南京精诚光电科技有限公司.pdf
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1、南京精诚光电科技有限公司南京精诚光电科技有限公司南京精诚光电科技有限公司南京精诚光电科技有限公司南京精诚光电科技有限公司南京精诚光电科技有限公司-1-目录目录第一章 执行总结.11.1 公司概况.21.2 产品概述.21.3 市场分析.31.4 营销策略.31.5 公司战略与商业模式.31.6 投资与财务.4第二章 项目背景.62.1 光电行业发展现状及趋势.62.2 微表面形貌检测的必要性.72.3 微表面形貌检测行业发展现状及趋势.7第三章 产品介绍.103.1 核心产品概述.103.1.1 产品定位.113.1.2 产品先进性.123.1.3 产品成熟度.133.2 市场核心竞争力.14
2、3.2.1 价格低.143.2.2 在线与便携.143.2.3 检测效率高.143.2.4 打破被测件口径限制.143.3 产品组成和性能参数.153.3.1 系统结构组成.153.3.2 机械系统结构设计.163.3.3 总体性能指标.173.4 产品技术特色.18第四章 市场和竞争分析.214.1 微表面形貌检测技术的现状及发展.224.1.1 微表面形貌检测技术行业.224.1.2 光电检测技术的发展趋势.234.1.3 我国发展光电检测行业的政策导向.234.2 市场分析.244.2.1 生产检测要求.244.2.2 现有检测手段.254.2.3 市场定位.254.3 细分市场.264
3、.3.1 LED 蓝宝石衬底检测市场.264.3.2 集成电路晶圆检测.334.3.3 高端光学镜片检测.34南京精诚光电科技有限公司-2-4.4 市场差异化.364.5 市场容量及销量预测.374.5.1 市场容量预测.374.5.2 市场销量预测.384.6 竞争力量分析.394.6.1 波利五力模型.394.6.2 竞争对手分析.404.6.3 本产品的竞争优势.43第五章 营销策略.475.1 销售目标.485.2 市场营销组合策略.495.2.1 产品差异化战略.495.2.2 成本领先战略.515.2.3 产品促销策略.525.2.4 营销渠道策略.535.3 客户关系管理(CRM
4、).555.3.1 建立完善的客户管理系统.555.3.2 客户服务.55第六章 融资计划.586.1 资金需求预测.586.2 资本来源与股本结构.596.3 会计政策与财务假设说明.60第七章 投资计划.627.1 主要财务报表预测.627.1.1 资产负债表.627.1.2 利润表.647.1.3 利润表月报预测.667.1.4 现金流量表.707.2 辅助财务报表预测.727.2.1 外包加工成本预测表.727.2.2 成本费用明细表.747.2.3 人力成本预测表.757.2.4 固定资产明细表.777.2.5 固定资产折旧表.777.2.6 低值易耗品明细表.787.2.7 其他相
5、关费用预测表.787.3 财务能力分析.797.3.1 偿债能力分析.797.3.2 营运能力分析.797.3.3 盈利能力分析.807.3.4 投资收益分析.81南京精诚光电科技有限公司-3-7.4 经营收入与成本预测.827.5 投资收益分析.837.5.1 未来五年现金流量预测.837.5.2 投资净现值.837.5.3 内涵报酬率.847.5.4 投资回收期.84第八章 公司与战略.858.1 公司概述.868.1.1 公司名称.868.1.2 公司使命.868.1.3 公司文化.868.1.4 公司 LOGO.878.1.5 公司选址.878.2 战略规划.888.2.1 初期战略(
