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品质检验标准及奖惩要求
第一条 目标
1、 为加强质量监督管理, 降低废品发生, 完善检验工作, 连续有效全方面落实执行ISO9001国际质量体系认证标准, 特制订本标准和要求:
2、 品质是企业生命, 产品品质优劣直接关系到企业生存与发展。由此, 品质管理成效怎样尤为主要, 上至总经理, 下至普通工人, 人人都要重品质, 抓品质, 坚持出精品, 降低直至杜绝不合格品、 废品。
第二条 适用范围
适适用于企业内从事管理、 生产全部员工。
第三条 产品过程控制方法
一、 首检
1、 检验员必须全方面了解技术标准、 图纸工艺、 操作规程一切技术要求。
2、 操作者加工首件( 包含更换加工零件型号、 设备工装修换、 图纸和工艺更改) 必须送检, 对首件没有交检而造成废品操作者必须负一切责任。
3、 检验员必须依照图纸工艺对送检首件进行首检, 并对首件结果负责, 如检验员没有做好首检而造成批量废品, 由检验员主要责任, 必须负担20%废品赔偿。
4、 车间主管必须督促操作者做好首检工作, 经过首检合格零件, 操作者必须对产品质量负责, 并认真作好自检工作, 假如由操作者没有做好自检而产生废品, 必须追究其责任, 并负责赔偿。
二、 联检
1、 上道工序检验员必须重视下道工序对产品反应意见, 下道工序检验员有责任把质量信息回馈给上道工序。
2、 下道工序有权拒绝接收上道不合格产品, 发觉不合格产品应及时与检验员联络, 查明原因, 及时处理, 形成每道有序控制, 层层有把关良好体系。若私自接收上道工序不合格品, 造成返工和损失由责任人负责赔偿。
三、 巡检
1．检验员必须依照技术要求对产品作巡回抽样检验, 如发觉不合格产品, 应立刻向操作者提出, 并责成其找出原因。待处理问题后才能继续生产。
2．检验员必须对巡回抽检认真负责, 对主要零部件及关键工序必须核定抽检次数不少于2次, 以及每次抽检数量不少于1件并填写《原始统计表》。
3．在巡检过程中, 检验员有责任对工装夹具进行不定时检验, 或随机抽查, 强行生产由此而造成一切后果, 由操作者负全部责任。
四、 终检
1．生产工人对完工产品必须交给检验员检验, 未受检产品不得流转或入库, 如发觉有不经检验而私自流转者, 视情节轻重给予当事人50～100元处罚。
2．检验员对完工产品( 包含半成品, 成品, 外协件, 外购件) 应依照图纸, 工艺和关于技术标准实施全检或抽样检验, 如发觉有错检或漏检, 要追究检验员责任。
3．检验员必须自觉配合车间生产, 对完工产品依照零件生产需要分轻、 重、 缓、 急进行检验。检验数量不少于5%, 主要零件及关键工序发觉不合格要全检。如有有意拖延或刁难而影响生产者, 视情节轻重给予50～100元处罚。
4．对于检验不合格但能够返工产品, 检验员有权要求生产工人及时返工, 并通知班组或车间, 返工后重新检验, 第一次返工合格, 按合格统计, 第二次以上返工, 即使检验合格也按次品处理, 需要返工而操作者拒绝返修, 按废品处理。并由车间报请企业给予行政处罚。对于超差但不影响使用工件, 由检验员会同车间汇报技术部门, 由技术部门( 或主管领导) 决定处理意见, 回用具按次品处理, ( 次品不计发工资, 造成废品按企业要求赔偿损失) 。
5．检验员必须对受检次品、 返修品和废品必须隔离放置, 车间或关于部门必须配合作好此项工作, 如发觉有把不合格品混入合格品中, 将追究当事人责任, 并处罚20～50元。
6．检验员必须对检验完成工件/完工产品开具流转工单, 并在电脑中准确、 及时录入合格产品、 次品、 废品数量。
五、 总装检验
1、 装配工在装机前应首先对零件做出必要检验, 发觉问题应进行复查, 对关键件, 关键尺寸, 大件等检验员应重点复检, 以确保整机质量。
2．在装机过程中, 检验员应参考组装检验统计表中相关检测资料或生产任务单要求, 做好实测统计, 确认合格后, 办理合格证。
六、 产品标志说明
1、 为了实现可追溯性, 生产中采取产品工序流转单( 与生产任务单合二为一) , 表明原材料/产品/工序/生产日期/数量等进行标示和统计, 由生产车间主管统计, 当首道工序合格时进行转序, 同时在产品工序流程卡上统计, 当不合格时, 对不合格产品进行隔离处理, 同时在产品工序流转单上统计, 并终止该流转单, 事后追究。
2、 检验状态标识, 采取(标牌*产品转序卡) 分三种以下:
合格绿色
不合格红色( 包含返修品、 次品、 废品)
待检黄色
七、 外购/外协物资验收
