物流管理软件实验指导书样本.doc

第二编 物流管理软件实习指引
物流管理系统简介
一、物流管理系统简介：
本教材采用物流管理系统由上海尼奥计算机系统有限公司提供，是该公司开发NeoLogistics Software系列产品中《第三方物流管理系统》教学版。上海尼奥计算机系统有限公司创立于1994年，系专业从事于物流软件开发、销售和征询服务合资公司。NeoLogistics Software合用于第三方物流公司、储运公司、大型仓储配送中心、专业运送公司、制造公司、零售批发商、大型超市等。
二、物流管理系统功能
重要涉及客户管理、订单管理、收货管理、出货管理、配送管理、货品管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等模块。
三、物流管理系统流程图

第一章 系统运营
一、环境规定
硬件运营环境
CPU：266以上；内存：64M以上；网络配备100M以上。
软件运营环境
Windows 98//NT4.0/XP（网络版需要MSSQL支持），推荐Windows /XP平台。
二、系统安装
1．插入安装光盘。
2．单击光盘中Runsetup目录下setup.exe安装程序，按提示安装。
3．单击光盘中Neosetup目录下setup.exe安装程序，按提示安装 (安装目录指定为C:\NEO) 。
4．将C:\NEO\station.ini 文献拷贝到C盘根目录下。
三、顾客登录
在C盘根目录下，查找并双击NEOMENU图标，浮现顾客登录菜单。如图2-1-1 顾客登录。
图2-1-1顾客登录
四．进入主菜单
输入顾客代码和顾客名，然后单击“拟定”，进入NEO物流管理系统主菜单（教学版不需要输入顾客名和代码）。如图2-1-2 系统主菜单。

图2-1-2 系统主菜单

第二章 基本信息、系统管理与维护操作
实验1 系统管理操作
一、实验目
掌握数据整顿、备份与修复操作
二、实验内容
1．数据整顿与修复
2．数据备份与恢复
三、实验指引
1．数据整顿与修复
“数据整顿”是对暂时表、历史数据整顿，“数据修复”是对破坏数据进行修复。单击系统主菜单中“系统管理”，菜单显示系统管理下拉菜单，单击下拉框中“数据整顿”，进入数据整顿画面（如图2-2-1所示），单击“历史数据”，可以进行历史数据整顿。单击“系统管理”中“数据修复”，在数据修复画面中，单击“数据修复”，可以对破坏数据进行修复。

图2-2-1 数据整顿
2．数据备份与恢复
“数据备份”是将输入数据进行备份解决，“数据恢复”是将丢失数据进行恢复解决。单击系统主菜单中“系统管理”，菜单显示系统管理下拉菜单，单击下拉框中“数据备份”，进入数据备份画面（如图2-2-2所示）。选取源文献与目的文献后单击“直接备份”或“压缩备份”。

图2-2-2数据备份

实验2 基本数据维护
一、实验目
掌握仓库、库区、库位、客户、受货人、货品、地点、车辆、驾驶员、业务员等基本信息输入操作办法。
二、实验内容
1．仓库、库区、库位基本信息查询、修改与增长
2．客户、受货人基本信息查询、修改与增长
3．车辆、驾驶员、业务员等基本信息查询、修改与增长
4．货品、地点、名称等基本信息查询、修改与增长
三、实验指引
“基本数据维护”是记录基本信息子系统，其中涉及仓库，客户，车辆，货品，名称，扩展输入等基本信息设立库，通过基本信息设立信息，在其她程序中只需输入该信息代码即可调用该信息。普通状况下，基本数据不得随意修改。
1．仓库、库区、库位基本信息查询、修改与增长
“仓库基本信息”、“库区基本信息”、“库位基本信息”是分别记录仓库、库区、库位各项基本信息程序。可以实现查找、新增、修改、删除仓库及库区、库位关于数据。
⑴仓库基本信息
①新增
单击系统主菜单中“基本数据维护”后，单击其下拉菜单中“仓库基本信息”，进入仓库基本信息维护画面（如图2-2-3）。
在“仓库基本信息库查询”中单击“新增”进行新增信息输入，每输完一项后按回车，输入完毕后单击“确认”。
提示：仓库代码不能重复，否则系统提示错误，如下相似。

