新版质量手册.doc
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1、新版质量手册582020年4月19日文档仅供参考XXXXX有限公司质量手册依据ISO9001- 标准编制 审 核: XXX审 批: XXX分发号:手册编号:xxxxSC- 版本A/0 1月8日发布 1月8日实施0.1手册说明1、管理者代表负责组织有关人员按ISO9001: 标准的要求,结合本公司的实际情况编制质量手册,本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件,经最高管理者批准后生效,任何部门及个人必须遵照执行。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去,本公司制订了一套程序文件及相应的作业指导书。2、质量手册由管理者代表负责审核,总经理批准颁布确定实施日期。3、管理者代表根据文件控制程序对质量手
2、册进行控制,质量手册分为“受控”和“非受控”两类,所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册,均为受控手册,应标有“受控”标识,所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。4、持有受控质量手册的人员应受善保管,保持手册的完好、清洁,如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时,应到综合部办理有关手续。5、管理者代表应负责质量手册的修订,修订后的质量手册应由总经理批准后实施,并作好管理和解释工作。6、管理文件的保存,以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚,保持文件的清晰,易于识别,并方便检索。7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。8、根据
3、本公司产品和服务特点,未对标准进行删减。适用于ISO9001: 全部条款。 9、对于本公司的外包过程也进行了充分识别,就公司当前生产运营情况,本公司外包过程为:壳体及机箱的加工。此过程依据本手册8.4章节内容进行控制。 XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第0章前言修订状态A/0页码2/30.2质量手册颁布令为建立、实施、保持和改进我公司的质量管理体系,满足相关的法律、法规的要求,提高产品质量,增强满足顾客的要求的能力,根据GBT19001 标准编制了质量手册质量手册阐明了本公司的质量方针、目标;描述了本公司的质量管理体系,是指导本公司质量管理体系有效运行的法规性、纲领性文件。也是本公司对顾
4、客或其它相关方提供质量保证的依据性文件。全体员工要认真学习质量手册,理解其内容,并坚持贯彻执行,使我公司的管理水平和产品质量不断提高。现批准发布,自 1月1日起实施。总经理: XXXX 1月1日XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第0章前言修订状态A/0页码3/30.3公司简介XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第1/2/3章范围、规范性引用文件、术语和定义修订状态A/0页码1/11、范围1.1本手册依据GBT19001 idt ISO9001: 标准,规定质量管理体系要求,用于证实本公司有能力、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,并经过体系的有效应用,包括持续是和预防不合格的过程
5、以及保证符合顾客与适用的法律法规要求而增进顾客满意。1.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的范围为安防门禁监控管理系统、停车场管理系统、自动识别管理系统、防爆照明系统、激光清洗系统以及机动式防雷系统的软硬件设计、开发、组装和服务,无删减。1.3根据公司实际和产品或服务的特点,本企业产品和服务均需自行设计开发。并申请企业标准和相关产品专利。故适用于全部条款。无删减。2 规范性引用文件ISO9000: 质量管理体系基础和术语3 术语和定义ISO9000: 质量管理体系基础和术语XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第4章组织环境修订状态A/0页码1/54.1 理解组织及其背景环境公司应确定
6、企业在经营管理过程中的外部和内部的那些与我公司的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 而且在发展过程中、根据外部和内部的变更随时更新。 首先、在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司应考虑以下方面: a) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观; c) 企业管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。其次、最高管理者应确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素(公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素)和外部因素(国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞
7、争、文化和社会因素等)。这些因素能够包括需要考虑的正面和负面因素或条件。本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以确保其充分和适宜。公司针对以上内容的分析和控制、特别制定了公司环境分析控制程序(XTK/CX-01- )对我公司的内外部因素等相关信息进行监视和评审。XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第4章组织环境修订状态A/0页码2/54.2理解相关方的需求和期望公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。a)与质量管理体系有关的相关方;b)这些相关方的要求;组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需
8、求和期望。 组织应考虑以下相关方:-顾客;-最终用户或受益人;-投资者,股东;-银行;-原材料供应商,外包方;-雇员及其它为组织工作者;-法律法规及监管机关;-地方社区团体;-行业协会等非政府组织;。XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第4章组织环境修订状态A/0页码3/54.3范围4.3.1本手册依据GBT19001 idt ISO9001: 标准,规定质量管理体系要求,用于证实本公司有能力、稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,并经过体系的有效应用,包括持续是和预防不合格的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求而增进顾客满意。4.3.2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的范
9、围为安防门禁监控管理系统、停车场管理系统、自动识别管理系统、防爆照明系统、激光清洗系统以及机动式防雷系统的软硬件设计、开发、组装和服务,无删减。4.3.3根据公司实际和产品或服务的特点,本企业产品和服务均需自行设计开发。并申请企业标准和相关产品专利。故适用于全部条款。无删减。XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第5章领导作用修订状态A/0页码1/85.1领导作用和承诺5.1.1总则 最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺,经过:a) 对质量管理体系的有效性承担责任;b) 制定质量管理体系的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致;c) 确保公司的质量目标的制定并在相关职能部
