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安全标准化评审报告范本

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………有限公司( 地采)
安全生产标准化评审报告

企业名称: ……….矿有限公司( 地采)
评审单位: 。。。。。。。。。。
原有等级: 二级□ 三级□ 五级■
评审等级: 三级■
评审日期: 12月30日

评审单位和评审人员

评审单位: 。。。。。。。。。。
评审单位负责人: 。。。。。
联系电话: 。。。。。。。

评 审 人 员
职 务
姓 名
证书编号
电话号码
签字
项目负责人
。。。。

评审组长
。。。

评审人员
。。。

报告编制人
。。

技术负责人
。。。

目 录
前 言 4
标准化评审前置条件说明 6
第1章 评审概述 11
1.1评审企业与评审对象 11
1.2评审目的 11
1.3评审范围 12
1.4评审依据 12
1.5评审工作情况 16
第2章 评审企业概况 18
2.1评审企业概况 18
2.2生产系统概况 18
2.3安全管理机构概况 22
2.4评审对象危险有害因素及重大危险源辨识 24
第3章 文件评审综述 27
3.1安全标准化系统文件构成 27
3.2安全生产标准化文件评述 27
3.3标准化系统文件评审小结 33
第4章 现场评审综述 35
4.1评审程序与内容 35
4.2现场评审依据标准 35
4.3评分证据文件与意见收集 36
4.4生产安全现状—物证调查 37
4.5现场评审打分 37
第5章 标准化评分结果与改进措施建议 40
5.1各单元评审结果综述 40
5.2安全标准化评分结果分析 45
5.3综合评价结论 51
第6章 安全生产标准化评审结论和推荐意见 53
前 言

。。。。。。。。。。为小型民营企业, 位于….生产规模..万t/年, 产品为….。现有员工100人。
。。。。。。。。。。在 已达五级安全生产标准化矿井, 今年计划升三级, 安全生产标准化于 1月开始工作, 在6月完成了地下矿山安全生产标准化管理体系文件的第一版编制工作, 6月20日由矿长…签发。6月24日召开了地下矿山安全生产标准化体系文件发布会, 管理体系文件6月24日起进入了试运行。12月6日至12月24日进行了本次地下矿山安全生产标准化的自评工作, 。。。。。。。。。。向市安监局递交了非煤矿山企业安全生产标准化评审申请书, 市安监局委托。。。。。。。。。。对安全生产标准化进行评审。
。。。。。。。。。。接受委托后组成了评审组。评审组按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》( AQ .1- ) 、 《金属非金属矿山安全标准化规范—地下矿山实施指南》( AQ .2- ) 、 湘安监办[ ]69号文及《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》( 安监总厅管-[ ]177号) 的要求, 分第一阶段审核( 文件审核和现场调查) 和第二阶段现场评审二个阶段对。。。。。。。。。。地下开采系统进行了评审, 编写了评审报告。
该矿在评审年度内安全事故死亡人数为0, 无其它重大安全、 设备、 环境污染等事故, 符合安全生产标准化评审年度内工亡人数的评审规定。
文件评审主要是对企业已建立的标准化系统文件进行审核, 从文件与标准化规范的符合性、 对生产系统的适用性、 控制风险的针对性、 对组织机构的适应性四个方面进行评价, 给出评审意见。
现场评审在充分收集制度文件、 安全记录、 员工意见和安全生产现状等证据的基础上, 按照评分办法对。。。。。。。。。。地下开采系统标准化打分。对14个元素得分情况进行了统计分析, 提出了标准化系统的改进建议。最后就该矿安全标准化二项指标评审结果, 提出了等级推荐意见。
评审过程中。。。。。。。。。。给予了大力支持, 各级安监管理部门给予了指导, 在此表示感谢!