图2-2-3仓库基本信息新增
②查询
在“仓库基本信息库查询”中单击“查找”，输入查找值和查询范畴后按“确认”键。
③修改
在“仓库基本信息库查询”中单击“查找”，程序显示查找对话框，在对话框中输入需要修改仓库查找值并按“确认”，程序将显示该仓库基本信息。单击“修改”，进入基本信息库修改画面，单击需要修改项目栏进行修改，操作完毕后单击“确认”。
④删除
在“仓库基本信息库查询”中单击“查找”，输入需要删除仓库信息查找值并按“确认”，程序显示该仓库基本信息，单击“删除”，进入删除程序进行项目删除，删除结束单击“确认”。
⑵库区、库位基本信息查询、修改与增长
在完毕仓库基本信息增长后，进行库区、库位基本信增长，库区、库位基本信息查询、修改与删除与仓库信息相似。库区基本信息、库位基本信息增长见图2-2-4、图2-2-5。
注：库位代码构成：例如99A010205，99A仓库及库区代码，01为排号，02为层号，05为座号。当输入库位代码后，表中自动显示出排号、层号和座号。

图2-2-4 库区基本信息新增

图2-2-5 库位基本信息新增
2．客户、受货人、承运人基本信息查询、修改与增长
“客户基本信息”是记录客户基本信息程序（图2-2-6）。“受货人基本信息”是记录受货人基本信息程序（图2-2-7）。“承运人基本信息”是记录承运人基本信息程序（图2-2-8）。可以实现查找、新增、修改、删除客户、受货人、承运人基本信息。
填写基本信息，只要输入各项内容和数据即可。基本操作参照“仓库基本信息”操作办法。

图2-2-6 客户基本信息

图2-2-7 受货人基本信息

图2-2-8 承运人基本信息
3．车辆、驾驶员、业务员等基本信息操作。
“车辆基本信息”是记录车辆基本信息程序（图2-2-9）。“驾驶员基本信息”是记录驾驶员基本信息程序。“业务员基本信息”是记录业务员基本信息程序。可以实现查找、新增、修改、删除车辆、驾驶员、业务员等基本信息。
填写基本信息，只要输入各项内容和数据即可。基本操作参照“仓库基本信息”操作办法。

图2-2-9 车辆基本信息
4．货品、地点、银行等基本信息操作
“货品基本信息”是记录货品基本信息程序（图2-2-10），“地点基本信息”是记录地点基本信息程序填写基本信息，“银行基本信息”是记录银行基本信息程序。只要输入各项内容和数据即可，基本操作参照“仓库基本信息”操作办法。

图2-2-10 货品基本信息

第三章 业务管理操作
实验1 合同管理操作
一、实验目
掌握收入合同与支出合同操作
二、实验内容
1．收入合同受理
2．支出合同受理
三、实验指引
1．收入合同受理
“收入合同”是与固定客户签定关于运费、仓储费、物流服务费、租赁费等费用收入合同，通过该程序解决后在订单中可不输入单价、运费等费用，结算时依照实际数量进行结算，如果在订单输入时，输入了单价，则按订单输入单价结算。
⑴收入合同新增
在主菜单中单击“业务管理”，浮现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中“收入合同受理”，进入“收入合同查询”画面。可以进行收入合同查询、新增、修改、删除等操作（注：通过记录解决后合同不能修改和删除，只能进行查询）。
单击“收入合同查询”画面中“新增”键进入合同新增程序画面，依照画面规定录入新合同数据（例如，上海光明乳业有限公司有箱酸奶进仓库）,如输入“受理日期”、“合同号（例：111101）”、“客户”“类型名称”、“费用名称”“单价”、“数量”、“金额”等数据（某些项目必要输入代码，不能直接输入数据，代码按F4查询，再选用相应数据，下同），如图2-3-1所示。