6、1-2 年).888.2.2 中期战略(3-5 年).898.2.3 长期战略.908.3 商业模式.918.3.1 价值主张.918.3.2 目标客户.928.3.3 分销渠道.928.3.4 客户关系.928.3.5 价值配置.938.3.6 核心竞争力.938.3.7 合作伙伴网络.948.3.8 成本结构.948.3.9 收入来源.958.4 公司团队.958.4.1 专家顾问团.958.4.2 管理团队.968.5 人力资源.1028.5.1 组织形式.1028.5.2 各部门的职责.1028.5.3 薪酬考评制度.1038.5.4 员工激励机制.1038.5.5 工资制定.1038
7、.5.6 人才计划.1048.5.7 公司未来 5 年人才计划.106第九章 生产管理.1109.1 生产模式.1109.1.1 公司发展前期(12 年):.110南京精诚光电科技有限公司-4-9.1.2 公司发展中期(35 年):.1109.1.3 公司发展成熟期(6 年后):.1119.2 生产流程.1129.2.1 设计.1129.2.2 外包.1129.2.3 装配与调试.1139.2.4 检验与试用反馈.114第十章 风险管理及对策.11610.1 技术风险.11610.2 市场风险.11710.3 财务风险.11710.4 管理风险.118第十一章 风险资本撤出.12011.1 风
8、险资本的退出方式.12011.2 风险资本的退出时间.122附录.1231、第十三届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛中获奖证书.1242、上海市计量测试技术研究院检测报告.1253、南京光学产品质量检验站检测报告.1264、芜湖依维光电科技有限公司试用证明.1295、南京天文光学技术研究所试用证明.1306、南京英特飞光电技术有限公司试用证明.1317、科技查新报告.1328、专家推荐信.143南京精诚光电科技有限公司-1-南京精诚光电科技有限公司第 1 页 共 145 页南京精诚光电科技有限公司第 2 页 共 145 页第一章第一章 执行总结执行总结1.1 公司概况公司概况南京精诚光
9、电科技有限公司以“精金百炼精金百炼,诚至金开诚至金开”为公司使命,专注于研发、生产光电检测产品。针对目前光学表面检测仪抗振性能差、无法检测大口径元件、检测效率低等多方面不足,本公司科研技术团队研发了“便携式光学表面三维形貌在线检测便携式光学表面三维形貌在线检测仪仪”。本公司是大学生创业企业,拥有高素质的管理和营销队伍,成员具有良好的企业管理、沟通交流和问题处理能力。科研团队拥有丰富的专业知识和创新精神,营销人员亲和力强,调研人员拥有敏锐的市场洞察力。团队结构合理,凝聚力强。本团队有幸入选第一批第一批“小平科技创新团队小平科技创新团队”,成为 2014 年中国青少年科技创新奖励基金在全国高校中遴
10、选出的 100 个大学生科技创新团队之一,每年将获得其 4 万元资助经费。该项基金是在 2004 年邓小平同志百年诞辰之际,根据小平同志的遗愿,由其亲属捐献他生前全部稿费,委托共青团中央、全国青联、全国学联、全国少工委共同设立的。1.2 产品概述产品概述本公司核心产品“便携式光学表面三维形貌在线检测仪”由本创业团队成员自主研发与设计安装。该科技创新成果曾在“第十三届第十三届挑战杯挑战杯全国大学全国大学生课外学术科技作品竞赛中生课外学术科技作品竞赛中”荣获特等奖荣获特等奖;并获得了中国科学院崔向群院士中国科学院崔向群院士、千人计划特聘专家韩森教授、中国科学院李新南研究员千人计划特聘专家韩森教授、
11、中国科学院李新南研究员等的高度评价。便携式光学表面三维形貌在线检测仪的核心部分是干涉显微镜干涉显微镜,利用显微成像和干涉原理的完美结合,最快只需数秒,即可通过运行专配的计算机软件,在显示器上呈现被测物体三维轮廓、表面粗糙度、微观尺寸等各类参数的测量结果。本公司产品价格低价格低,检测效率高检测效率高,可以实现在线检测在线检测,打破了被测件口径的打破了被测件口径的限制限制,具备专业市场的核心竞争力,与同类产品相比具有非常大的竞争优势,可以在工业生产中替代价格高昂的进口设备,在光学检测领域具有非常广阔的市场。南京精诚光电科技有限公司第 3 页 共 145 页1.3 市场分析市场分析在近年来,中国的光
