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务川自治县都濡镇茶叶加工厂项目建议书

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2020年4月19日
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务川自治县都濡镇茶叶加工厂项目建议书

一、总论
1、项目名称：务川自治县都濡镇茶叶加工厂
2、拟建地点：务川自治县都濡镇
3、建设性质：新建
4、建设内容与规模：年产高档名优茶100吨
5、建设工期：2年
6、概算投资：项目总投资1583.33万元，其中固定资产投资1331.90万元，流动资金251.43万元。
7、效益分析：年产精品名优茶100吨，投产期年销售收入4880.00万元，年总成本3685.55万元，年利润总额（平均）805.19万元，年销售税金及附加35.39万元，年缴纳所得税201.30万元，财务内部收益率25.99%（税后），财务净现值2260.06万元（税后）。
8、承办单位概况：务川自治县茶产业发展领导小组统筹领导全县茶产业发展，县委副书记任领导小组组长，县政府分管农业的副县长任副组长，各相关单位为成员单位，下设办公室于县农林畜牧局，县农林畜牧局局长兼任办公室主任。
二、项目建设背景
1、建设的必要性分析
为认真贯彻《中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见》（黔党发〔 〕6号）和《中共遵义市委、遵义市人民政府关于加快实施百万亩茶业工程的意见》（遵发〔 〕10号）文件精神，务川自治县立足优越的自然资源，经多方论证，决定把生态茶叶产业作为主导产业来抓，研究出台了《中共务川自治县委、务川自治县人民政府关于加快实施10万亩茶业工程的意见》(务党发[ ]7号)纲领性文件，在科学发展观的指导下，按照“抓基地、创规模、扶龙头、树品牌”的发展思路，充分抓住中央财政现代农业支农资金发展茶产业（ — ）项目的机遇（我县为全省10个县之一），在黄都、涪洋、都濡、丰乐、分水、濯水、蕉坝、红丝、茅天9个乡（镇）规划发展茶园面积10万亩（当前我县已建无性系良种茶园9.94万亩，已基本完成规划任务），实现产值2.5亿元以上，成为农民增收致富的又一支柱产业。
务川自治县都濡镇茶产业发展从 秋开始至今，全镇共建设茶园6380.94亩，涉及8个村1587户茶农， 初摘茶青和可摘茶青茶园面积达700亩，预计 春，初摘茶青和可摘茶青茶园面积可达0.3万余亩， 可全部投产。
务川自治县都濡镇现已建茶青交易场1个，已修建茶区公路3.5公里。
在市场营销方面，务川自治县现有2家进入市场销售公司的茶产品已广泛受到消费者的青睐和业内人士的高度评价。2家公司生产加工的茶叶产品在各类茶博会已获得5个奖项，已实现年销售收入390万元。
2、建设条件分析
都濡镇是务川自治县政治、经济文化的中心，是对外开放的窗口，全镇282平方公里，耕地面积64771亩，其中田21455亩，旱地43116亩，林地11524亩，平均海拔750米，全镇辖12个行政村，3个社区，130个村民小组，13个居民小区，共18644户，72441人，其中非农业户口群众8049户、30860人，农业户口群众10595户、41581人，大部分群众是仡佬族、苗族，还有少部分土家族、汉族群众，是个典型的多民族聚居地。该镇无任何污染源，生态环境优越，镇内土壤以黄壤为主，PH值在4.5-6.5之间，有机质含量大部分在2%左右，属宜茶地区，为茶叶生产提供了良好的自然环境。
务川自治县出台务党发〔 〕7号、务府发〔 〕14号、务委专议〔 〕13号、务府发〔 〕26号、务党发〔 〕13号、务党发〔 〕17号等一系列文件，明确加快引进、大力扶持涉茶加工企业茶叶生产配套设施优惠政策：对购买农机具（含茶叶加工机械设备）进行补助；明确茶叶加工厂建设补助标准；茶叶加工企业水、电、路等基础设施建设优先安排；茶叶加工厂用地规定；出台茶叶加工厂纳税财政奖励、收费优惠等。
3、产品市场预测
世界茶叶市场曾经是红茶的天下，红绿茶比例为9:1。近年来由于国际市场对红碎茶的需求量减少，印度、肯尼亚及斯里兰卡等国红碎茶的品质比中国红碎茶品质好，中国红碎茶出口量锐减。但近 来，由于绿茶和特种绿茶中儿茶素等成分对提高人体免疫力、抗氧化、降血压、降血脂及预防糖尿病、癌症等功能保健作用进一步为医学界所证实，美、欧、俄等饮红茶国家有逐步改饮绿茶之趋势，近 来，这些国家的绿茶进口量逐年增加。
中国是世界第一产茶大国，也是世界茶叶出口大国。 茶园面积达到161.3万公顷，茶叶产量达到116.5万吨，出口28.9万吨，其中绿茶出口22.4万吨，排名世界产销前列。中国是传统的绿茶消费国，绿茶占整个消费量的70％以上，另一方面，随着人们的生活水平的提高，对茶叶的消费趋势也有了很大的变化，对中高档茶叶，特别是特种绿茶的名茶消费逐年增加。统计表明， 全国名优茶产量增加12％。其中名优绿茶占90％。因此，茶叶消费势必还有一个较大的增长。 全国茶叶总产量116.5万吨中名优绿茶产量43.5万吨，名优茶产值越240亿元。因此，产品主要以高档名优绿茶的生产、加工及营销。
本项目年产名优茶100吨，按单价48.8万元／吨计，产品销售收入可达4880万元。
三、产品方案与建设规模
1、产品方案
名 称
年产量（吨）
单价（万元）
产品销售收入（万元）
名优茶
100
48.80
4880.00
合 计

