软件开发公司质量手册样本.doc

质量手册

ZD/ZS—A

（根据idt　ISO9001-）

受控状态：

分 发 号： ZS-- 

文献版次： A

　　 二OO七年四月一日发布实行
重庆正德科技有限公司

重庆正德科技有限公司
章 节 号：0.0
质量手册
版 本： Ⅰ
目录
页 码：1／48
章节
名 称
页 码
0.0
目录
1
1.0
发布令和授权令
2
2.0
质量手册阐明
3-4
3.0
公司概况
5
3.1
组织机构图
6
3.2
质量职能分派表
7
3.3
质量方针和目的
8
4
质量管理体系
9-14
5
管理职责
15-25
6
资源管理
26-27
7
产品实现
28-40
8
测量、分析和改进
41-48
附件一
工艺流程图

附件二
更改记录

重庆正德科技有限公司
章 节 号：1.0
质量手册
版 本： Ⅰ
发布令和授权令
页 码：2／48

发布令
本质量手册根据ISO9001：《质量管理体系－规定》原则，结合公司实际状况，规定了对公司质量管理体系各过程质量控制规定。
本质量手册是公司质量工作法规性文献，是公司程序文献和管理原则展开根据，也是公司对所有顾客承诺，全体员工必要遵循执行。
本质量手册自4月1日正式生效，各部门组织实行。

总经理：
4月1日

授　权　令

为了贯彻执行ISO9001：《质量管理体系－规定》，加强对公司质量管理体系运营组织领导，特任命李俊同志为管理者代表。
其职责：
1、保证质量管理体系过程得到建立、实行和保持；
2、向最高管理者报告质量管理体系业绩和改进需求；
3、树立全体员工对满足顾客规定意识；
4、就质量管理体系关于事项对外联系。

总经理：
4月1日

重庆正德科技有限公司
章 节 号：2.0
质量手册
版 本： Ⅰ
质量手册阐明
页 码：3／48
1 质量手册管理
1.1　 质量手册编制、批准和发布
1.1.1　 办公室根据GB/T19001─原则关于规定，结合公司实际状况负责组织编写质量手册。
1.1.2　质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。
1.1.3 质量手册换版时，仍执行上述程序。
1.2 质量手册发放
1.2.1 质量手册由办公室负责登记发放，对内发放范畴为公司领导和各部门。对内发放质量手册为受控版本，加盖“受控”印章。对外发放给认证机构、顾客以及上级主管部门为非受控版本。
1.2.2　受控版本质量手册持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当
调离工作或离开我司时，应办理变更或交还手续。
1.3 质量手册更改和换版
1.3.1 质量手册采用活页装订。质量手册由办公室负责更改。当受控版本质量手册内容更改时，可以采用划改或用更改页替代作废页形式更改，由办公室统一集中实行，并由办公室填写“质量手册更改履历记录”。
1.3.2　当手册通过重大或多次更改，或公司质量管理体系发生重大变动时，由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实行。手册换版仍执行本手册1.1关于规定。
2　　 引用原则　
下列原则版本在本质量手册发布时均为有效版本，所有原则都也许修订，本质量手册将尽量探讨采用最新原则版本也许性。
本质量手册引用下列原则：
ISO9000-《质量管理体系-基本原理和术语规定》
ISO9001-《质量管理体系-规定》

重庆正德科技有限公司
章 节 号：2.0
质量手册
版 本： Ⅰ
质量手册阐明
页 码：4／48
3 术语和定义
本质量手册采用ISO9001-《质量管理体系-基本原理和术语》中术语。
4 质量手册合用范畴
4.1　 本手册合用于我司对
4.2本质量手册依照ISO9001-《质量管理体系-规定》原则规定编制而成，覆盖
了ISO9001-原则所有规定。阐述了我司质量方针、目的和质量保证办法，概述了质量管理体系文献构造和引用了重要程序文献。是公司开展质量保证、实行质量管理和质量控制基本文献。
4.3 本质量手册用于公司通过满足顾客和通用法规规定使顾客满意，也可用于内部和外部（涉及认证机构），评价我司满足顾客、法规和我司自身规定能力。
4.4我司建立质量管理体系未对ISO9001：原则规定进行任何删减，建立质量管理体系应符合ISO9001：原则规定。

