物流管理软件实验指导书范本.docx

编号：
时间：2021年x月x日

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
页码：第67页 共67页

第二编 物流管理软件实习指导
物流管理系统简介
一、物流管理系统介绍：
本教材采用的物流管理系统由上海尼奥计算机系统有限公司提供，是该公司开发的NeoLogistics Software系列产品中《第三方物流管理系统》的教学版。上海尼奥计算机系统有限公司创立于1994年，系专业从事于物流软件的开发、销售和咨询服务的合资企业。NeoLogistics Software适用于第三方物流企业、储运公司、大型仓储配送中心、专业运输公司、制造企业、零售批发商、大型超市等。
二、物流管理系统功能
主要包括客户管理、订单管理、收货管理、出货管理、配送管理、货物管理、库存管理、结算管理、基本信息维护、系统管理、系统维护等模块。
三、物流管理系统流程图

第一章 系统运行
一、环境要求
硬件运行环境
CPU：266以上；内存：64M以上；网络配置100M以上。
软件运行环境
Windows 98/2000/NT4.0/XP（网络版需要MSSQL支持），推荐Windows 2000/XP平台。
二、系统安装
1．插入安装光盘。
2．单击光盘中Runsetup目录下的setup.exe安装程序，按提示安装。
3．单击光盘中Neosetup目录下的setup.exe安装程序，按提示安装 (安装目录指定为C:\NEO) 。
4．将C:\NEO\station.ini 文件拷贝到C盘的根目录下。
三、用户登录
在C盘根目录下，查找并双击NEOMENU图标，出现用户登录菜单。如图2-1-1 用户登录。
图2-1-1用户登录
四．进入主菜单
输入用户代码和用户名，然后单击“确定”，进入NEO物流管理系统主菜单（教学版不需要输入用户名和代码）。如图2-1-2 系统主菜单。

图2-1-2 系统主菜单

第二章 基本信息、系统管理与维护操作
实验1 系统管理操作
一、实验目的
掌握数据整理、备份与修复的操作
二、实验内容
1．数据整理与修复
2．数据备份与恢复
三、实验指导
1．数据整理与修复
“数据整理”是对临时表、历史数据的整理，“数据修复”是对破坏的数据进行修复。单击系统主菜单中的“系统管理”，菜单显示系统管理下拉菜单，单击下拉框中的“数据整理”，进入数据整理画面（如图2-2-1所示），单击“历史数据”，可以进行历史数据的整理。单击“系统管理”中的“数据修复”，在数据修复画面中，单击“数据修复”，可以对破坏的数据进行修复。

图2-2-1 数据整理
2．数据备份与恢复
“数据备份”是将输入数据进行备份处理，“数据恢复”是将丢失的数据进行恢复处理。单击系统主菜单中的“系统管理”，菜单显示系统管理下拉菜单，单击下拉框中的“数据备份”，进入数据备份画面（如图2-2-2所示）。选择源文件与目标文件后单击“直接备份”或“压缩备份”。

图2-2-2数据备份

实验2 基本数据维护
一、实验目的
掌握仓库、库区、库位、客户、受货人、货物、地点、车辆、驾驶员、业务员等基本信息输入操作方法。
二、实验内容
1．仓库、库区、库位基本信息查询、修改与增加
2．客户、受货人基本信息查询、修改与增加
3．车辆、驾驶员、业务员等基本信息查询、修改与增加
4．货物、地点、名称等基本信息查询、修改与增加
三、实验指导
“基本数据维护”是记录基本信息的子系统，其中包括仓库，客户，车辆，货物，名称，扩展输入等基本信息设置库，经过基本信息设置的信息，在其他程序中只需输入该信息的代码即可调用该信息。一般情况下，基本数据不得随意修改。
1．仓库、库区、库位基本信息查询、修改与增加
“仓库基本信息”、“库区基本信息”、“库位基本信息”是分别记录仓库、库区、库位各项基本信息的程序。可以实现查找、新增、修改、删除仓库及库区、库位的有关数据。
⑴仓库基本信息
①新增
单击系统主菜单中的“基本数据维护”后，单击其下拉菜单中的“仓库基本信息”，进入仓库基本信息维护画面（如图2-2-3）。
在“仓库基本信息库查询”中单击“新增”进行新增信息输入，每输完一项后按回车，输入完成后单击“确认”。
提示：仓库代码不能重复，否则系统提示错误，以下相同。

