质量手册范例.doc
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1、版 次管制编号受控状态 发布日期:实施日期:文件编号质 量 手 册页 码1/1标题: 文件编制说明管制编号文 件 编 制 说 明 编制: 会签: 审核: 批准:文件编号章 节 号质 量 手 册页 码标题: 目 录管制编号章节号0.10。20。30。40.51。02.03。04.05。05.15.25.3 5。4 5.55。65。75。85。95.105。115.125.135.145。155。165.17内 容目 录批 准 页授权证明任 命 书质量手册管理公司概况质量方针实施流程图组织机构图质量职能分配表及HACCP小组成员和职责表管理职责文件与资料控制质量体系质量记录的控制质量目标管理资源提
2、供信息沟通人力资源产品质量策划顾客需求识别控制程序服务与客户满意度控制设计与开发采购过程控制产品标识和可追溯性检验和试验顾客提供产品的控制文件编号章 节 号质 量 手 册页 码标题: 目 录管制编号章节号5。185。195.205.215。225.235。245。255。265。275。28内 容产品防护监视和测量设备内部质量审核过程监视和测量检验和试验状态不合格品控制统计技术运用与数据分析纠正和预防措施持续改进外加工产品控制HACCP体系文件编号章 节 号质 量 手 册页 码标题: 批 准 页管制编号批 准 页根据HACCP食品安全管理体系的要求,我公司编制了质量手册。本手册是规范各部门、各
3、级管理人员乃至全体员工,在质量活动中行使职责,履行质量行为的纲领性文件,是我公司贯彻质量方针,实现质量目标,使产品成为国际著名品牌,对顾客做出的担保和承诺。本手册自批准之日起颁布实施,全体员工务必严格执行。本手册可作为对外提供质量保证和第三方审核使用。 总经理: 文件编号 C.0章 节 号0。3质 量 手 册页 码1/1标题: 授 权 声 明管制编号授 权 声 明为确保本公司质量体系的有效运行,实现对客户的承诺:授权管理者代表按任命书所述职责,组织编制质量手册;在建立和保持质量体系中,不断加以改进、完善,并向管理评审会议报告运行情况。 总经理: 文件编号 C.0章 节 号0。4质 量 手 册页
4、 码1/1标题: 任 命 书管制编号任 命 书兹任命: 本公司副总经理为管理者代表和HACCP小组组长,其职责为:一. 按质量体系保证模式建立和保持质量保证体系,并使之有效运行,并能持续的改进和提高.二. 定期向最高管理者报告质量体系实施情况,以便评审和改进质量保证体系。三. 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。四。质量保证体系事宜与外部各方保持联系,包括向需方提供各项证据,处理需方提出的关于质量方面的问题。 总经理: 2010年3月6日 文件编号 C.0章 节 号0。5质 量 手 册页 码1/1标题: 质量手册的管理管制编号0。5质量手册的管理1.目的通过对质量手册发放、使用、修改的说明
5、,以保证质量手册的完整性、严肃性、权威性和有效性,充分体现其法规性和纲领性文件的作用。2.手册的发放2.1质量手册属受控文件,发放范围由综合管理部拟定,报总经理批准。2。2质量手册由资料室负责统一编号、造册、登记及归口管理。3。修改与换版3.1质量手册通过质量体系的审核和管理评审,验证其持续性、适宜性和有效性,并按文件和数据控制程序进行修改或换版。3.2 当质量手册经多次修改或公司经营环境和产品结构发生较大变化时,手册要进行换版.新版本颁发时,应作废旧版本,并及时回收。4。手册的使用4.1资料室应做好质量手册持有者的登记,并保证所有持有者均持有质量手册的最新有效版本。4.2质量手册持有者应妥善
6、保管好质量手册,如遗失或损坏,应及时到资料室登记,执行文件和资料的控制程序.4.3质量手册持有者工作变动时,质量手册必须交还资料室注销.4。4质量手册未经许可,不得外借、传阅、复印。4.5质量手册的原始版本由资料室保存. 文件编号 C.0章 节 号1.0质 量 手 册页 码1/2标题: 公 司 概 况管制编号公 司 概 况 文件编号 C.0章 节 号2.0质 量 手 册页 码1/1标题: 质 量 方 针管制编号质 量 安 全 方 针 文件编号 C。0章 节 号3.0质 量 手 册页 码1/1标题: 实施流程图管制编号一、核心过程图实施流程图监视与测量装置控制业务产品改进管理评审顾客投诉数据分析
