广盛和模具质量手册.doc
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1、广盛和模具质量手册1212020年5月29日文档仅供参考 发布令 (编号GSH.QM-01: ) ( )经公司领导审定,符合GB/T19001- idt ISO 9001: 和国家、行业、地方的有关法规、标准要求,批准为厦门广盛和精密模具有限公司质量管理体系标准,自 9月1日开始实施。是我公司质量管理体系的纲领性和法规性文件,是指导我司实施质量管理体系的行动准则,要求所属各部门和全体员工必须认真学习理解,切实贯彻执行。积极鼓励为我司和质量管理体系程序文件提出正确合理的意见和建议,以使我司的质量管理体系不断完善,持续改进。 总经理: 林轶群 厦门广盛和精密模具有限公司 二0一0年九月一日目 录质
2、量手册发布令.1目录、质量方针、承诺.2-5管理者代表任命书.6公司简介.71 组织架构图 .82 范围、引用标准和相关文件.93 术语与定义. 94 质量管理体系.94.1总要求.104.2文件要求.104.2.1总则.104.2.2质量手册.104.2.3文件控制程序.104.2.4质量记录的控制.175 管理职责.195.1 管理承诺.195.2 以顾客为中心.205.3 质量方针.205.4 策划.215.4.1质量目标.215.4.2质量管理体系策划.225.5职责、权限和沟通.235.5.1 职责和权限.235.5.2管理者代表.295.5.3内部沟通.295.6 管理评审.306
3、 资源管理.336.1 资源的提供.336.2 人力资源.336.3 基础设施.386.4 工作环境.387 产品实现.407.1 产品实现的策划.407.2 与顾客有关的过程.427.2.1与产品有关的要求的确定.427.2.2与产品有关的要求的评审. .427.2.3顾客沟通.447.3 设计和开发.447.4 采购.507.5 生产和服务提供.527.5.1生产和服务提供的控制.527.5.2生产和服务提供过程的确认.557.5.3标识和可追溯性.557.5.4顾客财产.587.5.5产品防护.607.6 监视和测量装置的控制.628 测量、分析和改进.648.1总则.648.2 监视和
4、测量.648.2.1顾客满意.648.2.2内部审核控制.658.2.3过程的监视和测量.688.2.4产品的监视和测量.698.3 不合格品控制.728.4 数据分析.748.5 改进.758.5.1持续改进.758.5.2纠正措施.768.5.3预防措施. . .76质量方针 根据我公司的经营宗旨和目标,经过全体员工的充分酝酿和沟通,现将我公司质量方针批准如下: 以市场为导向,规范管理,优质高效,持续改进 本公司的质量方针包含了如下内容:1. 要了解顾客的需要和想法,需要业务人员和相关的主管去调查分析,定位市场,并采取有效的对策,满足市场需求,满足规定需求,满足客户需求2. 公司质量管理体
5、系的运行要按标准要求和体系具体规定进行规范,以实现公司管理法制化、科学化、规范化。3. 经过规范的管理,提升产品的质量、交期、服务来满足顾客,打造优质高效的团队。4. 产品、服务质量是顾客所关切的最重要的要求,要满足客户需求,增加客户的满意感。除优质外还要优价,经过设计、工艺的完善来减少浪费,以控制成本,达到持续改进。以上的考虑和要求归根结底都是围绕顾客这个重点,使其达到持续满意。这是公司质量方针的根本,也是我们的经营理念。质量目标A. 9月依据ISO9001: 标准建立并不断完善和改进质量管理体系B. 深入推动目标管理,确保目标达成率为90%以上。C. 由被动的质量检验过渡到自发的制程品质控
6、制,提升品质理念,并向全面质量管理努力。(量化目标)为达成目标:每月对作业员工进行不少于4次品质意识培训。D. 确保客户满意度达88%以上质 量 承 诺本岗位满意,下工序满意,员工满意,客户满意。全体员工应正确理解,并贯彻落实于本职工作中。 总经理: 林轶群 厦门广盛和精密模具有限公司 二0一0年九月一日管理者代表任命书为了更好地全面导入并建立ISO9001: 质量管理体系,经研究决定:任命XXX为管理者代表,其职责如下:1、确保公司按照ISO9001: 标准要求建立、实施和保持并持续改进质量管理体系。2、向总经理报告质量管理体系的运行情况,以供评审和作为质量管理体系改进的基础。3、确保组织内
7、对客户要求保持充分的认识。4、就公司质量管理体系有关事宜,在总经理授权下代表公司与外部各方联络工作。此任命书自公布之日起生效! 总经理:林轶群 厦门广盛和精密模具有限公司 二0一0年九月一日公 司 简 介 ADD:厦门市集美区环珠路385号 TEL:FAX: PC:361022总经理设计部(陈明)采购员(杨玉明)助理(张远冲)装配部(王金栋)CNC加工组(何前斌)后勤王金生王群东叶艺辉刘进财范英辉钳工A林小勤 陈建滨 陈福源钳工B张雄 戴志龙 陈海云钳工C骆志锋 周丁 李于海 吴煌彬修模组:施晓东抛光组周雄汤子菊陈前竹刘艳华试模组任守兵编程张海波磨床朱珍程华电火花彭桂罗辉CNC加工庄永福赵明贵
8、刘晓辉邱立强仓库&委外加工陈慧萍文员庄晓玲财务江淑芳门卫曾辉山仓库&委外加工陈慧萍1 范围 1.1总则本手册使用于公司质量管理体系涉及模具设计制造,已按ISO9001: 标准要求建立并保持质量管理体系。(本公司质量管理体系能证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。)本公司建立的质量管理体系能经过持续的改进过程而实现顾客满意。1.2应用本公司建立的质量管理体系覆盖范围为模具系列产品。2 引用标准和相关文件本手册引用了如下标准和相关的支持性文件:2.1 ISO9000: 2.2 ISO9001: 3 术语与定义本手册采用ISO9000: 给出的术语和定义本手册中除采用ISO9
9、000: 术语外,补充如下:3.1法规性文件:指全国人大制定和发布的法律,国务院的行政法规和地方性法规,特别行政区法规和国务院各部委制定和发布的规章。3.2公司内部文件:指公司文件(含会议纪要、通知)、质量手册、程序文件、企业标准、产品标样、企业合同(采购合同除外)、企业荣誉证书、产品商标、营业执照等。3.3外来文件:指国家标准、行业标准、设备随机资料、客户图片、客户提供的样品及与质量管理有关的各类型文件等。3.4受控分发:指分发时文件封面应加盖”受控文件”章,并有编号、持有人、分发记录表。4 质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按”ISO9001: 质量管理体系要求”建立质量管理体系,对本