图2-2-3仓库基本信息新增
②查询
在“仓库基本信息库查询”中单击“查找”，输入查找值和查询范围后按“确认”键。
③修改
在“仓库基本信息库查询”中单击“查找”，程序显示查找对话框，在对话框中输入需要修改仓库的查找值并按“确认”，程序将显示该仓库的基本信息。单击“修改”，进入基本信息库修改画面，单击需要修改的项目栏进行修改，操作完成后单击“确认”。
④删除
在“仓库基本信息库查询”中单击“查找”，输入需要删除仓库信息的查找值并按“确认”，程序显示该仓库的基本信息，单击“删除”，进入删除程序进行项目删除，删除结束单击“确认”。
⑵库区、库位基本信息查询、修改与增加
在完成仓库基本信息的增加后，进行库区、库位基本信增加，库区、库位基本信息查询、修改与删除与仓库信息相同。库区基本信息、库位基本信息增加见图2-2-4、图2-2-5。
注：库位代码的构成：例如99A010205，99A仓库及库区代码，01为排号，02为层号，05为座号。当输入库位代码后，表中自动显示出排号、层号和座号。

图2-2-4 库区基本信息新增

图2-2-5 库位基本信息新增
2．客户、受货人、承运人基本信息查询、修改与增加
“客户基本信息”是记录客户基本信息的程序（图2-2-6）。“受货人基本信息”是记录受货人基本信息的程序（图2-2-7）。“承运人基本信息”是记录承运人基本信息的程序（图2-2-8）。可以实现查找、新增、修改、删除客户、受货人、承运人的基本信息。
填写基本信息，只要输入各项内容和数据即可。基本操作参照“仓库基本信息”操作方法。

图2-2-6 客户基本信息

图2-2-7 受货人基本信息

图2-2-8 承运人基本信息
3．车辆、驾驶员、业务员等基本信息操作。
“车辆基本信息”是记录车辆基本信息的程序（图2-2-9）。“驾驶员基本信息”是记录驾驶员基本信息的程序。“业务员基本信息”是记录业务员基本信息的程序。可以实现查找、新增、修改、删除车辆、驾驶员、业务员等基本信息。
填写基本信息，只要输入各项内容和数据即可。基本操作参照“仓库基本信息”操作方法。

图2-2-9 车辆基本信息
4．货物、地点、银行等基本信息操作
“货物基本信息”是记录货物基本信息的程序（图2-2-10），“地点基本信息”是记录地点基本信息的程序填写基本信息，“银行基本信息”是记录银行基本信息的程序。只要输入各项内容和数据即可，基本操作参照“仓库基本信息”操作方法。

图2-2-10 货物基本信息

第三章 业务管理操作
实验1 合同管理操作
一、实验目的
掌握收入合同与支出合同操作
二、实验内容
1．收入合同受理
2．支出合同受理
三、实验指导
1．收入合同受理
“收入合同”是与固定客户签定的有关运费、仓储费、物流服务费、租赁费等费用的收入合同，经过该程序处理后在订单中可不输入单价、运费等费用，结算时根据实际数量进行结算，如果在订单输入时，输入了单价，则按订单输入的单价结算。
⑴收入合同新增
在主菜单中单击“业务管理”，出现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“收入合同受理”，进入“收入合同查询”画面。可以进行收入合同查询、新增、修改、删除等操作（注：经过统计处理后的合同不能修改和删除，只能进行查询）。
单击“收入合同查询”画面中的“新增”键进入合同新增程序画面，根据画面要求录入新合同数据（例如，上海光明乳业有限公司有2000箱酸奶进仓库）,如输入“受理日期”、“合同号（例：2002111101）”、“客户”“类型名称”、“费用名称”“单价”、“数量”、“金额”等数据（部分项目必须输入代码，不能直接输入数据，代码按F4查询，再选取相应的数据，下同），如图2-3-1所示。