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章 节 号：3.0
质量手册
版 本： Ⅰ
公司概况
页 码：5／48
重庆正德科技有限公司建立于 年，位于重庆市，是一家 专业公司。
公司始终致力 ，
公司重要顾客有 等。
公司既有员工 人，其中专业技术人员 人，（中级职称人员 人），公司占地面积 余平方米，其他有关设施10余台。
公司以“顾客至上、以诚相待”经营理念获得了顾客好评，并成为了顾客可依赖合伙伙伴，我司将继续坚持“求实、创新”精神；继续坚持以“持续改进、不断提高、质量第一、顾客满意”质量方针，不断开拓市场，努力为顾客提供经济实用产品，满足顾客需要。

地址：
电话：023-
邮编：
邮件地址：
页 码：6/48

版 本：I

章节号：3.1

组织机构图

质量手册

重庆正德科技有限公司

ZD

重庆正德科技有限公司
组织机构图
总 经 理

副 总 经 理

管理者代表

行政部
企 人 后
业 力
管 资
理 源 勤
技术开发部
设 工 设
计 艺 备
开 技 管
发 术 理
物流部
物 库
资 房
采 管
购 理

运营维护部
产 软
品 件
测 维
试 护
质
量
管
理
市场部
市 产
场 品
信 销
息 售
财务部
财 成
务 本
管 核
理 算
工程部

产 硬
品 件
安 维
装 修

重庆正德科技有限公司
章 节 号：3.2
质量手册
版 本： Ⅰ
质量职能分派表
页 码：7／48
公司质量职能分派表
章节号
3.2
页　码
共2页第1页
章
节
号
要 素
总
经
理
管
代
技术开发部
物
流
部
市
场
部
运营维护部
行
政
部
工
程
部
4、0
质量管理体系

○
○

4、2
文献控制
☆
○
○
○
○
○
▲
○
4、3
质量记录控制
☆
○
○
○
○
○
▲
○
5、0
管理职责

○
○

5、1
管理承诺
▲
○
○
○
○
○
○
○
5、2
以顾客为中心
▲
○
○
○
○
○
○
○
5、3
质量方针
▲
○
○
○
○
○
○
○
5、4
策划

○
○

5、4、1
公司质量目的策划
▲
○
○
○
○
○
○
○
5、4、2
公司质量管理体系策划
▲
○
○
○
○
○
○
○
5、5
职责、权限与沟通
▲
○
○
○
○
○
○
○
5、6
管理评审
▲
○
○
○
○
○
○
○
6、0
资源管理