1、 查验收据: 检验所需要技术依据协议或协议书, 由生产部门/技术部门进行配合。其中包含企业标准, 检验规范, 技术条件, 技术图样等。
2、 质检部是进货物资检验归口部门, 负责对进货检验, 应友好与供给商/生产部门/技术部进行配合。
3、 物资到货后, 接到通知登记做好统计, 按产品类别进行检验。
4、 对属于检验验证产品, 检验内容以下:
a、 检验供方产品质量合格证/产品质量确保书/名称/图号/出厂日期/检验员印章等。
b、 依照供方提供质保书, 发货单据, 定货协议与材料进行查对, 以查明供方提供文件中所反应材料名称/规格/材料成份/交货状态和特征等是否与标准相符。
c、 对产品实物外观检验, 包含对磕碰/锈虫/划伤等检验。
5、 对属于检验验收类产品按以下方法检验: (分类见附表-1)
a、 特殊类产品: 全检或重点检验。宝贵物品及特殊要求物料要逐一检验;
b、 第一类产品: 数量1-100件抽检50%
101-500件抽检40%
500-1000件抽检30%
1001件以上按25%正常一次抽样方案执行;
c、 第二类产品: 数量1-500件抽样不少于10%
500-1000件抽样不少于8%
1001- 件抽样不少于5%
件以上按3%, 放宽一次检验方案执行;
d、 对于产品质量稳定供货方按第二类检验方案执行;
e、 对于产品质量不稳定和新开发供货方按特殊类或第一类检验方案执行;
6、 经检验或验证合格后, 由检验员在《入库验收单》上署名办理入库并作好统计。
7、 供方发生以下改变时, 本企业采购部门必须向质检部门发出通知, 质检部对其提供产品质量进行验证和考评;
a、 产品由一个供方转为另一个供方;
b、 零件由供方进行修改设计, 造成尺寸、 材料改变;
c、 供方工艺、 设备、 模具具备较大改变;
d、 产品不合格限期整改时;
e、 产品停顿供货6个月;
8、 不合格产品处理:
a、 当检验员在抽样检验中发觉不合格, 由主管技术领导复检, 如复检不合格, 能够判定为不合格;
b、 采购部对不合格产品应如数退回;
c、 对出现不合格产品供方, 送货时要加倍检验, 甚至100%检验;
9、 凡经检验外协、 外购产品均作好检验工作状态标识并统计。
第四条 品质奖惩要求
一、 原材料控制( 含外协件) 奖惩要求
1、 采购标准及技术
（1） 工作标准
a、 材料采购标准/技术要求由技术部, 依照产品要求制订并发放到采购部和品质部。
b、 采购员须按照技术部制订采购标准选择适宜供给商采购原材料。
c、 品质部依照材料采购标准/技术要求制订检验计划, 实施检验。
(2) 处罚要求
a、 需采购材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确造成无法采购, 每次处罚技术部( 或对应产品工程师) 50～200元人民币, 如影响生产进度, 处罚技术部( 或对应产品工程师) 200～500元人民币。
b、 无采购标准/技术要求而采购原材料者, 每次处罚对应采购人员50～200元人民币。
c、 因采购原材料不合格影响生产者, 每次处罚对应采购人员50～200元人民币, 处罚其直接主管100～500元人民币。
2、 入库验收
( 1) 标准
a、 原材料采购到厂后, 仓管员应与采购员当面清点到货数量并填写”入库报检单”向来料检验员( IQC) 报检。
b、 来料检验员依照”入库报检单”对来料进行检验/验证, 合格后出具”检验汇报”, 并在”入库报检单”上签字, 同时对对应材料进行标示。
c、 仓管员依照来料检验员( IQC) ”检验汇报”和”入库报检单”办理入库手续。
d、 不合格材料若需特采入库, 须经品质部经理和技术部经理签字确认后方可入库。
( 2) 处罚要求
a、 材料未经检验或不合格材料特采未经品质部经理和技术部经理签字确认而办理入库, 处罚对应采购人员, 仓管员每人50元人民币; 如未经检验材料己投入使用, 依照对企业造成影响及损失酌情处罚50～300元人民币。
b、 对己检验合格入库材料发觉批量不合格或在生产使用过程中发觉批量不合格, 对对应检验员按造成损失情况酌情处罚50～200元人民币。
3、 入库材料保管
( 1) 标准
a、 入库原材料必须标志清楚、 完整( 标志最少应包含: 材料名称、 规格型号、 数量、 批号、 供给商名称、 生产/加工日期等) , 包装完好, 检验状态标示明确。
b、 仓管员在办理入库手续前须检验材料标志是否与送货单一致, 是否经质检检验合格, 对不符合上述要求, 仓管员可拒绝办理入库手续。
c、 入库后材料须定置定位摆放整齐, 标示清楚、 完整, 账卡填写清楚完整且保持一致并执行先进先出。