图2-3-1收入合同新增
⑵收入合同修改
在“收入合同查询”画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键，程序显示该合同记录，选定需要修改的记录行，并单击修改或按F6，进入修改画面进行合同修改。修改完成单击“退出”。
项目说明:
受理日期：合同受理的实际日期。
合 同 号：签定合同的号码。
客 户：客户名称。
签 定 人：合同签定人名。
审 核 人：合同审核人名。
费用代号：费用名称的代码。代码查询按F4。
单 价：劳务费用单价。
数 量：核定货物的数量。
数量单位：数量的计量单位。
金 额：计费金额。如单价×数量。
开始日期：合同执行的开始日期。
结束日期：合同执行的结束日期。
费用分类：费用的记录类别，如按货物名称，按货物的大类或其他方式，
摘要代码：货物摘要内容的代码。双击摘要代码框，出现摘要下拉框，在下拉框中用箭头指向选择的指令行，然后双击。
2．支出合同受理
“支出合同” 是与固定客户签定的需要支出的有关运费、仓储费、物流服务费、租赁费等费用的合同（如图2-3-2）。基本操作参照“收入合同”操作方法。
图2-3-2 支出合同新增
第四章 入库管理操作
实验1 收货订单
一、实验目的
掌握收货订单制作、查询、打印等操作
二、实验内容
1．根据客户委托保管的货物制作收货订单
2．查询、打印订单
三、实验指导
1．根据客户委托保管的货物制作收货订单
“收货订单”是客户委托保管的货物办理入库时由客户签发的订单。
在主菜单中单击“业务管理”，出现业务管理下拉菜单，单击 “收货订单”，进入“收货订单查询”画面，可以进行收货订单查询、新增、修改、删除等操作。
①新增：
单击“收货订单查询”画面的“新增”键，进入新增收货订单输入程序，按程序画面提示的内容依次录入新数据（例如，上海光明乳业有限公司有2000箱酸奶进仓库），每输完一项按回车，录入完后单击‘退出’进行保存（如图2-4-1）。
注：各类订单在新增时根据公司状况在‘订单分配情况’一栏中选择‘未分配’或‘不分配’等情况。如需将订单分配给外单位或分公司，订单新增时应选择‘未分配’。）
图2-4-1收货订单新增
②修改
在“收入合同查询”画面中输入货主代码及合同号，然后单击“查找”键，程序显示该合同记录，选定需要修改的记录行，并单击修改，进入修改画面进行合同修改。修改完成单击“退出”。
项目说明
订 单 号：业务受理后设定的订单号码，由系统自动产生。
客户通知号：给客户通知单的编号。
订单类型：订单的类型。例如托运订单、收货订单。
订单分配情况：未分配：需要在“订单分配”中分配，但尚未分配的订单。如：总公司承接的业务，预备分配给下属单位，目前未分配的订单。
不分配：不需要分配的订单。
订单来源：订单来自于总公司及各个子公司。在网络版，各个子公司所受理的业务可以通过网络把相应的数据传送到总公司。代码查询按F4，或双击代码框。
订单现属单位：订单现在所属单位。代码查询按F4，或双击代码框。
货 主：货主的名称，代码查询按F4。
业 务 员：负责该笔订单的业务员名，代码查询按F4。
业务部门：业务员所属的部门，代码查询按F4。
运 费：根据计费方式的不同，系统可根据某种公式自动算出运费，也可以人为修改运费。
运费总计：向客户收取的运费总额。即运费+运费扩展，由程序自动产生。
车辆种类：预定运输车辆的种类，吨位及车辆数量。
注：订单类型中的“托运订单”是与客户签定的运输合同。在系统菜单中单击“业务管理”，出现业务管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“托运订单”，进入“托运订单查询”画面。基本操作参照“收货订单”。
2．查询订单与打印
单击系统主菜单中的“业务管理”，菜单显示业务管理下拉框，单击下拉菜单中的“订单查询”，进入“订单查询”统计画面。
在“订单查询”画面中输入查询订单的记录日期，订单号，订单类型代码和业务部门代码等查询项后，单击“订单明细表”等按钮，程序显示与之对应的报表。打印报表时，在报表预览程序中单击“打印”或按F11进行报表的打印。如图2-4-2a订单查询、图2-4-2b订单明细报表。
图2-4-2a 订单查询