○
○

6、1
资源提供
▲
○
○
○
○
○
○
○
6、2
人力资源管理

○
○
○
○
○
▲
○
6、3
基本设施

○
▲
○
○
○
○
○
6、4
工作环境

○
▲
○
○
○
○
○
7、0
产品实现

○

○
○

○
7、1
产品实现策划

○
▲
○
○
○
○
○
7、2
与顾客关于过程控制
☆
○
○

▲
○
○
▲
7．3
产品设计

○
▲

○
○

7、4
采购

○
○
▲
○
○
○
○
7、5
生产和服务

○
▲
○
○
○

▲
7、6
监视和测量装置控制

○

○
○
▲
○
○
8、0
测量、分析和改进

○
○
○
○
○
○
○
8、1
总则

○
▲
○
○
○
○
○
8、2
监视和测量

○
▲
○
○
○
○
○
8、2、1
顾客满意

○
△

▲
○
○
○
8、2、2
内部质量审核

☆
▲
○
○
○
○
○
8、2、3
过程监视和测量

○
▲
○
○
○
○
○
8、2、4
产品监视和测量

○

○
○
▲
○
○
8、3
不合格品控制

○
▲
○
○
○
○
○
8、4
数据分析

○
▲
○
○
○
○
○
8、5
改进

○

○
○

8、5、1
持续改进
☆
○
▲
○
○
○
○
○
8、5、2
纠正办法

☆
▲
○
○
○
○
○
8、5、3
防止办法

☆
▲

○
○
○
○
○
注：☆领导职责　　　　▲负责部门　　　　○配合部门　　　　

重庆正德科技有限公司
章 节 号：3.3
质量手册
版 本： Ⅰ
质量方针和目的
页 码：8／48
公司质量方针
持续改进、不断提高、质量第一、顾客满意
重庆正德科技有限公司是一家专业设计软件公司。
重要顾客： 。咱们承诺在任何阶段、时间、过程中，都会做到：
遵守国家与地办法规及顾客规定规定并达到产品规范规定；
坚持以质量为公司主线、公司生命原则；
始终如一满足顾客需要，最后让顾客满意宗旨；
持续改进、防止缺陷、提高产品质量和顾客满意度。

质量目的
1．顾客投诉解决及时率100%；
2.产品交付合格率≥100%
3.顾客满意度≥90分；

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章 节 号：4.0
质量手册
版 本： Ⅰ
质量管理体系
页 码：9／48
4.1 总规定
我司按照GB/T 19001：原则建立质量管理体系，并结合我司实际编制了合用质量管理体系文献。我司将按质量管理体系原则和质量管理体系文献规定，组织实行和保持质量管理体系，并在运营中不断改进体系有效性，通过满足顾客规定和合用法律法规规定，达到增强顾客满意。
我司质量管理体系所需过程按照原则描述“以过程为基本质量管理体系模式”规定，已在本手册和程序文献以及关于作业文献中进行了详细辨认和应用，并通过产品实现过程流程图、质量管理体系图、质量管理体系过程职能分派表以及手册第5至8章对我司质量管理体系所需过程描述，拟定了这些过程顺序和互相作用。我司领导层和各部门有责任按照这些质量管理体系文献规定管理这些过程。
我司外包过程为硬件制造过程，外包过程按7.4章节规定进行控制。
我司《质量手册》、《程序文献》、产品原则、关于工艺文献、登记表格等拟定了每一过程所需准则和办法，以保证其有效运营和控制。
我司提供了过程所需资源和信息，以支持过程运营和监视。
各部门应对所主管过程进行监视、测量和分析，以获得信息，谋求持续改进机会。应采用并实行改进办法，以实现对所有过程策划成果和持续改进。
4.2 文献规定
4.2.1 总则
我司质量管理体系文献构造：
a) 质量手册：规定了我司质量管理体系，覆盖了体系原则规定（7.3条除外），涉及了质量方针和质量目的；
b) 程序文献。规定了我司各部门及有关人员进行体系过程活动程序和办法，涉及体系原则规定程序文献；
c) 作业文献。涉及产品技术原则、工艺流程、操作规程、检查规范、关于管理办法、岗位阐明书、准则等；
d) 记录，涉及体系原则规定，能证明我司质量管理体系有效运营及产品符合性所需记录。

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章 节 号：4.0
质量手册
版 本： Ⅰ
质量管理体系
页 码：10／48
我司质量管理体系文献层次见下图：

第一层次文献 质量手册
第二层次文献 程序文献

第三层次文献 作业性文献、国家有
关法律、法规、法令、
原则、表格、记录等

4.2.2 质量手册
《质量手册》拟定了我司质量方针和质量目的，描述了我司质量管理体系，是全体员工应遵循行为准则，是我司质量管理法规性文献。全体员工应按照《质量手册》规定运营质量管理体系。
本手册引用了我司有关程序文献及作业性文献。
本手册表述了我司质量管理体系所涉及过程顺序和过程之间互相作用。
4.2.3 文献控制
4.2.3.1 目：对文献进行控制，保证各部门所使用文献完整、合用、现行有效，以对的地指引我司过程活动，防止使用作废或失效文献。
4.2.3.2 合用范畴
合用于我司如下文献控制：
a) 质量手册；
b) 程序文献；
c) 作业性文献；
d) 记录；
e) 与产品关于法律法规等。
4.2.3.3 职责
a) 总经理负责组织制定并发布我司质量方针和质量目的，批准发布质量手册。
b) 管理者代表负责质量手册、程序文献及关于管理性作业文献审核，并报总经理