( 2) 处罚要求
a、 对不按上述要求执行相关人员, 每次处罚50元人民币。
b、 对入库后材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、 无标志或标志不清楚、 账卡统计不完整或不清楚, 每次处罚仓管员50～200元人民币。
4、 来料检验( IQC)
( 1) 来料检验员接到报检后, 须按照标准对每种材料进行抽样检验, 统计检验结果并出具检验汇报, 同时对材料进行检验状态标示, 对检验不合格材料按《不合格品管理控制程序》进行控制; 需特采材料须经品质部和技术部经理签字同意, 并将特采意见附至检验汇报。
( 2) 处罚要求: 对出具虚假检验汇报者, 每次处罚100元人民币, 同时处罚其直接主管200～500元人民币。
5、 仓库发料
( 1) 标准
仓库发往车间材料必须与生产投料单要求一致。领料员凭生产投料单到仓库领料, 领料员需就所领材料现场与仓管员查对, 查对项目包含: 材料名称、 规格、 数量、 质量是否符合投料单项目, 质量有问题材料仓管员有权拒发, 领料人有权拒收。
(2)处罚要求
因发料错误造成误用或质量损失由直接责任人负担赔偿责任, 不能分清责任由车间领料人员和仓管员各负担50%损失, 同时处罚每人100元人民币, 处罚其直接主管200～500元人民币。
二、 完工产品出入库控制奖惩要求