图2-4-2b 订单明细表
项目说明：
订单明细表：所有订单的明细表，在订单输入后查询。
车辆配载明细表：车辆分配情况明细表。
操作流程：“订单”→“配送管理”中“车辆配载”处理后查询。
入库明细表：货物入库处理后查询。
操作流程：“收货订单”等→“货物验收”→“货物入库”（直接或预入库后确认）。
出库明细表：货物出库处理后查询。
操作流程：“发货订单”等→“货物出库”（直接或预出库后确认）。
费用收入明细表：费用收入情况明细报表。在完成“结算管理”中各种收入费用结算后查询。
费用支出明细表：费用支出情况明细报表。在完成“结算管理”中各种支出费用结算后查询。
日期输入格式：例如“2003/12/05”

实验2 货物验收与入库
一、实验目的
1．掌握货物验收的操作
2．掌握库位分配及入库确认的操作
二、实验内容
1．货物验收
2．库位分配与预入库清单打印
3．预入库确认
4．直接入库处理
5．入库台帐与单据打印
三、实验指导
1．货物验收
“货物验收”是在签订“收货订单”等订单后，对货物保管、运输前进行的验货处理。在“收货订单”、“退货入库订单”签订后必须进行货物验收。
在主菜单中单击“货物验收”，出现收发货管理下拉菜单，单击 “货物验收”，进入“货物验收查询”画面。
⑴新增
在“货物验收查询”画面中单击“新增”，进入货物验收新增程序，输入客户代码，订单号，然后单击“重读数据”，程序将显示该订单信息，在接收数据栏中输入实际接收货物的数量（包括入库前的破损量和搁置数量，一般三个栏目的数值之和应等于订单数量，否则，系统会提示实际接收数量小于或大于订单数量），并相应地输入产品批号、生产日期、保质期，然后单击“退出”键确认（如图2-4-3）。

图2-4-3货物验收新增
⑵修改
在“货物验收查询”画面中输入客户代码，订单号及分单号，然后单击“查找”，程序显示货物的验收情况。单击选定需要修改的记录行，单击“修改”，在接收数量框中输入修改后的实际接收数量，修改成功后单击“确认”。
2．库位分配与预入库清单打印
货物入库分配有预入库分配和直接入库分配两种方法。“库位分配”是对经过“货物验收”处理后的货物进行的预入库处理的程序（即先在系统中分配好库位，再按分配的库位进行入库，该方法需要在实际入库后进行确认）。
⑴ “库位分配”
在系统主菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“库位分配”，进入“库位分配”程序画面。
在“库位分配”程序画面中输入客户代码以及受理日期等数据，然后单击“重读数据”，程序显示所有符合条件的收货记录，选中需要预入库处理的记录行，然后单击“预入库”进入“库位分配”画面，输入分配数量（不能部分分配），然后双击“预分配库位”栏，在下拉框中选定库位。库位分配完成，单击“退出”（如图2-4-4）。

图2-4-4 库位分配
⑵预入库清单打印
“预入库清单打印”是对经过预入库处理的货物进行库位清单打印的程序（用于仓管员按照清单进行货物入库操作）。
在系统主菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“预入库清单打印”，进入“预入库清单打印”程序画面，输入客户代码以及日期，订单范围，仓库代码和受理点代码数据，然后单击“确定”，进入预入库清单打印报表，打印报表时单击“打印”（如图2-4-5）。

图2-4-5预入库清单打印

3．预入库确认
预入库确认中包括预入库确认和还原。“预入库确认”是对预入库的货物进行确认，经过入库确认后，在入库台帐中可以统计打印。预入库还原是对进行了预入库确认后的货物重新排位时进行的工作，只有经过还原的货物才能再次预入库处理。
在系统主菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“预入库确认”，进入“预入库确认”程序画面。
在“预入库确认”程序画面中，单击左上角的确认按纽，并输入预入库日期，货主代码以及货物代码等中的一项或几项，单击“查询”，程序显示符合条件的记录(如图2-4-6a)。单击需要确认的入库货物记录行，然后单击“确认”，进入“预入库确认”画面，单击确认记录行，使其显示“√”，确认后单击“退出”（如图2-4-6b）。