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章 节 号：4.0
质量手册
版 本： Ⅰ
质量管理体系
页 码：11／48
批准。
c) 技质部部长负责技术性作业文献编制与审批。
d) 办公室负责我司各类文献统一管理。
4.2.3.4 管理规定
4.2.3.4.1文献批准
我司质量管理体系所需各类文献必要按4.2.3.3规定文献审批程序进行批准后才干发布，以保证文献充分性与适当性。
4.2.3.4.2文献评审与更新
当浮现如下状况时，关于部门主管领导应组织对文献进行评审与更新，并经主管领导批准后发布实行：
a) 我司产品、过程或体系发生了变化，导致文献不适当时；
b) 与产品关于法律法规规定发生了变化，导致关于文献与法律法规规定不协调或不完善时；
c) 文献更改也许影响到产品、过程或体系时。
4.2.3.4.3文献更改与现行修订状态辨认
文献分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运营紧密有关文献应为受控。
为辨认文献修订状态，经批准文献更改，其更改和修订状态如下列方式予以辨认：
a) 由资料员保存相应文献修改单；
b) 在更改处标注表达修改次数标记符；
c) 在文献修改登记表中记录修改状况。
4.2.3.4.4 使用合用文献有效版本
文献发放必要采用办法，以保证在质量管理体系运营各部门或关于人员都应得到合用文献关于版本。这样保证办法涉及：
a) 建立文献目录。由办公室负责建立我司文献一览表，记录文献类别，名称、编号或版本、文献使用部门或使用人等。

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章 节 号：4.0
质量手册
版 本： Ⅰ
质量管理体系
页 码：12／48
b） 建立文献发放记录。由资料员建立文献分发记录，登记所发放文献编号或版本号、份数、领用单位或个人、发放日期等。
c） 实行文献“以旧换新”责任制度，原有文献作废或不合用时，在发放新文献前，应对作废或不合用版本文献进行回收。
4.2.3.4 保持文献清晰、容易辨认
质量管理体系所有文献应易于辨认，清晰可辨。保持文献清晰和易辨认方式可以有：
a) 编制文献应按文献类别、版本、序号或管理部门进行编号；
b) 资料员建立文献目录，记录文献名称、类别号、序号或版本号等；
c) 资料员对笔迹不清晰或不易辨认文献应予以更换。
4.2.3.5 外来文献辨认与分发
对来自我司外部文献，涉及与产品关于法律法规、原则和规范等，技质部应列出清单，记录这些外来文献名称、编号、份数以及需要使用部门或保存地点。需要分发使用部门或个人时，应按文献发放规定办理签发手续。
4.2.3.6 作废文献管理
a) 资料员应及时收回作废文献，以防止作废文献误用；
b) 对需要保存作废文献应加盖“作废”章进行标记并进行登记；
c) 对不需要保存作废文献收回后由办公室负责统一销毁，并记录销毁状况。
4.2.3.7 《文献控制程序》对文献编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标记、回收和作废等规定了详细控制规定。
4.2.3.8 记录是一种特殊类型文献，应按4.2.4规定进行控制。
4.2.4 记录控制
4.2.4.1 目：为证明符合规定和质量管理体系运营有效性提供客观证据，为证明可追溯性、采用纠正和防止办法提供根据。
4.2.4.2 合用范畴
如下种类记录是我司提供符合规定和质量管理体系有效运营证据，应进行控