图2-3-1收入合同新增
⑵收入合同修改
在“收入合同查询”画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键，程序显示该合同记录，选定需要修改记录行，并单击修改或按F6，进入修改画面进行合同修改。修改完毕单击“退出”。
项目阐明:
受理日期：合同受理实际日期。
合 同 号：签定合同号码。
客 户：客户名称。
签 定 人：合同签定人名。
审 核 人：合同审核人名。
费用代号：费用名称代码。代码查询按F4。
单 价：劳务费用单价。
数 量：核定货品数量。
数量单位：数量计量单位。
金 额：计费金额。如单价×数量。
开始日期：合同执行开始日期。
结束日期：合同执行结束日期。
费用分类：费用记录类别，如按货品名称，按货品大类或其她方式，
摘要代码：货品摘要内容代码。双击摘要代码框，浮现摘要下拉框，在下拉框中用箭头指向选取指令行，然后双击。
2．支出合同受理
“支出合同” 是与固定客户签定需要支出关于运费、仓储费、物流服务费、租赁费等费用合同（如图2-3-2）。基本操作参照“收入合同”操作办法。
图2-3-2 支出合同新增
第四章 入库管理操作
实验1 收货订单
一、实验目
掌握收货订单制作、查询、打印等操作
二、实验内容
1．依照客户委托保管货品制作收货订单
2．查询、打印订单
三、实验指引
1．依照客户委托保管货品制作收货订单
“收货订单”是客户委托保管货品办理入库时由客户签发订单。
在主菜单中单击“业务管理”，浮现业务管理下拉菜单，单击 “收货订单”，进入“收货订单查询”画面，可以进行收货订单查询、新增、修改、删除等操作。
①新增：
单击“收货订单查询”画面“新增”键，进入新增收货订单输入程序，按程序画面提示内容依次录入新数据（例如，上海光明乳业有限公司有箱酸奶进仓库），每输完一项按回车，录入完后单击‘退出’进行保存（如图2-4-1）。
注：各类订单在新增时依照公司状况在‘订单分派状况’一栏中选取‘未分派’或‘不分派’等状况。如需将订单分派给外单位或分公司，订单新增时应选取‘未分派’。）
图2-4-1收货订单新增
②修改
在“收入合同查询”画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键，程序显示该合同记录，选定需要修改记录行，并单击修改，进入修改画面进行合同修改。修改完毕单击“退出”。
项目阐明
订 单 号：业务受理后设定订单号码，由系统自动产生。
客户告知号：给客户告知单编号。
订单类型：订单类型。例如托运订单、收货订单。
订单分派状况：未分派：需要在“订单分派”中分派，但尚未分派订单。如：总公司承办业务，预备分派给下属单位，当前未分派订单。
不分派：不需要分派订单。
订单来源：订单来自于总公司及各个子公司。在网络版，各个子公司所受理业务可以通过网络把相应数据传送到总公司。代码查询按F4，或双击代码框。
订单现属单位：订单当前所属单位。代码查询按F4，或双击代码框。
货 主：货主名称，代码查询按F4。
业 务 员：负责该笔订单业务员名，代码查询按F4。
业务部门：业务员所属部门，代码查询按F4。
运 费：依照计费方式不同，系统可依照某种公式自动算出运费，也可以人为修改运费。
运费总计：向客户收取运费总额。即运费+运费扩展，由程序自动产生。
车辆种类：预定运送车辆种类，吨位及车辆数量。
注：订单类型中“托运订单”是与客户签定运送合同。在系统菜单中单击“业务管理”，浮现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中“托运订单”，进入“托运订单查询”画面。基本操作参照“收货订单”。
2．查询订单与打印
单击系统主菜单中“业务管理”，菜单显示业务管理下拉框，单击下拉菜单中“订单查询”，进入“订单查询”记录画面。
在“订单查询”画面中输入查询订单记录日期，订单号，订单类型代码和业务部门代码等查询项后，单击“订单明细表”等按钮，程序显示与之相应报表。打印报表时，在报表预览程序中单击“打印”或按F11进行报表打印。如图2-4-2a订单查询、图2-4-2b订单明细报表。
图2-4-2a 订单查询

图2-4-2b 订单明细表
项目阐明：
订单明细表：所有订单明细表，在订单输入后查询。
车辆配载明细表：车辆分派状况明细表。
操作流程：“订单”→“配送管理”中“车辆配载”解决后查询。
入库明细表：货品入库解决后查询。
操作流程：“收货订单”等→“货品验收”→“货品入库”（直接或预入库后确认）。
出库明细表：货品出库解决后查询。
操作流程：“发货订单”等→“货品出库”（直接或预出库后确认）。
费用收入明细表：费用收入状况明细报表。在完毕“结算管理”中各种收入费用结算后查询。
费用支出明细表：费用支出状况明细报表。在完毕“结算管理”中各种支出费用结算后查询。
日期输入格式：例如“/12/05”