图2-4-6a 预入库确认

图2-4-6b 预入库确认
预入库确认还原：
基本操作参照“预入库确认”。
注意：预入库确认和还原的处理均是以订单为单位，而不能按货物为单位。
4．直接入库处理
“直接入库处理”是不需要经过预入库及预入库确认处理而直接入库处理的程序(即先实际入库，再补录入库数据)。在实际中的入库分配工作中，可根据需要选择预入库分配或直接入库分配。
在主菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击 “直接入库处理”，进入“入库处理查询”。
单击“入库处理查询”画面的“新增”键或按F5，进入入库处理新增程序，按程序要求依次录入入库日期、客户代码、订单号、仓库号（都必须输入）等数据，然后单击“直接读入”，双击库位栏，在下拉框中选定安排的库位，操作完成，单击“退出”，并按对话框选择保存（如图2-4-7）。

图2-4-7直接入库新增
5．入库台帐与单据打印
⑴收货单的打印
在主菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击 “收货单打印”，进入“收货单打印”画面。
在“收货单打印”画面中输入日期、货主等信息，单击‘确定’（如图2-4-8）。

图2-4-8a 收货单打印

图2-4-8b 收货单
⑵入库台帐查询及打印
单击主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “入库台帐”，进入入库台帐处理程序画面。
在“入库台帐”程序画面中输入统计日期（格式如2002/11/11），批号，货物代码，仓库代码，入库类型，客户代码等数据中的任意一项或几项后，单击“按货物日期库位序”等按钮(如图2-4-9a)，程序将显示相应的报表(如图2-4-9b)。打印报表时按“打印”即可。入库台帐处理结束后，单击“退出”。

图2-4-9a 入库台帐查询

图2-4-9b入库台帐

第五章 库存管理操作
实验1 入库调整与计量单位、产品等级转换
一、实验目的
1．掌握库位调整的操作
2．掌握计量单位、产品等级转换的操作
二、实验内容
1．库位调整
2．计量单位转换
3．产品等级转换
三、实验指导
1．库位调整
库位调整是在仓库管理中对货物进行库位调整的程序。单击主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “库位调整”，进入库位调整程序画面。
在“库位调整”画面单击所有仓库，然后依次单击以下的各分仓库直至货物明细，选取需要调整库位的货物，先剪切，然后粘贴到需要重新放置的库位。库位调整完成后，单击“退出”（如图2-5-1）。

图2-5-1库位调整
2．计量单位转换
“计量单位转换”是对库存产品的计量单位，由于某种原因导致与入库计量标准不一致时，进行的转换处理。
单击主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “计量单位转换”，进入产品计量单位转换程序画面。在“计量单位转换”程序画面中输入转换日期，货主单位代码，货物代码和新计量单位后单击“查找”，在符合条件的记录中，单击需要进行单位转换的记录行，输入转换比例，然后单击“转换处理”或按F5，转换结束单击“退出”（如图2-5-2）。

图2-5-2 产品计量单位转换
3．产品等级转换
“产品等级转换”是对库存产品在存放过程中发生的，由于过期或其他原因导致与入库时标志的质量等级不一致时，进行的转换处理。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击 “产品等级转换”，进入产品质量转换程序画面，输入入库日期范围，货主单位代码，货物代码及批号范围，然后单击“查找”，程序显示查找范围内的所有库存信息，单击需要进行转换处理的货物记录行，然后单击“转换处理”或按F5，程序出现选项框，输入产品的起始箱号以及转换后的产品等级（如选择废品等），然后单击“确定”，该批产品等级标志就发生了转换，转换完成单击“退出”（如图2-5-3）。

图2-5-3 产品等级转换

实验2 库存盘点
一、实验目的
掌握库存盘点的操作
二、实验内容
1．盘点受理新增
2．盘点清单打印
3．盘点确认
三、实验指导
“盘点”是对库存产品进行盘点并标明实际盘点。
操作流程：盘点受理新增→确认→盘点。
1．盘点受理新增
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘点受理”，进入产品盘点处理查询程序画面。在“盘点处理查询”画面直接单击“新增”，进入“盘点处理新增”，输入盘点日期，客户代码，仓库代码后单击“读取数据”，程序显示盘点信息，新增处理完成单击“退出”（如图2-5-4）。

图2-5-4盘点受理新增
2．盘点清单打印
“盘点清单打印”是对需要盘点的货物在盘点前打印的用于进行盘点核对的清单。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘点清单打印”，进入盘点清单打印统计程序画面。在“盘点清单打印”程序中输入需要打印的货主单位代码（必须输入），仓库代码和盘点清单生成日期，然后单击“确认”（如图2-5-5a），程序显示盘点清单打印报表（如图2-5-5b）。