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章 节 号：4.0
质量手册
版 本： Ⅰ
质量管理体系
页 码：13／48
制：
a) 管理评审记录；
b) 员工教诲、培训、技能和经验记录；
c) 证明产品实现过程及其满足规定证据；
d) 与产品关于规定评审成果及评审所引起办法记录；
e) 供方评价成果及由评审所需采用办法记录；
f) 关于产品唯一性标记记录
g) 测量设备不符合规定期对以往测量成果确认记录；
h) 测量设备校准和验证成果记录；
i) 内部审核成果记录；
j) 产品检查和实验记录；
k) 不合格品及随后采用办法记录；
l) 纠正办法成果记录；
m) 防止办法成果记录；
n) 与质量管理体系运营关于其她记录。
4.2.4.3 职责
a) 办公室负责记录归口管理。
b) 各部门应根据《记录控制程序》中记录管理分工规定建立并保存记录。
4.2.4.4 工作程序
4.2.4.4.1 记录建立
a) 体系运营所需各类记录由办公室统一制定标记、编号办法和格式。
b) 登记表格由各部门制定，报办公室审核，管理者代表批准后，由办公室印发。
4.2.4.4.2 记录保持
各部门在主管职能过程活动中，应按规定建立或填写记录，保持记录完整，并按《记录控制程序》中规定年限保存。
4.2.4.4.3 保持记录清晰、易辨认和检索

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章 节 号：4.0
质量手册
版 本： A
质量管理体系
页 码：14／48
a） 各部门关于人员应认真作好记录，有表格记录应按规定表格填写。
b） 登记表格中需要填写项目应填写齐全,笔迹清晰，易于辨认，不容许涂改。
c） 各部门应建立本部门各类记录目录，登记记录编号、名称、时间、保存期、保存地点或保管人等，以便于检索。
4.2.4.4.4 《记录控制程序》文献详细规定了记录标记、贮存、保护、检索、保存期限和处置控制规定。
a) 标记：按记录名称、编号、时间、保存期限等进行标记，以便于辨认和检索。
b) 贮存：各部门可按月、季或年度归类保存，妥善保管。
c) 保护：采用防止人为和自然损坏办法，采用防止泄密办法。
d) 检索：采用编制目录方式对记录进行分类排序，以便检索和查阅。
e) 保存期：记录保存期限普通为3年。对有保存价值记录可长期保存，由办公室统一收回，并作出 “长期保存”字样标记。各部门要对保管记录按《记录控制程序》规定保存年限标出保存期限，在贮存记录目录中记录保存期限，以便于辨认记录保存期，对超期记录予以销毁处置。
f) 处置：质量记录更改由原记录人或授权人执行，更改采用划改且必要签名或盖章，必要时应阐明更改因素。各部门应每年对本部门各类记录进行一次清理，对过期记录可采用标记“过期”字样或及时销毁办法进行处置。
4.2.4.4.5各部门在相应质量管理体系活动过程中，应按上述规定进行记录控制。
4.5 有关程序文献
1. 文献控制程序 ZD/CX-A-1
2. 记录控制程序 ZD/CX--A-2

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章 节 号：5.0
质量手册
版 本： A
管理职责
页 码：15／48
5.1 管理承诺
5.1.1 总经理通过开展如下活动，证明在建立、实行和持续改进质量管理体系有效性方面所做出承诺：
a) 通过召开关于会议或采用培训办法，向全体员工传达满足顾客和法律法规规定重要性，使员工牢固树立“顾客满意”和“符合法律法规”观念；
b) 制定并颁布我司质量方针和中长期质量目的，批准我司年度质量目的；
c) 主持管理评审；
d) 为我司质量管理体系建立、实行、保持和持续改进提供所需资源。
5.1.2 管理者代表及各部门负责人在主管业务活动中，应认真履行其责权，协助总经理实现其管理承诺。
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 总经理在管理活动过程中，应以增强顾客满意为目，可采用如下办法保证我司顾客规定得到拟定并予以满足：
a) 通过组织或参加市场调研、合同洽谈、评审和履行，以及回访顾客等活动，理解、分析顾客需求、市场需求以及关于法规规定；
b) 随时理解和掌握我司质量管理体系运营和持续改进状况，研究分析需要改进过程，提出改进办法。
5.2.2 供销部应通过市场调查、与顾客沟通过程，收集、分析顾客需求和盼望信息，定期或不定期向总经理反馈。
5.2.3 总经理应依照供销部反馈信息，组织生产部、供销部、技质部等部门主管进行评审，做出评审结论，提出对策办法，形成评审报告，并监督各部门实行。
5.3 质量方针
5.3.1 质量方针制定与批准
总经理负责组织制定并批准我司质量方针。
我司质量方针为：持续改进、不断提高、质量第一、顾客满意。
5.3.2 质量方针宣贯