4880.00
2、建设规模及确定理由
针对该镇茶叶生产的现状，抓好具有一定规模茶叶加工厂的建设的建设，满足该镇茶叶初加工的需求，保证鲜叶及时加工、不积压、不损伤、不红变。本项目年产100吨高档名优茶工程建设为主，配套实施土建、配套公用工程和产品质量自查体系等，实现年产100吨的名优茶的生产和销售目标。
四、技术方案、设备方案和工程方案
（一）技术方案
1、生产方法
茶叶加工厂从茶青交易市场收购茶青，茶叶加工严格执行《务川仡佬族苗族自治县无公害茶叶加工规范》，开展茶叶生产基地的GAP认证、ISO9000（质量管理和质量保证体系）、ISO14000（环境管理和环境保证体系）和HACCP（危害分析与关键控制点体系）认证，适应全球化的茶叶市场竞争，逐步建立质量安全追溯制度，实施全程质量安全控制。
2、工艺技术与流程
（1）名茶生产工艺
①条（针）形名茶加工工艺
鲜叶

摊放

杀青

摊凉

揉捻

初烘

包装成品

拣剔

提香

烘焙

整形理条
②卷曲形名茶加工工艺
鲜叶

摊放

杀青

摊凉

揉捻

初烘

包装成品

拣剔

提香

提毫

烘焙

双锅
曲毫
（2）优质绿茶生产工艺

（二）主要设备方案
1、新增工艺设备表
序号
设备名称及型号
单位
数量
备注
一
清洁化生产线

1
FX50风选机
套
3

2
LZ60/11振动理条机
台
6

3
ZDC11A输送振动槽
台
2

4
LZ60/8振动理条机
台
6

5
LH60D六角辉干机
台
4

6
鲜叶输送机
台
2

7
150热风杀青机
套
2

8
皮带输送机
台
2

9
TL60单层反摊凉机
台
2

10
ZDC24输送振动槽
台
2

11
R40揉捻机
套
6

12
ZDC23B输送振动槽
台
2

13
输送机
台
2

14
JW50解块机
台
3

15
ZDC23B输送振动槽
台
3

16
H941烘焙机
台
8

17
H6烘干机
台
2

18
TH6.0提香机
台
6

19
H941烘焙机加热器
台
6

20
H6烘干机电加热器开关柜
个
2

21
各种电器箱

二
冷库设备

22
冷凝机组
套
1

23
冷风机
台
4

24
冷库风
套
4

25
空气幕风道
套
3

26
节能变压器
套
1

27
自藉减压起动柜
套
1

28
电器总柜
套
1

29
仪表及管道管件等
套
1

2、新增质检仪器设备表
序号
仪器名称
单位
数量
备注
一
农残检测仪器

主要用于农残检测
1
旋转蒸发器
台
1
浓缩
2
离心机
台
1
样品离心净化
3
高速匀浆机
台
1
匀浆提取
4
气相色谱仪
台
1
测定不同类农药
5
液相色谱仪
台
1
紫外检测
6
电子分析天平
台
1
万分之一
7
电子分析天平
台
1
十分之一
8
化学工作站
台
1
数据处理
9
农药残留速测仪
台
1
速测
10
液相色谱仪
台
1
氨基甲酸脂类农药分析
11
气—质联用仪
台
1
样品定性分析
12
自动进样器
台
1
自动进样
二
土壤检测仪器
套
1