1、 职责
( 1) 、 品质部: 负责产成品品质检验:
( 2) 、 生产部: 负责将生产合格产成品提交入库;
( 3) 、 成品库: 负责产成品入库、 合理保管、 安排装车及交运;
( 4) 、 销售部: 按照销售订单及其它要求, 开具《成品发货通知》。
2、 产品出库
(1)、 产品出库必须有符合要求、 符合制度、 签字齐全成品发货通知单。
(2)、 仓管员必须严格按照销售部开具《成品发货通知》发货, 无单不发货, 内容填写不全不发货, 名称不准不发货。
(3)、 到工厂提货必须当面点验清楚, 一旦出库未经相关领导同意不得退货。
(4)、 产品不能够不经保管员直接出库, 如特殊情况急用, 必须经相关领导同意。
(5)、 产品出库必须坚持先进先出标准。出库后及时清理现场, 校对物、 卡, 结清账目, 做到帐、 卡、 物相符。
3、 产品入库
(1)、 产品入库须凭质检员在生产任务单上签字生效合格产品验收入库。
(2)、 对产品数量、 品种、 规格、 颜色进行验收。
(3)、 入库产品验收发觉有损坏、 质差或品种、 规格、 颜色不符等情况, 保管员果断不予入库, 并立刻向领导汇报。
(4)、 仓管员应对已入库产品质量负责, 不得有锈蚀、 碰伤、 挂花等缺点。
(5)、 保管员将产品入库后及时登记产品收到统计, 并做好台帐备查。
(6)、 对当日入库待发产品事先归位在待发区, 入库产品必须入库并整齐摆放, 进行标识; 校对物卡, 做到产品帐、 卡、 物相符。
4、 处罚要求
(1)、 仓库验收时发觉有损坏、 质差、 无合格证或品种、 规格、 颜色不符情况不得置之不理, 应立刻向领导汇报, 方便及时协调处理。违反本要求出现一次罚扣责任仓管员20元人民币。
(2)、 仓管员在产品验收入库后, 及时登记产品统计, 以备追查验收责任, 违反本要求, 每发觉一次罚扣责任保管员20～50元人民币。
(3)、 产品入库后仓管员, 要及时清理现场, 摆放整齐, 进行标识, 校对物卡, 每违反一次罚扣责任仓管员50～100元人民币。
(4)、 仓管员办理产品出入库手续要快速及时、 认真准确( 以半小时为限) , 违反本要求, 每发觉一次罚扣责任仓管员50～100元。
(5)、 仓管员出货时不坚持先进先出标准, 违反本要求发觉一次罚扣仓管员20～50元人民币。
三、 过程控制奖惩要求
1、 对己转量产产品因工艺设计不合理或技术要求不明确而造成产品不合格或客户投诉, 对技术部相关人员处罚50～200元人民币,而对因领导渎职或阻止不及时造成损失直接主管处罚100～300元人民币。
2、 对已转量产产品现场无作业指导书及生产过程参数, 致使生产无法正常进行者, 每次处罚技术部相关责任人50元人民币; 造成不合格品造成损失者, 每次处罚技术部相关责任人50元人民币, 同时对因阻止不力而造成损失直接主管处罚100～200元人民币。
3、 因设备不合格造成产品批量不合格, 处罚直接责任人50～200元人民币, 而因领导渎职或阻止无力造成损失处罚其直接主管100～300元人民币。
4、 因计划下单失误, 而造成产品出厂不符合客户订单要求, 产生退货损失,由对应责任人负担, 并处罚每次50元人民币。
5、 经企业采购或外协制作电子产品( 如控制器、 LED等) 必须按技术标准写好程序方能检测入库。若因程序/技术要求不符, 或因改变程序/技术要求而无书面变更通知, 而造成产品不合格或影响生产进度, 对对应责任人按造成损失情况酌情处罚50～200元人民币。
6、 因错检造成客户投诉, 影响产品安全性和使用功效, 追究对应责任人责任, 处罚100～300元人民币。由检验员负担80%, 生产人员负担20%。
7、 因漏检造成客户投诉, 造成未装或少装配件或使用说明书, 未贴或少贴企业标示和铭牌, 应开孔确未开孔等情况发生。依照损失大小, 由检验负担60%, 生产人员负担40%。
8、 依照客户订单, 因少发或错发产品/配件造成客户投诉, 而造成经济损失, 由直接责任人负担。
9、 生产过程中操作员须对产品进行自检并将检验数据填入对应流转单, 未按要求统计过程数据者, 每次处罚20元人民币, 生产过程中操作员须对发觉不合格产品及时上报直接主管或检验员登记, 隔离、 标示和处理, 对隐瞒不报者, 每次处罚20元人民币, 造成不合格品流入下道工序者, 每次处罚50～100元人民币。
10、 操作员在生产过程中应按要求使用相关生产工装器具, 防护工具和带有合格标志材料, 确保产品品质, 不按要求使用工装器具和材料者每次处罚20元人民币, 造成品质损失者酌情处罚50～200元人民币, 因阻止不力造成损失处罚直接主管100元人民币。
11、 对生产完成半成品、 成品, 须经检验员检验合格后在流转单上签字, 产品随流转单一起转入下道工序, 并由下道工序操作员确认签字, 未向检验员报检而转入下道工序, 每次处罚直接责任人50元人民币; 产品不合格需特采者, 须经品质部经理和技术部经理签字确认, 产品不合格未特采而转入下道工序者, 处罚相关操作人员50～100元人民币, 同时处罚直接主管100～200元人民币; 对己检验合格半成品在下道工序发觉批量不合格, 经确认属本车间责任者, 每次处罚直接责任检验员50～100元人民币, 处罚直接主管100～200元人民币。
四、 检验管理奖惩要求
1、 无标志材料、 产品转入本企业, 检验员须按不合格品进行处理并上报, 隐瞒不报者视情节给予每次处罚100～500元人民币。
2、 在检验工作中不得出现批量错检、 漏检现象, 每发觉一次处罚直接检验员100～300元人民币。
3、 检验员在工作中如发觉难以处理问题应及时向直接主管或部门主管汇报, 不能私自做主影响工厂生产, 不然依照情节轻重, 给予处罚50～100元人民币。
4、 检验员检验出产品不合格后有权要求员工暂停生产, 以控制不合格品继续产生, 同时立刻通知班组长并上报生产主管和品质部, 如不及时上报, 影响生产每次处罚100元人民币。对检验员发出停顿生产要求而拒不执行者, 对责任人每次处罚100元人民币, 同时处罚其直接主管200元人民币。
5、 负责保管好图纸、 相关技术文件、 检验章, 丢失图纸、 技术文件每张罚款50元人民币, 丢失检验印章罚款20元人民币。
6、 对检验任务做到日清日结, 天天工作如无故不完成每次处罚责任人50元人民币。
7、 对生产中因为检验原因造成质量问题, 视情节给予处罚50～200元人民币。
8、 工作日内全部产品检验数据及情况应真实、 准确地录入电脑中存档。如发觉不真实、 不准确及时地录入电脑, 每次处罚20元人民币。
9、 首件及生产过程和老化测试检验统计应详细、 清楚明了, 做到实事求是, 不误记、 错记、 漏记。若发觉每次处罚20元人民币。
五、 企业内部品质奖励要求
企业每个月对员工品质情况进行统计汇总分析, 并依照品质情况进行奖励。
1、 对员工在生产过程中发觉材料或上道工序产品批量不合格及时上报并隔离, 从而防止本工序不合格品产生而流入下道工序, 每次奖励50～100元人民币。
2、 能主动主动指导员工操作, 对生产中产生不良, 能主动采取方法进行修整, 以做到降低报废损失提升生产效率者。每次奖励50元人民币。
3、 当月生产中, 质量无严重不良流出, 而且客户(下道工序)投诉为0检验员。当月奖励50元人民币。
4、 自发地向品管部提出行之有效改进提议, 经实施确认能降低企业生产与质量成本, 提升质量情况与生产效率者。奖励100～200元人民币。
5、 对己量产品, 业务员在客户之前发觉存在潜在品责问题并实施控制, 有效防止客户投诉或索赔, 经验证属实者, 每条奖励100元人民币。
6、 对于新开发产品, 业务员应参加新产品发货前评审工作, 对在评审过程中发觉问题每提出一条, 经确认属实者, 每条奖励100元人民币。
7、 对当月无不合格品产生员工给予工厂内通报褒扬并奖励50元人民币, 季度内无不合格品产生员工给予企业通报褒扬并奖励100元人民币,六个月内无不合格产品产生员工, 授予”品质标兵”证书, 并给予奖励300元人民币。
8、 对当月班组内无不合格品产生班长给予奖励100元人民币, 季度内无不合格品产生班组给予企业通报褒扬并奖励班长200元人民币, 六个月内无不合格品产生班组授予”优异团体”称号,并奖励班组500元人民币。
9、 对当月PPM值低于目标值15%且无批量品质事故发生车间, 奖励主管100元人民币, 奖励检验员50元人民币; 连续3个月PPM值低于目标值15%且无批量品质事故发生车间, 奖励车间主管300元人民币, 奖励检验员150元人民币, 连续六个月PPM值低于目标值15%且无批量品质事故发生车间, 授予工厂”质量优异团体”称号, 并奖励该车间1000元人民币。同时奖励车间主管500元人民币。(1PPM:就是百万分之一。PPM=不合格品个数×1000000/批量)