7、持续改进纠正与预防内部审核二、全过程图行政管理 文件控制 记录控制核 心 过 程资源管理招聘培训信息沟通业务策划 体系策划 产品质量策划 质量目标管理设计开发销 售服 务产品防护与发运供应商评审采 购产品标识与检验试验状态设备维护生 产产品的监视与测量生产计划 文件编号 C.0章 节 号4。0质 量 手 册页 码1/1标题: 组 织 机 构 图管制编号总 经 理副总经理管理者代表研 发 部HACCP小组组长设备维修处仓 库三 车 间二 车 间一 车 间化 验 室计 量 室工 艺 室检验中心品 管 部生产制造部综合管理部供 应 部销 售 部4.0组织结构图 文件编号 C.0章 节 号5。0质 量
8、 手 册页 码1/2标题:质量职能分配表管制编号序 号 部 门标 题总经理管理者代表/HACCP 组长研发部生产制造部品管部销售部供应部综合管理部计量室车间仓库1管理职责2文件和资料控制3质量体系4质量记录的控制5质量目标6资源提供7信息沟通8人力资源管理9质量策划10顾客需求识别控制程序11服务与客户满意度控制12设计与开发13采 购14过程控制15产品标识和可追溯性16检验和试验17顾客提供产品的控制18产品防护19监视和测量设备20内部质量审核21过程监视与测量22检验和试验状态23不合格品控制24统计技术运用与数据分析25纠正和预防措施26持续改进27外加工产品控制注:主管 相关 文件
9、编号 C.0章 节 号5.0质 量 手 册页 码2/2标题:HACCP小组成员和职责表管制编号组内职务职责组长(副总经理)副组长(研发部)1. 组织公司的HACCP培训;2. 组织制定公司HACCP计划;3. 组织实施公司HACCP方案;4. 监督检查监控、纠偏、验证等过程的正确性。组员(研发部)1. 负责制定公司的产品生产工艺和技术标准的制订;2. 负责新产品的开发和老产品的改良工作;3. 负责开发的产品满足国家强制性标准。组员(品管部)1. 监督生产过程中各工艺规范的正确实施;2. 监督做好生产加工中所要求的各种记录并认真审核;3. 负责按规定校准各种生产和检测设备;4. 按照公司的食品安
10、全的相关要求,制订并执行各类卫生规范。组员(生产制造部)1. 负责按照质量要求和食品安全要求实施产品的生产;2. 不断改善与食品安全有关的基础设施;3. 检查监督环境、生产、设备和人员卫生是否符合要求。组员(品管部)1 负责对原材料和各生产工序加工的产品的检测,以保证各工序产品符合要求;2 负责对HACCP计划实施效果验证及实验室检验;3. 各种检验结果的记录及保管;组员(生产制造部)1. 监督检查生产设备是否正常运行;2. 制订设备维修保养计划,并监督执行;3. 负责检修各种生产和检测设备,并做好记录。4. 对原辅料、包装物及成品进行防护;5. 对仓库环境卫生进行管理,保证符合质量及食品安全
11、卫生要求;6. 负责贮存物品的不合格品的报告及处置.组员(销售部)1 负责产品运输过程中的卫生符合要求;2 负责产品的销售以及销售后用户对产品安全卫生质量反馈信息的收集;3 负责产品合理添加量的法规咨询和解释。组员(综合管理部)1. 负责人员培训计划的实施;2. 负责并监督各文件的分发及管制;3. 负责厂区环境卫生及设施卫生符合要求。组员(供应部)1. 负责采购之原物料符合食品安全卫生要求。2. 负责组织对对供方的选择和定期评价;3. 负责按计划的要求实施原辅料、包材、零部件的采购;4. 负责组织采购物资的不合格品的评审处置. 文件编号 C。0章 节 号5。1质 量 手 册页 码1/5标题:
12、管 理 职 责管制编号5.1管理职责1。概况本章阐述了 的质量方针、质量目标和组织机构,规定了与本公司质量有关的人员的质量职责、权限和相互关系,以确保实施本公司的质全方针,并保证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,确保质量体系持续地满足公司的发展要求。2.适用范围本章适用于所有对产品质量有影响的管理、执行和验证的人员.3。质量方针4。质量目标4.1产品、成品生产合格率达98.4.2顾客满意率达95以上。(含食品安全)5。质量承诺5。1完善和保持质量体系的有效运转,并以顾客满意为中心进行质量服务。5。2重合同、守信誉、完善公司形象。5.3真诚服务于顾客,对于顾客的质量信息48小时内作出答复