标准化评审前置条件说明

根据《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》( AQ .2- ) 和《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》( 安监总厅管[ ]177号文) 的有关规定, 现就。。。。。。。。。。地下开采系统三级安全标准化评审的前置条件情况说明如下:
。。。。。。。。。。在评审年度内安全生产事故死亡人数为0, 无其它重大安全、 设备、 环境污染等事故, 符合安全标准化评审年度内工亡人数的评审规定。
同时下列各条件满足评审要求。
该矿各级管理人员、 各职能部门安全生产责任制健全
建立健全了主要负责人、 分管负责人、 安全生产管理人员和职能部门的安全职责, 完善了各工种各岗位安全生产责任制。制定了矿长安全生产职责、 明确矿长是矿安全生产第一责任人, 对本矿安全生产工作负全面责任, 负责建立健全本矿的安全生产责任制; 制定了安全和生产副矿长安全生产职责, 明确了安全和生产副矿长在矿长的领导下, 协助矿长开展好安全生产工作, 并对本矿安全、 生产负直接领导责任; 制定了安全环保组组长安全生产职责, 确定安全环保组长在矿主管安全副矿长的领导下, 根据矿的总体安排, 做好安全生产的计划、 布置、 检查、 总结和评比工作, 是本部门安全生产的第一责任人, 对本部门的安全生产全面负责; 制定了安全管理人员安全生产职责, 明确安全管理人员在矿长的领导下, 负责本矿的安全生产工作, 协助贯彻上级安全生产的指示和规定, 并检查督促执行。参与制订矿有关安全生产管理制度和安全技术操作规程, 并检查执行情况等内容; 制定了生产、 技术组、 机运组、 后勤组、 财务组等各职能部门的安全生产责任制。
安全管理制度、 操作规程、 各类记录完善规范
制定了《安全生产目标控制程序》、 《法律法规意识与融入控制程序》、 《管理评审控制程序》、 《记录控制程序》、 《文件控制程序》、 《协商与交流管理程序》、 《危险源辨识、 风险评价控制程序》、 《关键任务识别与分析控制程序》、 《安全教育与培训管理程序》、 《检修作业安全生产标准化程序》、 《设备管理控制程序》、 《劳动保护用品管理控制程序》、 《危险化学品安全管理控制程序》、 《安全检查管理控制程序》、 《不符合、 纠正与预防措施管理程序》、 《应急准备与响应控制程序》、 《事故、 事件报告、 调度与分析管理程序》、 《绩效监测与测量控制程序》、 《内部审核控制程序》等20个程序文件, 进一步完善制定了《安全生产方针管理制度》、 《安全生产目标管理制度》、 《安全检查制度》、 《职业危害预防制度》、 《安全教育培训制度》、 《生产安全事故管理制度》、 《重大危险源监控和重大隐患整改制度》、 《设备安全管理制度》、 《安全生产档案管理制度》、 《安全生产奖惩制度》、 《领导带班下井制度》等65个制度文件, 修订了《爆破工岗位作业指导书安全规程》、 《钻工岗位作业安全规程》、 《绞车工安全操作规程》、 《水泵司机安全操作规程》、 《电工安全操作规程》、 《支护工安全操作规程》、 《通风工安全操作规程》等20个规程文件, 安全管理手册、 程序文件、 管理制度、 安全操作规程完善, 矿主要负责人和所有员工安全生产责任明确。
安全投入符合安全生产要求
安全投入符合安全生产要求, 矿山年开采铅锌银矿石3万吨, 该矿依照国家有关规定足额提取了安全生产费用总额为360万元, 用于安全工程、 安全管理、 安全设备、 个体防护用品、 安全标志及标识、 安全奖励、 安全宣传教育、 安全科技、 应急装备、 工伤保险、 其它与安全生产直接相关的支出, 并按规定及时缴纳了安全生产风险抵押金, 保证了矿山安全生产的经费支出。