10、公司的设计、制造各过程进行了识别,对这些过程的顺序和相互作用都有进行了确定,并对每个过程都按标准的要求进行了适合本企业质量管理的规定。4.1.2为了确保企业质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制,本公司确定质量管理体系所需要的过程,编写了相关的程序文件,并有相关的作业指导书等作为支持。4.1.3为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视,企业配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。4.1.4为了测量、监视和分析本公司质量管理体系运作过程,企业实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。4.1.5针对公司的重要外包过程,公司将对其过程进行识别和控制。4.2文件要求4.2.1总
11、则本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持质量管理体系的文件,文件包括:1、经总经理批准发布的质量方针和质量目标。2、公司按ISO9001: 标准编写的。3、按条款各部门编写的程序文件。4、为了确保质量管理体系应用过程有效策划、运作得到控制,企业编写了相关支持性文件作支持。5、按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录。6、各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。4.2.2质量手册1、是本公司质量管理纲领性和规范性文件,它规定了本公司的质量管理体系的范围。2、表示了本公司正在运行中的质量管理体系,对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述,明确了
12、各过程有效控制的准则和方法及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法,确保了质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。3、包含了所要求形成文件的程序,包括文件控制程序、质量记录控制程序、内部质量审核控制程序、不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序。4、按要求,对其批准、修改、发放进行控制。4.2.3文件控制程序4.2.3.1非技术文件的控制1、目的规范管理文件制定和修订流程,提高文件合理性和适用性,确保公司有关部门及场所使用的文件均为有效版本。2、适用范围适用于公司所有品质文件(技术文件除外)的管理。 3、定义受控文件:需要对文件的编制、审核、批准、分发、更改、回收等进行控制
13、的文件。非受控文件:按照文件控制程序不必对它进行版本更改控制的文件。4、职责4.1文管负责公司级管理文件的发放、更改以及各部门正本文件的管理。4.2采购负责对外来与订单有关的文件的管理。4.3各部门负责本部门的部门工作手册、作业记录或品质记录及专用文件的保管。5、文件分类及编号5.1文件分类管理文件按性质和用途分为如下五类:质量手册程序文件管理办法、作业规范、操作说明书。部门工作手册、作业记录、品质记录、表单。外来文件5.2文件编号5.2.1质量手册编号规定 GSH . QM- 序号 质量手册代码 公司代码5.2.2程序文件编号规定 GSH . SOP - 流水号 程序文件代码 公司代码如:G
14、SH.SOP-02代表广盛和公司第2个系统文件5.2.3作业规范、管理办法编号规定 GSH . WI - 流水号 支持性作业指导书代码 公司代码 5.2.4作业/品质记录、表单编号 GSH .FM - 流水号 部门代码(见5.2.6) 品质记录、表单代码 公司代码5.2.5作业/品质记录、表单编号 GSH .FM - 流水号 部门代码(见5.2.6) 品质记录、表单代码 公司代码如:GSH.FMZP-06 代表广盛和公司装配第6张表单5.2.6公司部门代码 总室 GM 设计部 SJ 加工部 JG 采购部 CG 装配部 ZP 后勤部 HQ 5.3文件分为受控文件和非受控文件。受控文件的范围:A、
15、管理手册、程序文件、管理规范、作业指导书。B、外部文件:外部标准、客户图片、样品、客户信息等。6、工作流程6.1文件编写文件视需求制定,各部门根据管理或作业上的实际需要提出文件需求,经总室或管理者代表审核后,属于质量手册的由管理者代表编写,属于程序文件和管理规范的由总室安排相关部门主管进行编写,属于支持性作业指导书、操作说明书的由管理者代表指定职能部门或相关专业人员进行编写。6.2文件评审所有公司级管理文件在批准前均需进行评审。评审人员应由相关专业人员和文件所涉及部门的主管人员组成。评审人员提出的修订建议应经绝大多数评审人员同意方可执行,对关键点如不能取得共识,可由管理者代表或总室进行裁定6.
16、3文件修订对评审人员确定需要修订的文件,经管理者代表或总室授权,由文件编写人员或指定修订人员根据评审人员提出之修订建议进行修订。6.4文件核准管理手册和程序文件由管理者代表审核,总经理核准发布。管理办法、作业规范和作业说明由管理者代表核准发布。部门工作手册、工序或岗位作业指导书、操作说明书由相关部门主管核准发布。 6.5文件发放6.5.1文件经批准后,正本交公司文管中心登记于”受控文件清单”并归档保存。6.5.2受控文件的发放由文管填写”受控文件发行登记表”经管理者代表核准其发放范围。受控文件的发放范围为该文件有效运作之重要场所。6.5.3文管按文件要求分发文件,所有分发文件均是副本,正本存档
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