品质检验标准模板.doc
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1、品质检验标准及奖惩要求第一条 目标1、 为加强质量监督管理, 降低废品发生, 完善检验工作, 连续有效全方面落实执行ISO9001国际质量体系认证标准, 特制订本标准和要求: 2、 品质是企业生命, 产品品质优劣直接关系到企业生存与发展。由此, 品质管理成效怎样尤为主要, 上至总经理, 下至普通工人, 人人都要重品质, 抓品质, 坚持出精品, 降低直至杜绝不合格品、 废品。第二条 适用范围适适用于企业内从事管理、 生产全部员工。第三条 产品过程控制方法一、 首检1、 检验员必须全方面了解技术标准、 图纸工艺、 操作规程一切技术要求。2、 操作者加工首件( 包含更换加工零件型号、 设备工装修换、
2、 图纸和工艺更改) 必须送检, 对首件没有交检而造成废品操作者必须负一切责任。3、 检验员必须依照图纸工艺对送检首件进行首检, 并对首件结果负责, 如检验员没有做好首检而造成批量废品, 由检验员主要责任, 必须负担20%废品赔偿。4、 车间主管必须督促操作者做好首检工作, 经过首检合格零件, 操作者必须对产品质量负责, 并认真作好自检工作, 假如由操作者没有做好自检而产生废品, 必须追究其责任, 并负责赔偿。二、 联检1、 上道工序检验员必须重视下道工序对产品反应意见, 下道工序检验员有责任把质量信息回馈给上道工序。2、 下道工序有权拒绝接收上道不合格产品, 发觉不合格产品应及时与检验员联络,
3、 查明原因, 及时处理, 形成每道有序控制, 层层有把关良好体系。若私自接收上道工序不合格品, 造成返工和损失由责任人负责赔偿。三、 巡检1检验员必须依照技术要求对产品作巡回抽样检验, 如发觉不合格产品, 应立刻向操作者提出, 并责成其找出原因。待处理问题后才能继续生产。2检验员必须对巡回抽检认真负责, 对主要零部件及关键工序必须核定抽检次数不少于2次, 以及每次抽检数量不少于1件并填写原始统计表。3在巡检过程中, 检验员有责任对工装夹具进行不定时检验, 或随机抽查, 强行生产由此而造成一切后果, 由操作者负全部责任。四、 终检1生产工人对完工产品必须交给检验员检验, 未受检产品不得流转或入库
4、, 如发觉有不经检验而私自流转者, 视情节轻重给予当事人50100元处罚。2检验员对完工产品( 包含半成品, 成品, 外协件, 外购件) 应依照图纸, 工艺和关于技术标准实施全检或抽样检验, 如发觉有错检或漏检, 要追究检验员责任。3检验员必须自觉配合车间生产, 对完工产品依照零件生产需要分轻、 重、 缓、 急进行检验。检验数量不少于5%, 主要零件及关键工序发觉不合格要全检。如有有意拖延或刁难而影响生产者, 视情节轻重给予50100元处罚。4对于检验不合格但能够返工产品, 检验员有权要求生产工人及时返工, 并通知班组或车间, 返工后重新检验, 第一次返工合格, 按合格统计, 第二次以上返工,
5、 即使检验合格也按次品处理, 需要返工而操作者拒绝返修, 按废品处理。并由车间报请企业给予行政处罚。对于超差但不影响使用工件, 由检验员会同车间汇报技术部门, 由技术部门( 或主管领导) 决定处理意见, 回用具按次品处理, ( 次品不计发工资, 造成废品按企业要求赔偿损失) 。5检验员必须对受检次品、 返修品和废品必须隔离放置, 车间或关于部门必须配合作好此项工作, 如发觉有把不合格品混入合格品中, 将追究当事人责任, 并处罚2050元。6检验员必须对检验完成工件/完工产品开具流转工单, 并在电脑中准确、 及时录入合格产品、 次品、 废品数量。五、 总装检验1、 装配工在装机前应首先对零件做出
6、必要检验, 发觉问题应进行复查, 对关键件, 关键尺寸, 大件等检验员应重点复检, 以确保整机质量。2在装机过程中, 检验员应参考组装检验统计表中相关检测资料或生产任务单要求, 做好实测统计, 确认合格后, 办理合格证。六、 产品标志说明1、 为了实现可追溯性, 生产中采取产品工序流转单( 与生产任务单合二为一) , 表明原材料/产品/工序/生产日期/数量等进行标示和统计, 由生产车间主管统计, 当首道工序合格时进行转序, 同时在产品工序流程卡上统计, 当不合格时, 对不合格产品进行隔离处理, 同时在产品工序流转单上统计, 并终止该流转单, 事后追究。2、 检验状态标识, 采取(标牌*产品转序
7、卡) 分三种以下: 合格绿色不合格红色( 包含返修品、 次品、 废品) 待检黄色七、 外购/外协物资验收1、 查验收据: 检验所需要技术依据协议或协议书, 由生产部门/技术部门进行配合。其中包含企业标准, 检验规范, 技术条件, 技术图样等。2、 质检部是进货物资检验归口部门, 负责对进货检验, 应友好与供给商/生产部门/技术部进行配合。3、 物资到货后, 接到通知登记做好统计, 按产品类别进行检验。4、 对属于检验验证产品, 检验内容以下: a、 检验供方产品质量合格证/产品质量确保书/名称/图号/出厂日期/检验员印章等。 b、 依照供方提供质保书, 发货单据, 定货协议与材料进行查对, 以