安全机构健全、 三级安全网络畅通
该矿成立了以矿长为组长, 主管安全副矿长为副组长, 由生产副矿长、 技术负责人、 安全员、 安环组组长等人员组成的安全生产领导小组, 建立健全地下矿山安全生产责任制, 组织制定矿安全生产规章制度和操作规程等。
设立了专门的安全环保组, 负责全矿的日常安全与环保管理工作。矿配备了4名安全生产管理人员( 其中: 3名专职安全人员) , 形成了以该矿矿长、 安全副矿长安环组, 专职安全员, 班组兼职安全员的安全网络体系, 为地下矿山安全生产奠定了良好的组织保证。
安全生产管理人员取得了安全资格证书
该矿安全管理人员取得安全资格证的有7人( 其中: 专职安全员3人, 有证2人, 另1人已培待发证) 。企业负责人、 安全生产管理人员和专职安全生产管理人员, 按照安全生产管理部门的规定与要求, 全部进行了培训, 经安全生产部门考核合格, 矿长、 副矿长、 技术负责人资格证书都在有效期内, 安全员安全资格证已过期, 应补证。
特种作业人员取得特种作业操作证书的情况
矿山特殊工种有爆破员、 库管员、 绞车司机、 电工等按照规定与要求, 经过安全生产管理部门培训考核合格, 取得了特种作业人员资格证书, 做到了持证上岗, 所持证件都在有效期内。
从业人员接受内部安全生产教育和培训的情况
矿从业人员100人, 该矿安环组依据从业人员的情况, 每年初制定培训计划, 聘请专家或公司经验丰富的技术管理人员进行相关内容培训, 每年举行1-2次安全意识、 法律法规等方面的安全知识培训。班组坚持做好了每周一次的安全学习和日常的安全教育培训活动, 安环组经常派人到班组进行安全教育培训。
从业人员参加工伤保险的有关情况
矿为从业人员依法参加工伤保险, 及时向保险机构为从业人员足额缴纳了保险费。保障了从业人员的合法权益。
防治职业危害的具体措施
针对职业危害采取了综合防尘等措施, 并为从业人员配备了符合国家标准的劳动防护用品。
设备检验检测
设备、 设施未检测检验, 应按照国家有关规定对危险性较大的设备、 设施进行检测检验。
事故应急救援制度的建立及落实情况
该矿编写了事故应急预案。
包括冒顶片帮、 透水、 中毒窒息、 甩车、 爆破、 坠落、 自然灾害等专项预案, 建立事故应急救援组织, 配备必要的应急救援器材、 设备; 并与…救护队和…卫生所签订了应急救援联动协议。
矿井和中段安全出口: 矿井有主井、 副井、 风井3个安全出口, 间距大于30m, 中段有两个安全出口, 并同通往地面的安全出口相通。
通风: 矿井建立了机械通风系统, 风井安装了FBCZNO9.0/15型轴流式风机, 局部通风采用局扇送风。
排水: 矿井在+568m、 +524m、 +480m中段井底设水仓, +568m水仓容量约200m3, +524m水仓容量约160m3, +480m水仓容量约180m3。+568泵房内安装150D30×2( 45KW) 型水泵2台, 125D25×2( 37KW) 型水泵1台; +524m泵房安装150D30×2( 45KW) 型水泵2台, 125D25×3( 37KW) 型水泵1台; +480m泵房安装150D30×2( 45KW) 型水泵2台, 125D25×3( 37KW) 型水泵1台。
提升运输: 副井各盲斜井绞车JT-1.0×0.8型, 主斜井装设1台JK-2.0×1.8型250KW绞车, 今后做主提升绞车。提升斜井防跑车装置完善, 绞车安全保护装置完善。
供电: 矿山从宜章县里田乡和长策乡两变电所各引进一趟10KV高压电源, 水泵有双回路供电。