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章 节 号：5.0
质量手册
版 本： A
管理职责
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5.3.2.1办公室协助管理者代表组织我司质量方针宣贯，使质量方针在全体员工中得到沟通和理解，并贯彻在自己本职工作中。
5.3.2.2 质量方针内容及含义宣贯可采用培训、讲座、讨论、宣传栏等各种形式。
5.3.3 质量方针控制
我司质量方针纳入我司质量手册，其制定、批准、发布、修改等应按《文献控制程序》规定规定进行控制。
5.3.4 质量方针评审
总经理负责在管理评审活动中，对质量方针持续适当性做出评审。对不适当内容应进行修订，保证质量方针适当性。
5.4 策划
总经理组织对我司宗旨、经营目的和方略按照市场经济规定进行总体策划，涉及制定质量目的和对质量管理体系策划。
5.4.1 质量目的
5.4.1.1 质量目的制定与批准
管理者代表组织制定我司质量目的，经总经理批准后发布实行。
5.4.1.2 质量目的内容规定
5.4.1.2.1质量目的应与质量方针保持一致。
5.4.1.2.2质量目的要定量或定性描述，以定量描述为主，保证目的可测量。
5.4.1.2.3 制定质量目的要有根据，应从如下方面考虑，以保证目的适当性，通过努力可
以实现：
a) 我司过去或上一年度产品和过程监视和测量数据；
b) 与同行业产品质量水平或竞争对手质量水平比较；
c) 综合考虑我司在市场竞争中地位以及产品质量、工作绩效、资源等因素。
5.4.1.2.4 我司质量目的详细见3.3章节。
5.4.1.3年度质量目的展开
5.4.1.3.1年度质量目的涉及我司年度质量目的和各部门年度质量目的。我司年度质量

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章 节 号：5.0
质量手册
版 本： A
管理职责
页 码：17／48
目的要展开到各部门，使质量目的上下一致，层层分解和贯彻。
5.4.1.3.2 我司年度质量目的由管理者代表组织进行展开，形成《年度质量目的展开表》，由总经理批准后下发实行。
5.4.1.4 质量目的考核
5.4.1.4.1 质量目的实行按年度考核。
5.4.1.4.2 各部门负责人应于每年年终组织对本部门质量目的完毕状况进行检查、评价和考核，形成《部门年度质量目的评价报告》，上报管理者代表。
5.4.1.4.3 管理者代表整顿、归纳各部门质量目的完毕状况数据资料，对质量目的与实际完毕状况进行评估、比较，对未完毕目的项分析因素，提出改进办法，并形成《年度质量目的评价报告》。
5.4.1.5 质量目的评审与修订
5.4.1.5.1 《年度质量目的评价报告》作为管理评审输入资料，在管理评审时由管理者代表报告我司质量目的完毕状况。
5.4.1.5.2 管理评审会议对我司质量目的进行评审，以保证持续适当性、充分性和有效性,对不适当目的做出修订决定。
5.4.1.5.3由管理者代表负责组织我司质量目的修订工作，提出详细修改意见或建议，报总经理批准后实行。
5.4.2 质量管理体系策划
5.4.2.1由总经理负责、管理者代表组织对我司质量管理体系进行策划，以保证满足我司已制定质量目的和4.1质量管理体系总规定。
5.4.2.2质量管理体系策划成果是质量手册、程序文献、过程所需作业文献以及关于记录等。
5.4.2.3 因质量管理体系所根据原则变化、产品范畴以及组织机构和职能调节等导致我司质量管理体系变更时，管理者代表应预先对这种变更进行策划，提出采用对策建议，向总经理报告。在策划和实行体系变更时，应保持质量管理体系完整性。
5.5 职责、权限与沟通