实验2 货品验收与入库
一、实验目
1．掌握货品验收操作
2．掌握库位分派及入库确认操作
二、实验内容
1．货品验收
2．库位分派与预入库清单打印
3．预入库确认
4．直接入库解决
5．入库台帐与单据打印
三、实验指引
1．货品验收
“货品验收”是在订立“收货订单”等订单后，对货品保管、运送迈进行验货解决。在“收货订单”、“退货入库订单”订立后必要进行货品验收。
在主菜单中单击“货品验收”，浮现收发货管理下拉菜单，单击 “货品验收”，进入“货品验收查询”画面。
⑴新增
在“货品验收查询”画面中单击“新增”，进入货品验收新增程序，输入客户代码，订单号，然后单击“重读数据”，程序将显示该订单信息，在接受数据栏中输入实际接受货品数量（涉及入库前破损量和搁置数量，普通三个栏目数值之和应等于订单数量，否则，系统会提示实际接受数量不大于或不不大于订单数量），并相应地输入产品批号、生产日期、保质期，然后单击“退出”键确认（如图2-4-3）。

图2-4-3货品验收新增
⑵修改
在“货品验收查询”画面中输入客户代码，订单号及分单号，然后单击“查找”，程序显示货品验收状况。单击选定需要修改记录行，单击“修改”，在接受数量框中输入修改后实际接受数量，修改成功后单击“确认”。
2．库位分派与预入库清单打印
货品入库分派有预入库分派和直接入库分派两种办法。“库位分派”是对通过“货品验收”解决后货品进行预入库解决程序（即先在系统中分派好库位，再按分派库位进行入库，该办法需要在实际入库后进行确认）。
⑴ “库位分派”
在系统主菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中“库位分派”，进入“库位分派”程序画面。
在“库位分派”程序画面中输入客户代码以及受理日期等数据，然后单击“重读数据”，程序显示所有符合条件收货记录，选中需要预入库解决记录行，然后单击“预入库”进入“库位分派”画面，输入分派数量（不能某些分派），然后双击“预分派库位”栏，在下拉框中选定库位。库位分派完毕，单击“退出”（如图2-4-4）。

图2-4-4 库位分派
⑵预入库清单打印
“预入库清单打印”是对通过预入库解决货品进行库位清单打印程序（用于仓管员按照清单进行货品入库操作）。
在系统主菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中“预入库清单打印”，进入“预入库清单打印”程序画面，输入客户代码以及日期，订单范畴，仓库代码和受理点代码数据，然后单击“拟定”，进入预入库清单打印报表，打印报表时单击“打印”（如图2-4-5）。

图2-4-5预入库清单打印

3．预入库确认
预入库确认中涉及预入库确认和还原。“预入库确认”是对预入库货品进行确认，通过入库确认后，在入库台帐中可以记录打印。预入库还原是对进行了预入库确认后货品重新排位时进行工作，只有通过还原货品才干再次预入库解决。
在系统主菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中“预入库确认”，进入“预入库确认”程序画面。
在“预入库确认”程序画面中，单击左上角确认按纽，并输入预入库日期，货主代码以及货品代码等中一项或几项，单击“查询”，程序显示符合条件记录(如图2-4-6a)。单击需要确认入库货品记录行，然后单击“确认”，进入“预入库确认”画面，单击确认记录行，使其显示“√”，确认后单击“退出”（如图2-4-6b）。

图2-4-6a 预入库确认

图2-4-6b 预入库确认
预入库确认还原：
基本操作参照“预入库确认”。
注意：预入库确认和还原解决均是以订单为单位，而不能按货品为单位。
4．直接入库解决
“直接入库解决”是不需要通过预入库及预入库确认解决而直接入库解决程序(即先实际入库，再补录入库数据)。在实际中入库分派工作中，可依照需要选取预入库分派或直接入库分派。
在主菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击 “直接入库解决”，进入“入库解决查询”。
单击“入库解决查询”画面“新增”键或按F5，进入入库解决新增程序，按程序规定依次录入入库日期、客户代码、订单号、仓库号（都必要输入）等数据，然后单击“直接读入”，双击库位栏，在下拉框中选定安排库位，操作完毕，单击“退出”，并按对话框选取保存（如图2-4-7）。