第1章 评审概述

1.1评审企业与评审对象
1.1.1评审企业与评审对象
评审企业名称: 。。。。。。。。。。
评审对象: 。。。。。。。。。。
地址: …
1.1.2评审企业的生产系统及申请等级
。。。。。。。。。。向…提出申请, 对地下开采系统安全生产标准化进行等级评定, 申请标准化评审等级为…级。
1.2评审目的
受……委托, 。。。。。。。。。。对。。。。。。。。。。地下开采系统安全生产标准化进行评审。
评审机构按照《国家安监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化工作的通知》( 安监总管-[ ]104号) 、 《湖南省非煤矿山烟花爆竹、 危险化学品和有色、 冶金等工贸行业( 领域) 企业安全生产标准化评审实施细则( 试行) 》( 湘安监办[ ]69号) 、 《金属非金属矿山安全标准化规范导则》( AQ .2- ) 及《金属非金属矿山安全生产标准化评分办法》( 安监总厅管[ ]177号) 的要求, 对。。。。。。。。。。地下开采系统安全生产标准化实施评审, 确定其安全生产标准化评分, 提出等级推荐意见, 为……评定其安全生产标准化等级提供依据。同时认真查找其安全生产标准化系统的不足, 提出安全生产标准化系统的改进建议, 为不断提升企业安全生产标准化系统能力、 持续改进安全生产业绩夯实基础。
1.3评审范围
评审范围为。。。。。。。。。。地下开采系统及附属设备、 设施, 还有相关的管理部门。
1.4评审依据
1.4.1评审依据
1、 法律、 法规
中华人民共和国安全生产法( 主席令[ ]第70号)
中华人民共和国矿山安全法( 主席令[1992]第65号)
中华人民共和国矿山资源法( 主席令[1986]第74号)
中华人民共和国消防法( 主席令[ ]第6号)
中华人民共和国劳动合同法( 主席令[ ]第70号)
中华人民共和国职业病防治法( 主席令[ ]第60号)
中华人民共和国环境保护法( 主席令[1991]第49号)
建设工程安全生产管理条例( 国务院令第393号)
特种作业人员安全技术培训考核管理规定( 7月1日, 国家安全生产监督管理局30号令)
地质灾害防治条例( 国务院令第394号)
特种设备安全监察条例( 国务院令373号)
工伤保险条例( 国务院令[ ]第586号)
民用爆炸物品安全管理条例( 国务院令第466号)
生产安全事故报告和调查处理条例( 国务院令第493号)
劳动保障监察条例( 国务院令第423号)
2、 规程、 规范和标准
金属非金属矿山安全规程( 16423- )
爆破安全规程( GB6722- )
工业企业设计卫生标准( GB21- )
建筑设计防火规范(GB50016- )
危险化学品重大危险源辨识( GB18218- )
矿山电力设计规范( GB50070- )
矿山安全标志( GB14161- )
金属非金属地下矿山通风技术规范( AQ - )
劳动保护用品选用规则( GB11651- )
工业企业总平面设计规范( GB50187- )
矿井提升和矿用绞车安全要求( GB 1- )
小型民用爆炸物品储存库安全规范( GA838- )
有色金属采矿设计规范(试行)( YSJ019-1992)
有色金属矿山井巷工程设计规范(试行)( YSJ021-1993)
供配电系统设计规范( GB5002- )
有色金属矿山排土场设计规范GB50421-
建筑防雷设计规范( GB50057- )
建筑设计防火规范( GBJ16-87〔 〕)
金属非金属地下矿山监测监控系统建设规范( AQ2031- )
金属非金属地下矿山人员定位系统建设规范( AQ2032- )
金属非金属地下矿山紧急避险系统建设规范( AQ2033- )
金属非金属地下矿山压风自救系统建设规范( AQ2034- )
金属非金属地下矿山供水施救系统建设规范( AQ2035- )
金属非金属地下矿山通信联络系统建设规范( AQ2036- )
金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法( 安监总厅管[ ]177号)
3、 有关文件
关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形式持续稳定好转的意见( 国发[ ]40号)
关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见( 安委[ ]4号)
关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见( 安监总管-[ ]82号)
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知( 国发[ ]23号)
金属非金属安全生产标准化规范导则( AQ .1- )
金属非金属矿山安全生产标准化规范, 地下矿山实施指南( AQ .2- )
国家安全监管总局关于切实加强金属非金属地下矿山安全避险”六大系统”建设的通知( 安监总管-[ ]108号)
关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知( 安监总管-[ ]104号)
关于切实加强非煤矿山安全生产工作的通知( 安监总明电[ ]6号)
关于印发《湖南省非煤矿山、 烟花爆竹、 危险化学品和有色冶金等工贸行业( 领域) 企业安全生产标准化评定细则( 试行) 的通知》( 湘安监办[ ]69号)
关于进一步加强非煤矿安全生产标准化建设工作的通知( 湘安监非煤[ ]9号)
湖南省人民政府办公厅转发安全生产委员会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见( 湘政办[ ]63号)
4、 企业提供的资料
①。。。。。。。。。。安全生产标准化自评报告
②企业法人营业执照、 采矿许可证、 安全生产许可证、 主要负责人安全资格证
③文件资料
④井上、 井下对照图和采掘工程平面图
1.4.2评分证据
⑴矿制度文件证据, 即安全生产标准化制度文件。
⑵安全记录, 即法律法规和安全生产标准化规范要求的安全记录文件, 包括各种安全记录表格和应急预案。
⑶员工意见, 包括对责任部门的询问调查、 专项座谈会调查、 现场与员工交谈调查、 抽样问卷调查所提出的意见。
⑷。。。。。。。。。。生产安全现状证据, 经过对生产工艺系统的安全现状、 设备设施安全现状、 作业现场安全现状的调查, 确认安全现状与法律法规和标准规范是否符合。
1.5评审工作情况
1.5.1评审阶段划分
评审分为二个阶段, 即第一阶段审核和第二阶段现场评审。第一阶段审核又由第一阶段文件审核和第一阶段现场调查两部分组成。
1) 第一阶段文件审核
对申请企业自评报告的真实性和符合性进行审查。文件审核的目的是了解受评审方的安全生产标准化系统文件是否符合安全生产标准化规范的要求, 了解受评审方的安全生产标准化系统运行情况, 为现场调查做准备。
2) 第一阶段现场调查
第一阶段现场调查的目的主要是: 一是在文件审核的基础上, 经过现场调查, 初步了解生产安全现状和系统运行状况, 确定第二阶段现场评审的重点; 二是现场对申请单位的管理权限和生产区域加以明确, 以便确认评审范围是否合理。
3) 第二阶段现场评审
第二阶段现场评审, 按照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》实施现场评审, 获取客观依据, 给出公正客观的评价和打分。评审组内部沟通, 对给分点、 扣分点、 不符合项及对应的评审依据进行分析评价, 形成统一意见, 给出总体评审结论和等级推荐意见。
1.5.2评审组成员和评审进度
1) 评审组成员及分工
评审组成员及分工
姓 名
资格
职务
任务分工
.
评审员
组长
评审策划、 文件审核、 现场评审、 评审报告统稿
.
评审员
成员
文件审核、 现场评审、 评审报告编写
.
评审员
成员
与相关方沟通、 现场评审、 文件审核