三
生化万分分析仪器
套
1

（三）工程方案
1、建筑物、构筑物的建筑特征、结构及面积方案（附平面规划简图）
征地30亩，完成4400㎡ 加工车间、库房、办公楼、实验室、道路等土建工程的建设。配套实施名优茶加工所需的水、电、路、绿化、信息网络、环保等公用基础设施建设。
2、建筑安装工程量及“三材”（水泥、钢筋、木材）用量估算
加工车间：一栋，单层厂房，平面尺寸20m×40m，建筑面积800㎡，结构类型为钢筋混凝土结构。
原料库：一栋，单层，平面尺寸10m×30m，建筑面积300㎡，结构类型为钢筋混凝土结构。
成品及包装物料库：一栋，单层，平面尺寸10m×30m，建筑面积300㎡，结构类型为钢筋混凝土结构。
办公楼及职工宿舍：一栋，双层，平面尺寸35m×20m，建筑面积1400㎡，结构类型为钢筋混凝土结构。
3、主要建、构筑物工程一览表
工程性质
工程名称
建设规模（㎡）
主要生产工程
茶叶加工车间
800
辅助生产工程
原料库
300
成品及包装物料库
300
化验、检测室
100
机电维修房
50
锅炉房
50
办公楼、职工宿舍
1400
厂区道路及附属工程
1400
五、项目实施进度
1、前期工作进度安排
已完成项目可行性研究报告。
2、工程建设进度安排
序号
建设内容

1
可研论证

2
工程设计及招标

3
土建工程

4
设备采购安装

5
人员培训

6
试产

7
投产

3、建设工期：2年
六、投资估算及资金筹措
（一）投资估算
1、建设投资估算
建设投资估算表
序号
名称
投资估算（万元）
一
固定资产
1151.9
1
建筑工程费
920
2
设备购置费
211.9
3
安装工程费
20
4
其它费用

二
无形资产
140
1
技术
20
2
土地使用权
120
三
预备费
40
1
基本预备费
40
2
涨价预备费

合 计
1331.9
2、流动资金估算：251.43万元。
3、投资估算表
项 目 总 投 资 1583.33万元
其中：固定资产投资 1331.90万元
铺底流动资金 251.43万元
（二）资金筹措：由投资方独资新建。
七、效益分析
（一）经济效益
1、销售收入估算
项目达产后，正常生产年份销售收入为4880.00万元。产品上交增值税，销荐税率17%，进项税率10%，其它均为17%；城乡建设维护税率5%，教育附加费3%。所得税税率按25%计算。正常生产年份的销售税金及附加为35.39万元。
2、成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本估算表）
项目在计算期内的年均总成本费用为3685.55万元。
3、利润与税收分析
正常生产期内：
年利润总额为805.19万元。
年净利润为603.90万元。
4、投资回收期
静态投资回收期4.9年（税后，含建设期）。
5、投资利润率
财务内部收益率25.99%（税后），财务净现值（ic=12%）2260.06万元（税后）。
（二）社会效益
1、经过本项目的实施，新增240个长期就业岗位，季节性采茶工 余人，使6000人次的茶农得到相关专业培训， 户茶农增收致富。
2、经过本项目茶叶清洁化生产加工，对于保证食品安全，提高务川茶叶的知名度，提高务川茶叶的附加值和企业的经济效益效果显著。
3、茶叶资源消耗少，增收作用明显，是关联度强、附加值高、带动力强的绿色产业。大力发展茶产业，符合国家可持续发展战略和生态环境保护政策，能够使广大农民迅速走上“生产发展、生活宽裕”之路，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。
八、结论
该项目投产后，年均销售收入4880.00万元，年均总成本费用3685.55万元，年税后利润603.90万元，年均税金及附加35.39万元，全投资财务内部收益率25.99%（所得税后），全投资财务净现值2260.06万元（税后），静态投资回收期4.9年。以上指标均明显高于国家公布的行业基准。从敏感性分析看，各因子在±5%的范围变化后，各项指标均在行业基准之上，盈亏平衡点以生产能力表示为58.63%，充分说明本项目具有较大的抗风险能力，因此，本项目是可行的。