图2-5-5a 盘点清单打印

图2-5-5b 盘点清单
3．盘点确认
在按照盘点清单实际盘点后，将盘点结果输入系统，即盘点确认。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘点受理”，进入产品盘点处理查询程序画面(如图2-5-4)。
在“盘点处理查询”中输入需要进行盘点货物的入库日期，订单号，客户代码，仓库代码，然后单击“确认”，在盘点确认程序中对实际盘点数与库存记录数不符的，输入实际盘点数量，确认后按“退出”，程序回到“盘点处理查询”，单击“盘点”，操作完成后按“退出”。
注：在完成盘点确认后，必须单击“盘点”，否则，盘点的结果不会反映在库存之中。
4．盘存差异表
“盘存差异表”是库存产品盘点后，统计、打印盘点报表的程序。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“盘存差异表”，进入盘存差异表统计程序画面。基本操作参照“盘点清单打印”。

实验3 库位、库存查询
一、实验目的
掌握库位、库存查询方法
二、实验内容
1．库位查询
2．库存查询
三、实验指导
1．库位查询
“库位查询”是对已知货物查找所在库位及查询库位中货物情况的程序。
在“库位查询”画面中输入货物或库位的指定范围，然后单击“所有仓库”文件夹，然后依次单击以下各分仓库的文件夹直至仓库区位文件夹，即可查出货物的库位情况；或者在快速定位栏输入查询的库位代码，然后单击“快速定位”（如图2-5-6）。

图2-5-6库位查询
2．库存查询
“库存查询”是对库存货物情况进行统计查询及报表打印的程序。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“库存查询”，进入库存查询程序画面（如图2-5-7）。
在“库存查询”画面单击“日常查询”或“月度查询”按钮，然后依次输入统计日期，货物代码，产品等级代码，客户代码或仓库代码，并根据需要单击“库存汇总表”，“库存明细表”，“库存动态汇总表”，“库存动态明细汇总表”等按钮，程序将显示相应的报表。打印报表时，在报表预览画面单击“打印”即可，操作完成单击“退出”。

图2-5-7库存查询
项目说明：
库存汇总表：库存汇总情况。
操作流程：“收货订单”等货物入库指令→“入库处理” →“库存查询”。
库存明细表：库存明细情况。
库存动态汇总表：货物入、出库及可用库存、实际库存情况汇总表。
库存动态明细表：货物入、出库及可用库存、实际库存情况明细表。
客户配送汇总表：货物配送出库情况汇总表。
操作流程：“发货订单”等货物出库指令→“出库处理”→“货物配载” →“库存查询”。
客户配送明细表：货物配送出库情况明细表。

第六章 出库及配送管理操作
实验1 订单管理
一、实验目的
掌握发货订单的处理
二、实验内容
1．发货订单新增
2．发货订单查询与打印
三．实验指导
1．发货订单新增
“发货订单”是客户委托保管的货物要求发货时签发的单据。
在主菜单中用单击“业务管理”，出现下拉菜单，单击 “发货订单”，进入“发货订单查询”画面。
在“发货订单查询”画面中单击‘新增’，进入“发货订单新增”画面，在该画面中输入各新增数据，录入完后单击‘退出’保存（如图2-6-1）。

图2-6-1 发货订单新增
2．查询订单与打印
单击系统主菜单中的“业务管理”，菜单显示业务管理下拉框，单击下拉菜单中的“订单查询”，进入“订单查询”统计画面。
在“订单查询”画面中输入查询订单的记录日期，订单号，订单类型代码（选择“发货订单””和业务部门代码等查询项后，单击“订单明细表”等按钮，程序显示与之对应的报表。打印报表时，在报表预览程序中单击“打印”进行报表的打印。