2) 评审进度
.年12月26日评审小组3人到矿, 上午召开评审首次评审会议, 评审组组长….对评审工作进行了充分部署, 并告知评审企业。
下午到井下和地面工作现场检查, 按评分办法做好记录。
12月27日上午检查文件资料。
12月27日下午, 根据现场检查和查阅文件资料的记录, 评审组评审人员对照《金属非金属地下矿山安全生产标准化评分办法》, 对每项进行评分。
12月28日上午召开评审未次会议, 充分质疑后, 评审组成员与企业自评小组成员形成一致意见。
12月30日完成评审报告。
第2章 评审企业概况

2.1评审企业概况
。。。。。。。。。。为小型民营企业, 位于………
该矿于…年2月21日由湖南省国土资源厅换发了新的采矿许可证, 有效期至…年2月21日; ..年3月8日由湖南省安全生产监督管理局核发了安全生产许可证; 5月25日由…核发了企业法人营业执照; 8月15月由….核发了矿长安全安全资格证, 证照齐全, 是合法生产的地下矿山企业。
该矿生产规模..万吨/年矿石量, 产品为…。从业人数100人。
2.2生产系统概况
矿区范围内有铅锌银矿体8个, 即Ⅰ、 Ⅱ矿体和5、 7、 8、 9、 10、 11号矿体, Ⅰ号矿体位于矿区西部, 倾角＜65°, 平均厚度1.87m; 其余矿体赋存在矿区东部, 倾角63°～70°, 矿体厚度1.41～1.78m。
生产规模…万吨/年, 服务年限为..年。
矿山年工作330天, 三班作业, 每班8小时。
总平面布置
地面工业广场建在主副井口附近较为平缓的坡地上, 有简易公路与外界相连, 地面建筑有: 办公及住房、 机修房、 配电房、 发电机房、 压风机房、 废石场设在山坡处, 在副井口附近山坡上有2个约30m3水池, 新井另建1个200m3防尘( 消防) 水池, 选厂尾矿库离矿部约4km。
矿床开拓
采用平硐-斜井开拓, 有主斜井( 新井, 井口标高+561.36m) 、 落底标高+397.94m, 副井( 老井, 平硐, 井口标高+613.62m) , 风井( 平硐, 井口标高+631.21m) 3个井口, 副井有三级盲斜井, 一级盲斜井上部标高+612.93m, 落底标高+568.24m, 坡度26°, 斜长102m; 二级盲斜井, 上标高+569.24m, 落底标高+524.08m, 坡度29°, 斜长93m; 三级盲斜井上标高+524.9m, 下标高+479.46m, 坡度26°, 斜长103.66m; 主井、 副井、 风井已贯通, 主斜井在+440m中段与副井贯通, 风井与副井在+570m中段贯通, 通风系统已形成, 开拓系统较完善。
开采方法
采用浅孔留矿采矿法。采矿工艺由凿岩、 爆破、 通风、 处理浮石、 平场、 出矿等环节组成。
提升运输
副井( 老井) 有3个中段, 3级盲斜井提升, 1至3级盲斜井各装设JT-1.0×0.8型45KW绞车一台, 各级( 中段) 运输平巷各采用一台CCG2/600、 12.1KW柴油钢轮机车运输, 各中段的矿( 废) 石由下而上逐级提升至一级盲斜井上车场, 用柴油机车运至地面, 再用汽车将矿石运经选厂, 废石卸至废石场。主斜井( 新井) 装设JT-2.0×1.8型250KW绞车一台, 今后做主提升绞车。
井下通风
采用机械通风, 在风井口安装1台FBCZNO9/15型轴流式主通风机, 电机功率15KW, 2台同型号电机; 井下局部通风采用5.5KW和11KW局扇。
井下排水
在一级水泵房安装150D30×2, 45KW水泵2台, 125D25×2, 37KW水泵1台; 二级水泵房安装150D30×2, 45KW水泵2台, 125D25×3, 37KW水泵1台; 三级水泵房安装150D30×2, 45KW水泵2台, 125D25×3, 37KW水泵1台。
井下供水
在副井( 平硐) 附近+620m标高设2个30m3水池, 水源为山泉水。铺设防尘( 兼消防) 水管至用水地点; 计划在新井井口附近山坡上另建1个200m3水池, 供井下防尘( 消防) 和供水施救用水。
供电系统