图2-4-7直接入库新增
5．入库台帐与单据打印
⑴收货单打印
在主菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击 “收货单打印”，进入“收货单打印”画面。
在“收货单打印”画面中输入日期、货主等信息，单击‘拟定’（如图2-4-8）。

图2-4-8a 收货单打印

图2-4-8b 收货单
⑵入库台帐查询及打印
单击主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “入库台帐”，进入入库台帐解决程序画面。
在“入库台帐”程序画面中输入记录日期（格式如/11/11），批号，货品代码，仓库代码，入库类型，客户代码等数据中任意一项或几项后，单击“按货品日期库位序”等按钮(如图2-4-9a)，程序将显示相应报表(如图2-4-9b)。打印报表时按“打印”即可。入库台帐解决结束后，单击“退出”。

图2-4-9a 入库台帐查询

图2-4-9b入库台帐

第五章 库存管理操作
实验1 入库调节与计量单位、产品级别转换
一、实验目
1．掌握库位调节操作
2．掌握计量单位、产品级别转换操作
二、实验内容
1．库位调节
2．计量单位转换
3．产品级别转换
三、实验指引
1．库位调节
库位调节是在仓库管理中对货品进行库位调节程序。单击主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “库位调节”，进入库位调节程序画面。
在“库位调节”画面单击所有仓库，然后依次单击如下各分仓库直至货品明细，选用需要调节库位货品，先剪切，然后粘贴到需要重新放置库位。库位调节完毕后，单击“退出”（如图2-5-1）。

图2-5-1库位调节
2．计量单位转换
“计量单位转换”是对库存产品计量单位，由于某种因素导致与入库计量原则不一致时，进行转换解决。
单击主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “计量单位转换”，进入产品计量单位转换程序画面。在“计量单位转换”程序画面中输入转换日期，货主单位代码，货品代码和新计量单位后单击“查找”，在符合条件记录中，单击需要进行单位转换记录行，输入转换比例，然后单击“转换解决”或按F5，转换结束单击“退出”（如图2-5-2）。

图2-5-2 产品计量单位转换
3．产品级别转换
“产品级别转换”是对库存产品在存储过程中发生，由于过期或其她因素导致与入库时标志质量级别不一致时，进行转换解决。
单击系统主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “产品级别转换”，进入产品质量转换程序画面，输入入库日期范畴，货主单位代码，货品代码及批号范畴，然后单击“查找”，程序显示查找范畴内所有库存信息，单击需要进行转换解决货品记录行，然后单击“转换解决”或按F5，程序浮现选项框，输入产品起始箱号以及转换后产品级别（如选取废品等），然后单击“拟定”，该批产品级别标志就发生了转换，转换完毕单击“退出”（如图2-5-3）。

图2-5-3 产品级别转换

实验2 库存盘点
一、实验目
掌握库存盘点操作
二、实验内容
1．盘点受理新增
2．盘点清单打印
3．盘点确认
三、实验指引
“盘点”是对库存产品进行盘点并标明实际盘点。
操作流程：盘点受理新增→确认→盘点。
1．盘点受理新增
单击系统主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中“盘点受理”，进入产品盘点解决查询程序画面。在“盘点解决查询”画面直接单击“新增”，进入“盘点解决新增”，输入盘点日期，客户代码，仓库代码后单击“读取数据”，程序显示盘点信息，新增解决完毕单击“退出”（如图2-5-4）。

图2-5-4盘点受理新增
2．盘点清单打印
“盘点清单打印”是对需要盘点货品在盘点前打印用于进行盘点核对清单。
单击系统主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中“盘点清单打印”，进入盘点清单打印记录程序画面。在“盘点清单打印”程序中输入需要打印货主单位代码（必要输入），仓库代码和盘点清单生成日期，然后单击“确认”（如图2-5-5a），程序显示盘点清单打印报表（如图2-5-5b）。

图2-5-5a 盘点清单打印

图2-5-5b 盘点清单
3．盘点确认
在按照盘点清单实际盘点后，将盘点成果输入系统，即盘点确认。
单击系统主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中“盘点受理”，进入产品盘点解决查询程序画面(如图2-5-4)。
在“盘点解决查询”中输入需要进行盘点货品入库日期，订单号，客户代码，仓库代码，然后单击“确认”，在盘点确认程序中对实际盘点数与库存记录数不符，输入实际盘点数量，确认后按“退出”，程序回到“盘点解决查询”，单击“盘点”，操作完毕后按“退出”。
注：在完毕盘点确认后，必要单击“盘点”，否则，盘点成果不会反映在库存之中。
4．盘存差别表
“盘存差别表”是库存产品盘点后，记录、打印盘点报表程序。
单击系统主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中“盘存差别表”，进入盘存差别表记录程序画面。基本操作参照“盘点清单打印”。