13、。5.4严格遵守国家与公司相关食品卫生的法律法规、规章制度,制造并交付安全可靠的产品。6。组织6.1组织机构公司组织结构及相互关系见组织机构图. 文件编号 C。0章 节 号5。1质 量 手 册页 码2/5标题: 管 理 职 责管制编号6.2职责和权限本手册中各章节明确规定各部门的质量职责和权限。7.公司主要领导质量职责。7.1总经理a. 制定公司的质量方针和质量目标,并以文件形式批准并颁布。采取有效方法保证企业各级人员都理解质量方针,并坚持贯彻执行。b.任命管理者代表和HACCP组长,并为其有效开展工作提供必要条件。c.对与质量有关的部门及人员明确其职责、权限以及相互关系.d.为质量体系的有效
14、运行,确定和提供必要的资源。e.按期对质量体系进行评审、指导,以保证持续有效地贯彻公司质量安全方针和目标的实现以满足顾客的要求与期望。7。2管理者代表/HACCP小组组长a. 按质量体系保证模式建立和保持质量体系,并使之有效运行。b. 定期向最高管理者报告质量体系实施情况,以便保证公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,实现质量方针和质量目标的要求,确保质量体系持续地满足公司的发展要求。c。 就质量体系事宜与外部各方保持联系,包括向需方提供各项证据据,处理需方提出的关于质量方面的问题。7.3研发部经理a. 开发符合顾客需求的新产品,并将其纳入质量体系的有效控制中。b. 将本行业国家与国际的各
15、类有关法规贯彻到与相关产品的各类质量活动中。c. 负责制定和颁布企业的工艺文件和检验标准等。d. 负责审核为保证产品质量和必需设施、设备、检验设备的配置计划。e. 负责特定产品、项目、合同的质量策划和质量计划的编制。 文件编号 C.0章 节 号5。1质 量 手 册页 码3/5标题: 管 理 职 责管制编号f.关注食品安全和相关法律法规的最新动态,并贯彻到产品开发和工艺要求中。7.4生产制造部经理a。对完成生产任务所需的资源进行合理分配,确定完成生产任务所需的方法和途径,在确保产品质量的前提下,按时完成生产任务。b.负责公司生产性设施、设备的选购、维护、改造工作,确保设备满足产品质量要求。c。严
16、格执行工艺部门制订的各类工艺规程,保障产品质量和安全。负责原料及各类在制品、制成品的存、转、储、运各环节的工作.d。负责产品加工过程中各环节准确及完善工作。e。贯彻研发部对生产过程的卫生安全规定,并不断改善与食品卫生安全有关的基础设施.7.5品管部经理a. 监督生产过程中各工艺规范的正确实施.b. 负责处理生产过程中的异常情况.c. 对一般不合格品的评审及处置。d. 确认研发部下达的检验项目、方法及配置。e. 按照研发部确认的技术标准,做好原辅料、各类制成品的分析检验工作.f. 保持生产,检验及试验等所用计量器具的完好有效.g. 按照研发部对食品安全与卫生规定的相关要求,对生产制造部各执行部门
17、进行监督.7。6销售部经理a. 实施合同管理,保持合同评审制度。b. 向用户介绍产品特点、用途,提供必要的技术咨询、质量信息咨询和服务。 文件编号 C。0章 节 号5。1质 量 手 册页 码4/5标题: 管 理 职 责管制编号c.进行产品使用及服务质量跟踪,及时处理用户反馈的产品质量问题,并对用户的潜在要求进行分析.d.建立用户特殊要求项目和产品合同的档案,并保证其实施的准确、无误。e.根据市场及合同需求,及时制定销售计划,并将其转化为相应的生产计划,以便生产制造部合理安排生产,有效满足客户需求。7。7供应部经理a. 负责对供应商的考核、筛选、确定、编档等工作。b. 建立和保存合格分供应商的质
18、量业绩和记录。c。了解物资自采购至检验合格、正确使用各环节的状况,对出现的问题作及时、有效地处理。d.负责顾客提供产品控制的各环节的协调作用。e。 建立供应商有关食品卫生安全方面的资质评估制度。7。8综合管理部经理a. 负责公司员工招聘及培训工作,监督制定各类培训计划,并组织实施。b. 负责培训教育的实施记录及归档管理。c. 建立和健全文件、资料的管理系统,使之满足体系运转的要求。7。9车间主任a. 确保品管部对生产过程的控制,执行品管部的指令,对生产过程进行监督、管理。b. 严格按工艺规程操作,做好产品过程中的标识工作。c. 做好生产设备的日常保养工作,确保其正常运行.d. 拟定在岗人员的操
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