矿山从宜章县里田乡变电所架设一趟LGJ-3×95mm2、 10KV高压架空线至矿山变电站, 另从长策乡水电站架设一趟LGJ-3×70mm2, 10KV高压架空线至矿山变电站, 双电源供电, 主井、 地面装设S9-630/10/0.4kv变压器一台, 副井: 地面装设S9-200/10/0.4kv变压器一台, 井下装设S9-400/10/0.4kv变压器二台, 中性点不接地, 专供井下负荷用电, 敷设二路YJV22 3×50, 10KV高压电缆至井下二级盲斜井, 井下水泵都采用双回路供电。
供风系统
在副井口附近设有压风机站, 安装LU110-8A, 110KW 2台, OG90F, 90KW空压机1台, 压气主管采用φ108mm管, 支管采用φ57mm钢管。主井( 新井) 地面压风站装设LW-150A, 110KW压风机一台, LW-75A, 55KW压风机1台。
通信
地面有桌式程控电话机和移动电话; 井下有程控电话机。
排土场
在主副井口附近沿山坡设置排土场, 废石主要用于井下采空区充填, 出井废石不多。
安全避险六大系统
安全避险六大系统已设计, 正在安装, 12月底可峻工并投入使用。
矿山开采主要设备表
老井
设备名称
规格型号
数量
使用地点
柴油机车
CCG2/600.12.1KW
4
1-4级运输道
变压器
S9-200/10.200KVA
1
地面变压器房
变压器
S9-400/10.400KVA
1
井下二级变压器房
变压器
S9-400/10.400KVA
1
井下二级变压器房
水泵
150D30*2.45KW
2
一级水泵房
水泵
125D25*3.37KW
1
一级水泵房
水泵
150D30*2.45KW
2
二级水泵房
水泵
125D25*3.37KW
1
二级水泵房
水泵
150D25*2.45KW
2
三级水泵房
水泵
150D30*2.45KW
1
三级水泵房
绞车
JT-10*0.8.45KW
3
一、 二、 三级绞车房
绞车
JT-0.8*0.6.6.22KW
1
绞车房
抽风机
FBCZNO9.0/15KW
1
风井
空压机
LU110-8A.110KW
2
机房
空压机
OG90F.90KW
1
机房
新井
变压器
S11-630/10.630KVA
1
变压器房
水泵
D80-30*7.45KW
2
水泵房
水泵
100D45*2.90KW
1
水泵房
绞车
JK-2.0*1.8.250KW
1
地面绞车房
空压机
LW-75A.55KW
1
地面压风机房
空压机
LW-150A.55KW
1
地面压风机房
柴油机车
CCG3/600.16KW
1
+440m以下运输道

CCG2/600.12.1KW
1
+440m以下运输道
矿山救护
制定了事故应急救援预案, 包括冒顶片帮、 透水、 爆破、 中毒窒息、 甩车、 自然灾害等专项预案, 建立事故应急救援组织机构, 配备必要的应急救援器材、 设备; 指定了兼职的应急救援人员, 并与…..和….所签订了应急救援联动协议。
2.3安全管理机构概况
建立了安全生产领导小组和配备了安全生产管理机构—安全环保组, 矿长为安全生产领导小组组长, 安全副矿长为副组长、 生产、 技术、 后勤副矿长为安全员, 安环组组长为成员。矿设立了专门的安全环保组作为本矿的安全管理机构, 安全管理机构成员从企业领导、 安全管理人员、 工程技术人员到员工代表较为齐全, 形成了齐抓共管的良好局面。
建立健全了一套较为完整的地下矿山安全生产管理机构体系和
相应的规章制度与规程。建立健全了主要负责人、 分管负责人、 安全生产管理人员、 各岗位安全生产责任制, 安全生产责任制、 安全管理制度、 操作规程比较齐全。制定了《安全检查制度》、 《职业危害预防制度》、 《安全教育培训制度》、 《生产安全事故管理》、 《重大危险源监控和重大隐患整改制度》、 《设备安全管理制度》、 《安全生产档案管理制度》、 《安全生产奖惩制度》、 《领导带班下井制度》等一系列安全管理制度。制定凿岩工、 爆破工、 铲装工、 支护工、 运输工、 绞车工、 电工、 机修工、 通风工、 水泵工等工种的操作规程。
配备了经上级安全主管部门培训考试合格并取得资格证书的安全管理人员7名。制定了较为完善的安全教育管理制度和培训计划。并有安全教育登记表, 作业人员基本情况登记表以及安全活动记录本等。凡在矿山各生产岗位的新进员工, 作业前必须经过矿安全教育才能安排上岗作业。确保了矿山安全生产, 运行良好。
安全生产组织机构, 见下图:
矿长
…