实验3 库位、库存查询
一、实验目
掌握库位、库存查询办法
二、实验内容
1．库位查询
2．库存查询
三、实验指引
1．库位查询
“库位查询”是对已知货品查找所在库位及查询库位中货品状况程序。
在“库位查询”画面中输入货品或库位指定范畴，然后单击“所有仓库”文献夹，然后依次单击如下各分仓库文献夹直至仓库区位文献夹，即可查出货品库位状况；或者在迅速定位栏输入查询库位代码，然后单击“迅速定位”（如图2-5-6）。

图2-5-6库位查询
2．库存查询
“库存查询”是对库存货品状况进行记录查询及报表打印程序。
单击系统主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中“库存查询”，进入库存查询程序画面（如图2-5-7）。
在“库存查询”画面单击“寻常查询”或“月度查询”按钮，然后依次输入记录日期，货品代码，产品级别代码，客户代码或仓库代码，并依照需要单击“库存汇总表”，“库存明细表”，“库存动态汇总表”，“库存动态明细汇总表”等按钮，程序将显示相应报表。打印报表时，在报表预览画面单击“打印”即可，操作完毕单击“退出”。

图2-5-7库存查询
项目阐明：
库存汇总表：库存汇总状况。
操作流程：“收货订单”等货品入库指令→“入库解决” →“库存查询”。
库存明细表：库存明细状况。
库存动态汇总表：货品入、出库及可用库存、实际库存状况汇总表。
库存动态明细表：货品入、出库及可用库存、实际库存状况明细表。
客户配送汇总表：货品配送出库状况汇总表。
操作流程：“发货订单”等货品出库指令→“出库解决”→“货品配载” →“库存查询”。
客户配送明细表：货品配送出库状况明细表。

第六章 出库及配送管理操作
实验1 订单管理
一、实验目
掌握发货订单解决
二、实验内容
1．发货订单新增
2．发货订单查询与打印
三．实验指引
1．发货订单新增
“发货订单”是客户委托保管货品规定发货时签发单据。
在主菜单中用单击“业务管理”，浮现下拉菜单，单击 “发货订单”，进入“发货订单查询”画面。
在“发货订单查询”画面中单击‘新增’，进入“发货订单新增”画面，在该画面中输入各新增数据，录入完后单击‘退出’保存（如图2-6-1）。

图2-6-1 发货订单新增
2．查询订单与打印
单击系统主菜单中“业务管理”，菜单显示业务管理下拉框，单击下拉菜单中“订单查询”，进入“订单查询”记录画面。
在“订单查询”画面中输入查询订单记录日期，订单号，订单类型代码（选取“发货订单””和业务部门代码等查询项后，单击“订单明细表”等按钮，程序显示与之相应报表。打印报表时，在报表预览程序中单击“打印”进行报表打印。

实验2 货品调配与出库
一、实验目
1．掌握货品调配操作
2．掌握货品分拣与出库操作
二、实验内容
1．货品调配
2．拣货解决
3．预出库确认
4．出库台帐与单据打印
三、实验指引
1．货品调配
“货品调配”是对需要出库货品依照规定出库原则进行预出库解决，涉及调配和还原两某些(还原是取消本来货品调配方案)。货品出库分为涉及运送出库和不运送单独出库两种调配方式。
注意：货品调配必要是先通过“发货订单”等出库指令解决，如果货品出库时需要运送，还必要进行车辆分派，如一车多单或一单多车车辆分派解决。
对需要出库货品依照出库原则进行出库解决，可分为预出库解决和直接出库解决。如下是预出库解决办法：
在主菜单中用单击“收发货管理”，浮现下拉菜单，单击 “货品调配”，进入“货品调配查询”画面。
⑴调配
货品调配解决分为自动分派和手动分派两种。
单击“货品调配查询”画面左上角“调配”，然后输入订单日期范畴，订单号及货主代码后单击“查找”。单击选定需要出库解决记录行，并按“出库原则”确认出库方式，然后单击“调配”，进入“货品调配”解决画面。
自动分派：在“货品清单”栏中单击出库货品清单记录行，然后单击“自动分派”。货品调配结束，单击“保存”。
手动分派：单击每批货品记录行后“本次提取数”栏，输入调配数量，并用右键双击订单号一栏，读出发货订单号。货品调配结束，单击“保存”。完毕调配单击“退出”（如图2-6-2）。