实验2 货物调配与出库
一、实验目的
1．掌握货物调配的操作
2．掌握货物分拣与出库的操作
二、实验内容
1．货物调配
2．拣货处理
3．预出库确认
4．出库台帐与单据打印
三、实验指导
1．货物调配
“货物调配”是对需要出库的货物根据规定的出库原则进行预出库处理，包括调配和还原两部分(还原是取消原来的货物调配方案)。货物出库分为包括运输的出库和不运输单独出库两种调配方式。
注意：货物调配必须是先经过“发货订单”等出库指令处理，如果货物出库时需要运输的，还必须进行车辆的分配，如一车多单或一单多车的车辆分配处理。
对需要出库的货物根据出库原则进行出库处理，可分为预出库处理和直接出库处理。以下是预出库处理的方法：
在主菜单中用单击“收发货管理”，出现下拉菜单，单击 “货物调配”，进入“货物调配查询”画面。
⑴调配
货物调配处理分为自动分配和手动分配两种。
单击“货物调配查询”画面左上角的“调配”，然后输入订单日期范围，订单号及货主代码后单击“查找”。单击选定需要出库处理的记录行，并按“出库原则”确认出库方式，然后单击“调配”，进入“货物调配”处理画面。
自动分配：在“货物清单”栏中单击出库货物清单记录行，然后单击“自动分配”。货物调配结束，单击“保存”。
手动分配：单击每批货物记录行后的“本次提取数”栏，输入调配数量，并用右键双击订单号一栏，读出发货订单号。货物调配结束，单击“保存”。完成调配单击“退出”（如图2-6-2）。

图2-6-2 货物调配
⑵还原
单击“货物调配查询”画面左上角的“还原”，然后输入订单日期范围，订单号及货主代码后单击“查找”。调配还原也分为手动和自动两种。手动还原：在“货物调配查询”中单击“手动还原”进入还原程序处理；自动还原：在“货物调配查询”中直接单击“自动还原”。还原处理完成单击“退出”。
2．拣货清单打印
本程序是对“货物调配”处理后，尚未进行拣货的货物清单进行统计、打印的程序。经过拣货处理后的货物不再有记录。
在主菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击 “拣货清单打印”，进入“拣货清单打印”画面。在该画面中输入日期、客户等，单击‘确定’便可进行查询和打印（如图2-6-3）。

图2-6-3a 拣货清单打印

图2-6-3b 拣货清单
3．拣货处理
“拣货处理”是将经过“货物调配”处理后的准备出库的货物进行拣货处理。
单击“拣货处理”画面上方的“预出货查询”，然后输入预出库日期，订单号及货主代码、受货单位后单击 “查找”，程序显示预出库货物情况，单击选中需要拣货的货物，然后单击“>”进行拣货处理，全部拣货时，单击“>>”；从拣货区返回预出库时，单击“<”，全部返回单击“<<”。拣货确认单击“保存”，处理完成单击“退出”（如图2-6-4）。
注：经过拣货处理后，拣货清单中不再显示该货物。

图2-6-4拣货处理
4．预出库确认
拣货处理完后就可进行出库确认。“预出库确认”是对出库的货物进行出库确认的程序。预出库确认包括连带运输的出库确认和不包括运输运输的出库确认两种。
注意：操作连带运输的出库确认时，如果要使用自动处理方式，则必须先经过“配车处理”（配车处理见本章实验3）。对于不连带运输的预出库确认只能采用手工处理。
在系统主菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“预出库确认”，进入“出车订单查询”画面。
⑴自动处理（用于连带运输的出库确认）
在“配车订单查询”画面中输入事先确认的配车日期，输入订单号，货主代码等，然后单击“查找”，在“配货信息”栏中显示预出库处理的货物信息，单击出库的货物行并单击“自动处理”进入“预出库确认”程序，“配货信息”栏显示需要配货的记录（如图2-6-5a），单击“确认”，系统自动确认出库。修改出库数量时，在实出数量中直接输入出库数量，确认完成后单击“保存”，结束操作单击“退出”（如图2-6-5b）。取消“确认”操作时，在“出库信息”栏中单击已确认的出库记录行，然后单击“不确认”。操作完成单击“退出”。