后勤副矿长
…..
技术负责人
..
安全副矿长
…
生产副矿长
…

保卫组
安环组
生产组
机运组

财务组
后勤组
技术组

安全生产组织机构图

安全生产管理机构:
矿山成立了安全领导小组
组长: ..
副组长: ..
成员: ….
领导小组下设办公室, 由….任办公室主任, 负责日常事务。
配备安全副矿长1人, 专职安全员3人。
还成立了安全生产标准化自评小组。
持证情况
1) 企业持证: 《营业执照》、 《采矿许可证》、 《安全生产许可证》、 《矿长安全资格证》等。
2) 管理人员持证: 该矿安全生产管理人员具备安全培训合格证的有7人, 其中专职安全员3人, 矿主要负责人及安全员均参加了相关安监局组织的安全培训, 获得了相应的资格证, 但安全员有2个证过期, 1个待发证, 应及时补证。
3) 地下矿山特殊工种有爆破工、 库管员、 绞车司机、 电工、 通风工、 水泵司机等, 做到了持证上岗, 所持证件都在有效期内。
2.4评审对象危险有害因素及重大危险源辨识
危险有害
因素名称
事故原因
危害后果
存在场所
预防措施
冒顶片帮
地质变化, 采矿方法不适合, 采空区未及时处理, 岩石破碎时未及时支护, 未检查顶板、 松石未及时撬落, 爆破、 地压活动等。
人员伤亡、 设备受损, 破坏通风系统。
围岩破碎的采场、 采空区、 掘进工作面, 围岩破碎的井巷。
加强顶板检查, 及时处理松石, 选择适合的采矿方法; 及时支护, 及时封闭采空区和废弃巷; 控制爆破药量。
透水
采掘过程中没有探水或探水工艺不合理; 采掘过程中突然遇到含水的地质构造; 爆破时揭露采空区、 老巷、 老窿水体; 地压活动揭露水( 泥) 体; 没有及时发现突水预兆; 采掘过程中没有采取合理的疏水、 导水措施; 使采空区、 废弃巷道积水; 降雨量突然增大, 造成井下涌水突然增大等。
采掘工作面突水、 淹井, 造成人员伤亡、 财产损失。
采掘工作面坑道、 地表、 水体、 裂隙水、 采空区、 老窿等。
采掘过程中坚持有疑必探, 先探后掘采的原则; 对地表老窿进行调查, 测量上图, 留设隔水矿柱; 完善排水设施; 对采空区、 废石巷积水要采取疏、 排放措施。
中毒窒息
违章作业; 采矿设计不合理; 警示标示不完善; 突然遇到大量窒息性气体; 风流短路等意外情况。
造成人员中毒窒息。
爆破作业面; 炮烟流经的巷道; 炮烟积聚的采空区; 炮烟进入的硐室; 盲巷、 盲井; 通风不良的巷道。
加强通风, 风机正常运转, 不能擅自停开; 完善风门等通风构筑物; 杜绝火灾; 完善有毒有害气体监测系统。
爆破
放炮后过早进入工作面; 盲炮处理不当或打残眼; 爆破物品运输中强烈振动; 装药和起爆工艺不合理或违章作业; 警戒不到位, 信号不完善, 安全距离不够; 爆破器材质量不合格; 非爆破专业人员操作、 违章作业。
造成人员伤亡和财产损失。
炸药库; 爆破作业采掘现场; 运送炸药的途中。
按当地公安部门要求, 建库、 保管和运送; 井下要设炸药箱和雷管箱, 并上锁, 由放炮员负责管理; 爆破操作由专业放炮员负责; 警戒岗哨到位。
坠落
废弃的天井或采空区未设置围栏或密闭; 天井作业时未系保险绳或其它防护措施; 高空作业没有防范措施等。
人员伤亡、 物体损坏。
溜井、 天井、 采空区, 检修、 安装设备时的高处坠落; 人员在行进中的意外滑倒; 人员在倾斜或垂直巷道中的坠落或摔倒、 滚落等。