8、查明供方提供文件中所反应材料名称/规格/材料成份/交货状态和特征等是否与标准相符。 c、 对产品实物外观检验, 包含对磕碰/锈虫/划伤等检验。5、 对属于检验验收类产品按以下方法检验: (分类见附表-1)a、 特殊类产品: 全检或重点检验。宝贵物品及特殊要求物料要逐一检验; b、 第一类产品: 数量1-100件抽检50% 101-500件抽检40% 500-1000件抽检30% 1001件以上按25%正常一次抽样方案执行; c、 第二类产品: 数量1-500件抽样不少于10% 500-1000件抽样不少于8% 1001- 件抽样不少于5% 件以上按3%, 放宽一次检验方案执行; d、 对于产品
9、质量稳定供货方按第二类检验方案执行; e、 对于产品质量不稳定和新开发供货方按特殊类或第一类检验方案执行; 6、 经检验或验证合格后, 由检验员在入库验收单上署名办理入库并作好统计。7、 供方发生以下改变时, 本企业采购部门必须向质检部门发出通知, 质检部对其提供产品质量进行验证和考评; a、 产品由一个供方转为另一个供方; b、 零件由供方进行修改设计, 造成尺寸、 材料改变; c、 供方工艺、 设备、 模具具备较大改变; d、 产品不合格限期整改时; e、 产品停顿供货6个月; 8、 不合格产品处理: a、 当检验员在抽样检验中发觉不合格, 由主管技术领导复检, 如复检不合格, 能够判定为
10、不合格; b、 采购部对不合格产品应如数退回; c、 对出现不合格产品供方, 送货时要加倍检验, 甚至100%检验; 9、 凡经检验外协、 外购产品均作好检验工作状态标识并统计。第四条 品质奖惩要求一、 原材料控制( 含外协件) 奖惩要求1、 采购标准及技术(1) 工作标准a、 材料采购标准/技术要求由技术部, 依照产品要求制订并发放到采购部和品质部。b、 采购员须按照技术部制订采购标准选择适宜供给商采购原材料。c、 品质部依照材料采购标准/技术要求制订检验计划, 实施检验。 (2) 处罚要求 a、 需采购材料无采购标准/技术要求或采购标准/技术要求不明确造成无法采购, 每次处罚技术部( 或对
11、应产品工程师) 50200元人民币, 如影响生产进度, 处罚技术部( 或对应产品工程师) 200500元人民币。b、 无采购标准/技术要求而采购原材料者, 每次处罚对应采购人员50200元人民币。 c、 因采购原材料不合格影响生产者, 每次处罚对应采购人员50200元人民币, 处罚其直接主管100500元人民币。 2、 入库验收 ( 1) 标准 a、 原材料采购到厂后, 仓管员应与采购员当面清点到货数量并填写”入库报检单”向来料检验员( IQC) 报检。 b、 来料检验员依照”入库报检单”对来料进行检验/验证, 合格后出具”检验汇报”, 并在”入库报检单”上签字, 同时对对应材料进行标示。 c
12、、 仓管员依照来料检验员( IQC) ”检验汇报”和”入库报检单”办理入库手续。 d、 不合格材料若需特采入库, 须经品质部经理和技术部经理签字确认后方可入库。 ( 2) 处罚要求 a、 材料未经检验或不合格材料特采未经品质部经理和技术部经理签字确认而办理入库, 处罚对应采购人员, 仓管员每人50元人民币; 如未经检验材料己投入使用, 依照对企业造成影响及损失酌情处罚50300元人民币。 b、 对己检验合格入库材料发觉批量不合格或在生产使用过程中发觉批量不合格, 对对应检验员按造成损失情况酌情处罚50200元人民币。 3、 入库材料保管 ( 1) 标准 a、 入库原材料必须标志清楚、 完整(
13、标志最少应包含: 材料名称、 规格型号、 数量、 批号、 供给商名称、 生产/加工日期等) , 包装完好, 检验状态标示明确。b、 仓管员在办理入库手续前须检验材料标志是否与送货单一致, 是否经质检检验合格, 对不符合上述要求, 仓管员可拒绝办理入库手续。c、 入库后材料须定置定位摆放整齐, 标示清楚、 完整, 账卡填写清楚完整且保持一致并执行先进先出。 ( 2) 处罚要求 a、 对不按上述要求执行相关人员, 每次处罚50元人民币。 b、 对入库后材料未进行定置定位摆放或摆放不整齐、 无标志或标志不清楚、 账卡统计不完整或不清楚, 每次处罚仓管员50200元人民币。 4、 来料检验( IQC)
14、 ( 1) 来料检验员接到报检后, 须按照标准对每种材料进行抽样检验, 统计检验结果并出具检验汇报, 同时对材料进行检验状态标示, 对检验不合格材料按不合格品管理控制程序进行控制; 需特采材料须经品质部和技术部经理签字同意, 并将特采意见附至检验汇报。 ( 2) 处罚要求: 对出具虚假检验汇报者, 每次处罚100元人民币, 同时处罚其直接主管200500元人民币。 5、 仓库发料 ( 1) 标准 仓库发往车间材料必须与生产投料单要求一致。领料员凭生产投料单到仓库领料, 领料员需就所领材料现场与仓管员查对, 查对项目包含: 材料名称、 规格、 数量、 质量是否符合投料单项目, 质量有问题材料仓管
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