺陷管理、组织沟通、质量控制7个过程域。l 进展指标
3、反映项目运营状况,涉及进度偏差、成本偏差、产出物质量、员工流失率、客户满意度5项数据。l 7个过程域指标决定项目整体过程红黄牌状态,5个进展指标决定总体进展红黄牌状态,灰色灯表达对此项目不使用此考察项。 过程/进展原则绿牌每个过程域无黄灯或红灯黄牌各过程域中仅有一种或两个黄灯红牌各过程域中有三个以上黄灯或一种以上红灯l 各个过程域红黄灯原则:对于项目过程指标,每个过程域分别设立各种检查项,各个检查项状态决定该过程域红黄灯状态。检查项分别标示为核心检查项和普通检查项。普通状况下,若有核心检查项未达到原则,该过程域即标示为红灯,普通检查项1-4项未达到,标示为黄灯,超过4项未达到,标示为红灯。过程
4、域原则绿灯所有检查项均达到原则;黄灯所有核心检查项均达到原则;普通检查项未达到数=4红灯存在核心检查项未达到原则;普通检查项未达到数不不大于4l 进展指标计算公式 进度偏差(SVP)(BCWPBCWS)/BCWS 即 (挣值-筹划值)/筹划值 成本偏差(CVP)(BCWPACWP)/BCWP 即 (挣值-实际值)/挣值 人员流失率 = 本季度流失人数/当月项目人数4 数据来源4.1 过程数据来自质量经理审计报告。 质量经理对项目检查应根据检查原则对每个检查项给出阐明4.2 运营数据其中进度和成本偏差来自项目筹划、项目预算、项目财务数据以及项目周报中进度状态数据。人员流失率来自项目报工数据。产出
5、物质量来自质量经理检查报告。5 产出报告5.1 项目检查报告针对单个项目,质量经理编写,通过项目经理确认后,发送项目领导小组及项目管理部。红黄牌制度检查报告(项目名称)红黄牌制度检查报告(项目名称)检查表5.2 总结报告按季度产出,每季度第一种月20日前完毕。针对一次检查所有项目,项目管理部负责编写,本部领导确认,发送所有项目经理、项目总监、客户经理和本部领导 。税务本部项目红黄牌检查总结报告6 考核项目红黄牌检查成果与项目经理考核挂钩。6.1 客户满意度 客户满意度成绩作为项目经理考核系数构成某些:l 客户满意度成绩85分(含)以上,客户满意度系数为1l 客户满意度成绩85分如下,客户满意度
6、系数客户满意度成绩/1006.2 项目过程状态 项目过程状态红黄牌成果作为项目经理考核系数构成某些:l 过程状态为红牌:系数为0.8l 过程状态为黄牌:两个过程域为黄灯,系数为0.9;一种过程域为黄灯,系数为1l 过程状态为绿牌:若为全面检查项目,系数为1.2;若仅考察某些检查项项目,系数为1.057 附表1:过程检查项定义阐明:附表1合用于开发项目,对于没有开发工作上线支持、运营维护项目见附表37.1 配备管理检查项检查项分类与否制定了配备管理筹划,配备管理职责与否明确(SCM,SCCB)普通配备管理人员与否相应技能,项目构成员与否理解如何使用配备管理工具普通与否建立并维护了配备库核心配备库
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