10、门进行分解,确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程;d) 促进使用过程方法和基于风险的思维;e) 为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术),确保获得质量管理体系所需的资源;f) 不断加强自身的质量意识,采取培训、宣传或会议等方式,向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性;g) 对质量管理体系日常运行检查,确保实现质量管理体系的预期结果;h) 制定质量奖励制度,促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性;i) 主持管理评审,确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,推动改进;j) 制定岗位职责,支持其它管理者履行其相关领域的职责。5.1
11、.2 以顾客为关注焦点最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,经过:A.对产品和服务有关要求的确定,经过市场调研,确定和预测顾客明示及潜在的需求,确保在整个公司内沟通顾客的需求和期望,理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;确保公司的目标与顾客需求和期望相结合。B.将顾客的需求转化为企业要求,包括对生产、过程的要求和质量管理体系的要求,对产品生产和服务提供的控制和风险和机遇的应对措施,确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;C测量顾客满意程度并根据结果采取相应的活动或措施。系统地管理好与顾客的关系。始终致力于增强顾客满意。XXXXX质量手册文件编号
12、XTKSC 第5章领导作用修订状态A/0页码2/85.2质量方针5.2.1 制定质量方针 最高管理者应制定、实施和保持质量方针,方针应:a) 适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向;b) 为制定质量目标提供框架c) 包括满足适用要求的承诺;d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。本公司的质量方针是:“技术领先,质量卓越,顾客至上,持续改进”释义:1、技术领先:奉行“以人为本”的企业文化,致力于产品技术创新和管理水平提高,在国内市场中领先于同行业。2、质量卓越:优良的质量是顾客选用我们产品的前提条件,零缺陷目标是我们不懈的追求。3、顾客至上:理解顾客当前和未来的需求,为顾客提供满意并超越顾客期望,以
13、博得顾客高度信赖的产品和服务。产品在质量、价格、交货期、服务上赢得顾客满意的同时,更要让顾客获得超值的回报。4、持续改进:持续改进是我们企业不懈的追求,持续改进质量管理体系,增强市场竞争力,以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力,以优质产品占领市场。5.2.2 沟通质量方针 质量方针应:a) 作为形成文件的信息,可获得并保持;b) 在组织内得到沟通、理解和应用c) 适宜时,可向有关相关方提供。质量目标制定原则a) 质量目标应在质量方针给定的框架内展开;b) 质量目标应包括满足产品要求所需的内容;c) 质量目标应在组织的相关职能和层次得到建立;d) 质量目标应是可测量的。e) 作为形成文件的信
14、息,可获得并保持XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第5章领导作用修订状态A/0页码3/8f) 在组织内得到沟通、理解和应用g) 适宜时,可向有关相关方提供。本公司的质量目标是:1、项目一次交验合格率98%;2、项目合同工期履约率95%2、顾客满意度95%;并逐年提高;3、处理顾客反馈信息率和售后服务100%。为使质量目标的实现能具体落实,在组织的相关部门和相关管理层次上应加以展开,以企业质量方针为宗旨,以企业质量目标为依据,结合本部门的质量管理工作,制定本部门的质量目标旨在实现企业的质量目标。质量目标是可操作的、可测量的,定期进行评审。对其充分、适宜、有效性进行评价寻求改进。XXXXX质量
15、手册文件编号XTKSC 第5章领导作用修订状态A/0页码4/85.3 组织的角色、职责和权限 为了有效的实施质量管理,本公司确定了组织结构(见下表),并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系,并在公司内对各级员工进行了必要的传达,同时制定了岗位职责及权限,对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以:a) 确保质量管理体系符合本标准的要求;b) 确保各过程获得其预期输出;c) 报告质量管理体系绩效及其改进机遇(见10.1),特别向最高管理者报告;d) 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;e) 确保在策划和实施质量管理体系变更时,保持其完整性。组织机构图行政部材料仓库保障部成品仓库总经理市场销售部
16、产品组装间工程安装部技术支持研发部财务部章节条款(ISO9001: )总经理工程安装部研发部市场市场销售部产品组装部行政部保障部财务部4组织的背景4.1理解组织及其背景4.2理解相关方的需求和期望4.3质量管理体系范围的确定4.4质量管理体系4.4.1总则4.4.2过程方法5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1针对质量管理体系的领导作用与承诺5.1.2针对顾客需求和期望的领导作用与承诺5.2质量方针5.3组织的作用、职责和权限6策划6.1风险和机遇的应对措施6.2质量目标及其实施的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.1.1总则7.1.2基础设施7.1.3过程环境7.1.4监视和测量设备7
17、.1.5知识7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2编制和更新7.5.3文件控制8运行8.1运行的策划和控制8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1总则8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4顾客沟通8.3运行策划过程8.4外部供应产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2外部供方的控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5产品和服务开发8.5.1开发过程8.5.2开发控制8.5.3开发的转化8.6产品生产和服务提供8.6.1产品生产和服务提供的控制8.6.2标识和可追溯性8.6.3顾客或外部供方的财产8.6.
18、4产品防护8.6.5交付后的活动8.6.6变更控制8.7产品和服务放行8.8不合格产品和服务9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3数据分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10持续改进10.1不符合和纠正措施10.2改进XXXXX质量手册文件编号XTKSC 第5章领导作用修订状态A/0页码7/85.3.1岗位职责描述总经理l 向公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性。l 制定质量方针,确保质量目标得到制定并在相关职能部门得到分解。l 为质量管理体系有效运行提供必须的资源。l 对质量管理体系进行总体策划,使其满足质量目标和标准的要求。l 确定公司组
19、织机构及各职能部门的职责与权限。l 确保建立适当的沟通渠道,实施有效沟通。l 任命管理者代表。l 主持管理评审。l 主管质量管理体系的持续改进工作。l 负责组织建立质量管理体系,并对其进行持续改进。l 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。l 负责将质量目标分解到相关部门。3.3.3 行政部l 负责文件与记录的控制工作。l 向总经理报告质量管理体系的总体运行情况。l 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。l 主管内部质量管理体系审核。l 负责内部沟通工作。l 负责管理评审的组织与实施。l 确定与质量有关的人员的岗位入职要求,为公司配备适宜的人力资源。l 负责公司的培训工作。l 主管纠正和预防措施
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