溜井、 天井上部设棚栏; 采空区及时封闭, 并挂警示牌; 斜井设踏步、 扶手; 天井施工时要系保险绳。
火灾
本矿为低硫矿山, 只存在外因火灾, 火灾原因是: 电线短路起火; 明火; 爆破; 焊接; 油料; 机械碰撞、 摩擦、 震动等。
人员中毒、 伤亡, 财产损失。
厂房、 井巷、 爆破作业场所、 焊接作业地点、 电气设备处。
建立防火制度; 井口20m内禁止火源; 电气设备要有防过流保护装置, 防止产生短路起火; 电焊要按防火要求操作; 禁止在井下用电热器取暖; 不合理的爆破器材不能使用; 重要场所配备灭火器、 灭火砂等消防器材。
电气危害
电气设备存在缺陷或运行时短路、 过载、 接触不良、 漏电等导致过热; 电热器和照明灯具散热不畅形成引燃源; 火花和电弧等。
电伤触电、 电起火, 造成人员伤亡, 财产损失。
变电所、 供电线路, 供电开关、 电器设备。
完善电气设备的过流、 漏电、 接地的保护装置; 禁止使用不合格电器设备; 禁止在井下用电热器烤火; 地面重要建筑要设避雷器。
提升运输
斜井提升兼行人, 有可能出现开车行人现象, 如果提升绞车保护装置、 防跑车装置不完善、 轨道质量不好、 纲丝绳质量不合格、 司机和摘挂钩人员操作失误、 信号系统不完善等原因都可能造成甩车事故; 平巷运输因措施不到位, 巷道断面, 支护不符合要求可能造成运输事故。
人员伤亡和财产损失。
斜井、 上下车场、 运输巷道。
完善绞车的安全保护装置; 完善防跑车装置和通信系统; 完善轨道质量; 巷道规格要按规程要求施工; 绞车司机、 摘挂钩人员要严格遵守操作规程; 斜井要做到行人不开车, 开车不行人。
自然灾害
( 冰雪、 雷电、 洪水)
严重的冰雪会造成行人、 行车困难; 房屋建筑冰雪覆盖太厚会使房屋倒塌; 矿区所在地多山, 冰雪和洪水天气有可能发生山体滑坡, 洪水侵入井下; 冰雪雷电还会损坏供电线路, 造成停电、 停产。
人员受伤、 财产损失。
地面建筑、 供电线路、 井口。
制定应急预案; 道路和建筑物陡坡砌筑护坡; 加固建筑物和电杆; 井口挖掘防洪排水沟。
职业危害
( 粉尘、 噪声与振动)
在凿岩、 爆破、 铲装、 运输、 破碎等生产过程中产生粉尘, 如果不加强综合防尘, 作业人员长期吸入大量细粒粉尘, 可能引起矽肺病, 最后可使人的肺部失去功能而窒息死亡。
矿山在生产过程中, 要使用凿岩机、 水泵、 压风机、 抽风机、 发电机、 绞车、 机车, 这些设备运转过程中会发生振动与噪声。还有爆破时发生的振动与噪声, 大的噪声与振动影响人们的身体, 分散人的精力, 也可能损坏人员的耳朵。
造成人员伤亡。
采掘作业面、 井下巷道、 矿( 废) 石转运点, 破碎场地。
采取湿式凿岩、 洒水、 装岩, 个体佩戴防尘口罩的综合防尘措施。设隔音墙, 加消声罩等措施防止噪声与振动。
经过重大危险源辨识, 该矿无重大危险源。

第3章 文件评审综述

3.1安全标准化系统文件构成
。。。。。。。。。。安全生产标准化文件, 由过程控制程序文件、 管理制度文件、 安全操作规程、 安全记录文件四个层次的文件组成, 并包含事故应急预案。
第一层次文件为安全生产标准化管理过程控制程序文件。过程程序是进行安全生产的方法和途径。为完成矿山安全生产标准化中所有主要活动提供方法和指导, 分配具体的职责和权限, 包括管理,