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质量手册
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5.5.1职责和权限
5.5.1.1 总经理
a) 组织贯彻国家法律法规、关于方针政策，领导我司质量管理体系有效运营并持续改进，对我司提供满足顾客和法律法规规定产品全面负责；
b) 组织制定和批准发布我司质量方针、质量目的、质量手册，对质量管理体系建立和有效运营负责；
c) 组织策划质量管理体系，设立与质量管理体系相适应组织机构，明确责权，保证有效内部沟通；
d) 采用办法，保证员工都关注顾客规定，创造并保持使员工能充分参加实现质量目的内部环境；
e) 任命管理者代表，并授予相应责权；
f) 拟定各部门和各人员责权和互有关系；
g) 授权质量检查人员对产品质量进行独立检查，保证质检人员工作不受任何部门和人员干扰和行政干预；
h) 提供质量管理体系运营所必要资源；
i) 主持管理评审，审批管理评审筹划，订立管理评审报告决定改进我司质量管理体系办法。
5.5.1.2 管理者代表
a) 组织实行按照体系原则规定，建立、实行、保持和改进我司质量管理体系；
b) 向总经理报告质量管理体系运营状况，以供评审和作为质量管理体系改进基本；
c) 负责我司质量管理体系关于事宜与外部各方联系工作。
d) 依照总经理授权，行使管理者代表职权，保证我司质量管理有效运营；
e) 负责组织实行我司内部质量管理体系审核；
f) 负责审核程序文献和其她质量文献；
g) 协助总经理做好管理评审，负责对管理评审部纠正和防止办法组织跟踪验证；
h) 负责质量管理体系文献宣传贯彻；

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管理职责
页 码：19／48
i)向总经理报告质量管理体系业绩，涉及改进需求；
j)协调解决与质量管理体系正常运营关于问题，使体系得到持续有效运营并不断完善；
k)在全我司内增进顾客规定意识形成。
5.5.1.3技质部
a) 负责公司技术、质量方面归口管理工作，涉及检查及计量工作。
b) 负责执行国家、行业和公司关于技术原则，并结合公司实际制定和完善公司技术工作制度、条例；负责组织编制和实行关于质量管理体系文献，核查并制定、管理公司各种技术、工艺、质量、检查规范（规程）等有关技术文献。
c) 负责外来技术、质量文献收集、转化、管理工作和技术情报工作；组织市场调研，依照市场需求负责对新产品过程设计策划、筹划和组织实行。
d) 负责产品质量改进，解决生产过程中技术、质量问题，督促操作者按工艺规程进行生产。
e) 负责公司计量工作，建立健全公司计量检测体系和计量管理体系，保证计量器具精确性，对产品质量定量、定性分析对的性负责。
f) 负责实行按照体系原则规定，建立、实行、保持和改进我司质量管理体系；
j) 负责核查、监督各部门质量管理体系运营状况，保证公司质量管理体系正常运营。
h) 负责原材料、半成品和成品检查或委托检测；
i) 负责检测设备周检筹划制定和实行；
j) 负责产品状态标记制定和实行；
k）负责对不合格品评审并监督不合格品解决；
l）负责纠正、防止办法所需信息收集、管理；负责数据分析工作。
m) 负责内部审核工作；负责体系运营过程监控；
n）负责公司质量管理体系改进工作，负责纠正、防止办法评审和成果跟踪；