图2-6-2 货品调配
⑵还原
单击“货品调配查询”画面左上角“还原”，然后输入订单日期范畴，订单号及货主代码后单击“查找”。调配还原也分为手动和自动两种。手动还原：在“货品调配查询”中单击“手动还原”进入还原程序解决；自动还原：在“货品调配查询”中直接单击“自动还原”。还原解决完毕单击“退出”。
2．拣货清单打印
本程序是对“货品调配”解决后，尚未进行拣货货品清单进行记录、打印程序。通过拣货解决后货品不再有记录。
在主菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击 “拣货清单打印”，进入“拣货清单打印”画面。在该画面中输入日期、客户等，单击‘拟定’便可进行查询和打印（如图2-6-3）。

图2-6-3a 拣货清单打印

图2-6-3b 拣货清单
3．拣货解决
“拣货解决”是将通过“货品调配”解决后准备出库货品进行拣货解决。
单击“拣货解决”画面上方“预出货查询”，然后输入预出库日期，订单号及货主代码、受货单位后单击 “查找”，程序显示预出库货品状况，单击选中需要拣货货品，然后单击“>”进行拣货解决，所有拣货时，单击“>>”；从拣货区返回预出库时，单击“<”，所有返回单击“<<”。拣货确认单击“保存”，解决完毕单击“退出”（如图2-6-4）。
注：通过拣货解决后，拣货清单中不再显示该货品。

图2-6-4拣货解决
4．预出库确认
拣货解决完后就可进行出库确认。“预出库确认”是对出库货品进行出库确认程序。预出库确认涉及连带运送出库确认和不涉及运送运送出库确认两种。
注意：操作连带运送出库确认时，如果要使用自动解决方式，则必要先通过“配车解决”（配车解决见本章实验3）。对于不连带运送预出库确认只能采用手工解决。
在系统主菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中“预出库确认”，进入“出车订单查询”画面。
⑴自动解决（用于连带运送出库确认）
在“配车订单查询”画面中输入事先确认配车日期，输入订单号，货主代码等，然后单击“查找”，在“配货信息”栏中显示预出库解决货品信息，单击出库货品行并单击“自动解决”进入“预出库确认”程序，“配货信息”栏显示需要配货记录（如图2-6-5a），单击“确认”，系统自动确认出库。修改出库数量时，在实出数量中直接输入出库数量，确认完毕后单击“保存”，结束操作单击“退出”（如图2-6-5b）。取消“确认”操作时，在“出库信息”栏中单击已确认出库记录行，然后单击“不确认”。操作完毕单击“退出”。

图2-6-5a 预出库确认

图2-6-5b 预出库确认
⑵手工解决
在“配车订单查询”画面直接单击“手工解决”，进入“预出库确认”， 在“车辆信息”栏输入本次配车车辆代码（如果操作连不带运送出库确认时可不输入车辆代码等），然后输入预出库日期，货主等，单击“重读数据”，在“配货信息”栏中显示预出库解决货品信息，单击出库货品行并单击“确认”，该条记录跳入出库信息栏并在“□”中打“√”；修改出库数量时，在实出数量中直接输入出库数量，确认完毕后单击“保存”，结束操作单击“退出”。取消“确认”操作时，在“出库信息”栏中单击已确认出库记录行，然后单击“不确认”。
5．发货单打印
“发货单打印”是对发货单卡片进行打印程序。
在菜单中单击“收发货管理”，浮现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中“发货单打印”，进入“发货单打印”画面，输入日期、货主、订单等内容，单击“拟定”，系统显示发货单（如图2-6-6）。