六、 奖惩作业流程

1、 品质处罚流程:
报财务部扣款
报行政部统计
责任人员确认
主管领导确认
品质部开具处罚单

→ → → →

2、 品质奖励流程:

报财务部奖励
分管副总确认
单位主管确认
部门主管确认
报行政部统计
提
出
申
请

→ → → →→ → → → → → → →

七、 奖惩信息支持

1、 销售部质量反馈单。
2、 售后部反馈。
3、 下道工序反馈。
八、 本方法从 8月施行。

检验验收类来料产品分类表( 附表-1)

产品类别
检验方法
检 查 内 容
特殊类产品
全检或重点检验
道闸控制器、 LED/光纤显示器、 专用地感、 门禁控制器、 读卡器、 人行闸控制器、 LED通行指示灯、 总线主板、 USB数据线、 靠近开关、 可控硅、 接收器、 电容、 遥控器以及宝贵物品及特殊要求物料要逐一检验。
第一类产品
抽检
电机、 机芯、 拉簧、 道闸天线、 发光二极管、 继电器、 语音模块、 对讲主、 分机, 道闸机用椭杆和灯杆、 U形条、 反光膜、 封头、 端盖、 栅栏胶钉; 系统和人行闸上用有机面板和玻璃面板等。
第二类产品
抽检
反光膜、 电源线、 地感线、 插头电源线、 大小手动、 电源、 线槽、 玻纤管、 吸盘、 扎带、 自封袋、 膨胀、 内六角扳手以及包装用纸箱、 泡沫盒、 口袋, 各种说明书、 标示、 标牌等。