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5.5.1.7 供销部
a) 组织对供方选取和评价工作；负责订立采购合同并实行采购；负责对供方管理；
b) 组织与产品关于规定评审，订立合同或订单，负责与顾客沟通；
c) 负责顾客提供财产管理；
d) 负责实行交付和售后服务；
e) 收集顾客满意信息并进行评价，解决顾客反馈信息。
5.5.1.10 库房
负责原材料、成品管理；
5.5.1.11 生产部
a) 组织贯彻产品质量原则、技术工艺流程，为采购、生产过程提供关于技术作业文献；
b) 负责生产调度，合理组织生产，保证产品按原则生产；
c) 负责设备维护、保养及确认；
d) 负责生产环境监督和安全文明生产管理；
e) 负责生产过程产品标记和可追溯性控制；
f) 负责生产过程产品搬运、贮存、包装、防护。
5.5.1.13 车间
a) 按生产任务实行生产作业；
b) 负责产品标记；
c) 负责生产设备、检测设备维护、保养；
d) 负责过程不合格品处置；
e) 负责过程产品搬运和防护；
5.5.1.19 办公室
a) 负责公司行政文献收发和管理性文献归档工作。
b) 负责人力资源配备、招聘、考核及员工勉励工作。
c)负责员工质量、安全教诲和技术业务培训组织管理工作，依照公司发展规划，编制和实行培训筹划。

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d)建立规范人事档案，档案管理。组织编制和完善公司各级各类人员岗位职责、
技能规定；岗位从业原则及考核评估办法。
e) 负责文献和记录管理；
f) 负责培训策划和实行，以及人员能力评估。
g) 完毕领导交办其她工作。
5.5.2 内部沟通
5.5.2.1为使我司各部门和人员信息交流，增进理解，提高质量管理体系有效性，建立了如下重要形式内部沟通过程：
a) 总经理办公会。对涉及我司质量管理体系有效运营关于事项向各部门提出管理规定；
b) 管理评审会。总经理就质量管理体系运营持续适当性、充分性和有效性组织进行评价，提出保持质量管理体系持续有效运营办法；
c) 质量分析会。管理者代表组织对产品、过程和体系中存在重要问题进行分析，提出改进办法；
d) 体系文献。通过发布、实行《质量手册》、《程序文献》和关于作业文献，达到沟通意图、统一行动；
e) 人员培训。通过对员工教诲培训，沟通和理解规定，增强质量意识和顾客意识。
5.6 管理评审
5.6.1 目
保证质量管理体系持续适当性、充分性和有效性，以及保证体系适合于实现我司质量方针和目的规定，进行正式而系统评价，从而持续改进质量管理体系。
5.6.2 合用范畴
合用于对我司质量管理体系评审。
5.6.3 职责
5.6.3.1总经理

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a) 拟定管理评审时间、频次；
b) 主持管理评审；
c) 审批管理评审报告。
5.6.3.2 管理者代表
a) 向管理评审会议报告我司质量管理体系运营状况；
b) 负责管理评审策划和组织工作，收集和提供管理评审所需资料；
c) 负责起草管理评审报告；
d) 组织贯彻和跟踪检查管理评审决定关于质量管理体系改进意见及纠正/防止办法。
5.6.3.3 办公室负责管理评审记录和评审报告发放、收集和保管。
5.6.3.4 各有关部门
a) 负责提供本部门产品质量和质量管理体系运营状况总结材料。
b) 负责实行管理评审报告中决定有关质量管理体系改进意见以及纠正/防止办法。
5.6.4 工作程序
管理评审以会议方式进行。普通状况下，每年应召开一次管理评审会。
5.6.4.1拟定评审时机
普通状况下，应在内审结束后，认证机构初审、监审、复评迈进行。当有下列状况之一发生时，应及时进行管理评审：
a) 重要顾客变更或顾客规定发生较大变化；
a) 我司组织机构、经营范畴、资源配备发生重大变化时；
b) 发生重大质量事故或顾客关于产品质量有严重投拆或投拆持续发生时；
c) 当法律、法规、原则及其她规定有变化时；
d) 市场需求发生重大变化时；
e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定审核时；
f) 质量审核中发现严重不合格时。
5.6.4.2 制定评审筹划

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页 码：23／48
由管理者代表提出管理评审筹划，内容涉及：评审输入资料准备、评审重要内容、评审时间、参加评审部门及人员等。管理评审筹划经总经理批准后下发各部门。
评审内容应涉及评价质量管理体系改进机会和变更需要，以及质量方针和质量目的适当性。
5.6.4.3