图2-6-6 发货单
6．出库台帐与单据打印
“出库台帐”是对产品出库状况进行查询及报表打印程序。
单击系统主菜单中“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中“出库台帐”，进入出库台帐解决程序画面。在“出库台帐”程序画面中输入记录日期（格式如/01/18），批号，货品代码，仓库代码，出库类型，客户代码等数据中任意一项或几项后，单击“按货品日期库位序”等按钮，程序将显示相应报表。打印报表时按“打印”即可。出库台帐解决结束后，单击“退出”（如图2-6-7）。

图2-6-7 出库台帐

实验3 配送管理
一、实验目
1．掌握货品配载解决
2．掌握车辆调度与寻常管理操作
三、实验内容
1．车辆分派
2．车辆调度
3．车辆维修与考勤登记
4．日报管理
5．行车单管理
三、实验指引
1．车辆分派
车辆分派是货品分派给车辆解决程序，该操作应在货品出库以迈进行。
在系统主菜单中单击“配送管理”，浮现配送管理下拉菜单，单击下拉菜单中“车辆分派”，进入“货品配载查询”画面。
在“货品配载查询”画面中输入日期等，单击‘重读数据’，程序显示符合条件记录，先选中所需分派一条记录，再选取一部车辆，单击‘分派’，再选取另一条记录，选取车辆不变，单击‘分派’，可重复该环节分派各种货品在一部车上（一车一单或多单），如图2-6-8a。但有时候订单上货品数量会超过车辆载重量，此时可在“货品配载查询”画面货品明细‘数量’一栏中修改数量以及运费收入，修改完后单击‘修改保存’，再单击‘退出’进行保存。再单击‘重读数据’可查看订单未分派状况,选中未需分派完那条记录，再选取一部车辆，单击‘分派’，可始终重复以上环节，直至该记录货品数量分派完毕（一单多车），如图2-6-8b、图2-6-8c。
注：操作连带运送出库确认时，如果要使用自动解决方式，则必要先通过“车辆分派”。

图2-6-8a 车辆分派a

图2-6-8b 车辆分派b

图2-6-8c 车辆分派c
2．车辆调度
该功能重要对车辆分派状况及各种汇总信息进行解决。反映了一段时间中所有车辆预订、完毕及修理状况，人员状况，订单明细表及汇总表。
详细体当前：①重新调节一车多单，一车多货货品配载解决(可以解决一辆车配各种客户商品，也可以解决一辆车配一种客户各种商品状况)；②预订与完毕数据互相转变；③预订、完毕及修理明细数据及汇总数据；④车辆分派状况(显示一种月内所有车辆营运状况，同步，还可进行车辆调度，车辆完毕状况输入解决)；⑤人员分派状况(显示一种月内驾驶员出勤状况，驾驶员分派状况及出车状况)；⑥汇总状况(对某一车辆在一种月内营运状况，某一订单车辆分派状况进行汇总解决)。
详细操作
在系统中单击“配送管理”，浮现配送管理下拉菜单，单击下拉菜单中“车辆调度”，进入“车辆调度”程序画面。在“配车筹划”画面中是输入日期、单击‘重读数据’，程序显示车辆预定状况（如图2-6-9）。

图2-6-9 配车筹划
⑴预订数据与完毕数据互相转变
选中所需要转换‘预’，按空格键，再按F8，程序即将‘预’转变为‘实’（如图2-6-10）。

图2-6-10 ‘ 预’转为‘实’
⑵重新调节一车多单，一车多货货品配载解决
选中所要被调节‘预’，货品明细栏可看到预定状况并单击选中该数据，单击右键，再单击另一部车辆‘预’，依照程序提示选取‘是’，再单击调节后车辆‘预’，程序显示已将几张订单调节在同一部车上（如图2-6-11a）。

图2-6-11a 货品调配a
单击‘货品调配’，显示一车多单、一车多货状况，将一车多单、一车多货调节为一车一单、一车一货时，单击选定托运单号前“□”，然后单击“调配保存”，调节完毕单击“退出”，并依照对话框提示选取与否保存。需要调节出车日期时，单击“调节日期”，并依照提示更改出车日期（如图2-6-11b）。

图2-6-11b 货品调配b
3．车辆维修与考勤登记
“车辆修理”是记录车辆修理以及费用明细传票。“考勤登记” 记录驾驶员出勤状况传票。
⑴车辆修理
当车辆遇到修理时，在系统主菜单中单击“配送管理”，浮现配送管理下拉菜单，单击下拉菜单中“车辆修理”，进入“车辆修理查询”