图2-6-5a 预出库确认

图2-6-5b 预出库确认
⑵手工处理
在“配车订单查询”画面直接单击“手工处理”，进入“预出库确认”， 在“车辆信息”栏输入本次配车的车辆代码（如果操作连不带运输的出库确认时可不输入车辆代码等），然后输入预出库日期，货主等，单击“重读数据”，在“配货信息”栏中显示预出库处理的货物信息，单击出库的货物行并单击“确认”，该条记录跳入出库信息栏并在“□”中打“√”；修改出库数量时，在实出数量中直接输入出库数量，确认完成后单击“保存”，结束操作单击“退出”。取消“确认”操作时，在“出库信息”栏中单击已确认的出库记录行，然后单击“不确认”。
5．发货单打印
“发货单打印”是对发货单卡片进行打印的程序。
在菜单中单击“收发货管理”，出现收发货管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“发货单打印”，进入“发货单打印”画面，输入日期、货主、订单等内容，单击“确定”，系统显示发货单（如图2-6-6）。

图2-6-6 发货单
6．出库台帐与单据打印
“出库台帐”是对产品出库情况进行查询及报表打印的程序。
单击系统主菜单中的“库存管理”，菜单显示库存管理下拉框，单击下拉菜单中的“出库台帐”，进入出库台帐处理程序画面。在“出库台帐”程序画面中输入统计日期（格式如2001/01/18），批号，货物代码，仓库代码，出库类型，客户代码等数据中的任意一项或几项后，单击“按货物日期库位序”等按钮，程序将显示相应的报表。打印报表时按“打印”即可。出库台帐处理结束后，单击“退出”（如图2-6-7）。

图2-6-7 出库台帐

实验3 配送管理
一、实验目的
1．掌握货物配载的处理
2．掌握车辆调度与日常管理的操作
三、实验内容
1．车辆分配
2．车辆调度
3．车辆维修与考勤登记
4．日报管理
5．行车单管理
三、实验指导
1．车辆分配
车辆分配是货物分配给车辆处理的程序，该操作应在货物出库以前进行。
在系统主菜单中单击“配送管理”，出现配送管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“车辆分配”，进入“货物配载查询”画面。
在“货物配载查询”画面中输入日期等，单击‘重读数据’，程序显示符合条件的记录，先选中所需分配的一条记录，再选择一部车辆，单击‘分配’，再选择另一条记录，选择车辆不变，单击‘分配’，可重复该步骤分配多种货物在一部车上（一车一单或多单），如图2-6-8a。但有时候订单上的货物数量会超过车辆的载重量，此时可在“货物配载查询”画面的货物明细的‘数量’一栏中修改数量以及运费收入，修改完后单击‘修改保存’，再单击‘退出’进行保存。再单击‘重读数据’可查看订单未分配情况,选中未需分配完的那条记录，再选择一部车辆，单击‘分配’，可一直重复以上步骤，直至该记录货物数量分配完毕（一单多车），如图2-6-8b、图2-6-8c。
注：操作连带运输的出库确认时，如果要使用自动处理方式，则必须先经过“车辆分配”。

图2-6-8a 车辆分配a

图2-6-8b 车辆分配b

图2-6-8c 车辆分配c
2．车辆调度
该功能主要对车辆分配情况及各种汇总信息进行处理。反映了一段时间中所有车辆的预订、完成及修理情况，人员情况，订单的明细表及汇总表。
具体表现在：①重新调整一车多单，一车多货的货物配载处理(可以处理一辆车配多个客户的商品，也可以处理一辆车配一个客户的多个商品情况)；②预订与完成数据的相互转变；③预订、完成及修理的明细数据及汇总数据；④车辆分配情况(显示一个月内所有车辆的营运情况，同时，还可进行车辆调度，车辆完成情况输入处理)；⑤人员分配情况(显示一个月内驾驶员的出勤情况，驾驶员的分配情况及出车情况)；⑥汇总情况(对某一车辆在一个月内的营运情况，某一订单的车辆分配情况进行汇总处理)。
具体操作
在系统中单击“配送管理”，出现配送管理下拉菜单，单击下拉菜单中的“车辆调度”，进入“车辆调度”程序画面。在“配车计划”画面中是输入日期、单击‘重读数据’，程序显示车辆的预定情况（如图2-6-9）。

图2-6-9 配车计划
⑴预订数据与完成数据的相互转变
选中所需要转换的‘预’，按空格键，再按F8，程序即将‘预’转变为‘实’（如图2-6-10）。

图2-6-10 ‘ 预’转为‘实’
⑵重新调整一车多单，一车多货的货物配载处理
选中所要被调整的‘预’，货物明细栏可看到预定情况并单击选中该数据，单击右键，再单击另一部车辆的‘预