12、电产业正在迅猛发展,据统计全球 80%以上的常规光学元件及 50%左右的电子元件都是在中国生产加工的。2013 年中国光电产业更是创造了近千亿美元的总产值。本公司的目标市场为 LED 蓝宝石衬底检测、集成电路硅晶圆检测以及高端光学镜片检测市场。在公司成立初期,我们主要以全国的 LED 蓝宝石衬底生产厂商(如三安光电、同方光电、乾照光电、德豪润达等公司)为目标客户。2013 年中国 LED 行业总产值达 2638 亿元,同比增长 28%,折合蓝宝石衬底需求量总计 4290 万片。其中,LED 中游封装与检测产值为 473 亿元。根据市场调查分析计算,目前全国测试仪的需求总量约为 500 台,进口
13、数量约为 150 台。保守估计,未来五年测试仪的需求将以 30%的速度稳步增长,总量将达到 4521台。1.4 营销策略营销策略本公司的营销以“高科技高科技+高性价高性价+优服务优服务”理念为指导,采取“技术研发与技术研发与产品推广相结合,服务营销与品牌管理相结合产品推广相结合,服务营销与品牌管理相结合”的企业发展策略。鉴于本公司的产品的针对性与专业性,我们决定运用产品差异化战略与成本领先战略,结合市场调研分析报告,以直销为主,展会营销与网络营销等方式为辅,以点盖面,逐渐扩大规模,丰富产品系列,使公司保持长期的活力与竞争力。与此同时,我们将以企业官网为基础,建立完善的客户管理系统并提供全面的售
14、前支持,专业的售中与完善的售后服务,提高客户对产品的满意度,进而建立起客户对公司的品牌忠诚。1.5 公司战略与商业模式公司战略与商业模式本公司致力于研发、生产光电检测产品,为生产厂商提供高精度、高效率的在线检测仪器。本公司的核心产品具有“低价”、“在线与便携”、“检测效率高”、“打破被测件扣将限制”的特点,使得光电检测从实验室走进生产车间,让生产企业能更便捷地对所生产的零件做检测,完成从抽检到全检的质变,大大提高了南京精诚光电科技有限公司第 4 页 共 145 页出厂产品的质量,为企业带来可观的效益。在公司成立之初,力求以精密的产品和真诚的服务迅速打入市场,树立自己的品牌,立足光电检测行业。中
15、期,对产品做进一步的改进,保持先进技术的同时,利用已有的客户群和口碑,提高市场占有率。后期,注重科研投资,保持技术领先;注重人才计划的实施,储备优秀人才;稳固中国市场的同时,积极拓展国外业务。我们将采取直接营销的策略,根据订单来制定生产模式。以产品销售收入为主要收入来源,并采取一系列措施控制成本、保护利润。1.6 投资与财务投资与财务公司拟定注册资本 400 万元,其中创业团队出资 200 万元(50%),技术发明人和负责人以无形资产入股 50 万元(12.5%),专家顾问团队以现金入股 50万元(12.5%),预计引入风险投资 100 万元(25%)。公司未来营业收入稳步增长,第二年开始盈利
16、,第三年开始按净利润的 30%向投资者分配股利。此外,各项财务比率也充分体现了公司较强的盈利、营运和偿债能力。综合考虑无风险报酬率、通货膨胀率以及风险溢价等因素后,我们确定项目折现率为 10.6%,据此计算出的项目净现值 522 万元,内涵报酬率为 78%,动态投资回收期为 2.90 年。本公司方案可行,且具有丰厚的投资回报。根据公司实际情况,计划在第五年年末实现风险资本的退出。南京精诚光电科技有限公司第 5 页 共 145 页南京精诚光电科技有限公司第 6 页 共 145 页第二章第二章 项目背景项目背景2.12.1 光电行业发展现状及趋势光电行业发展现状及趋势光电产业是以光电子技术为核心的
17、高新技术产业,是世界公认的战略性新兴产业之一。作为 21 世纪全球最具活力与潜力的产业,在大力发展战略性新兴产业的历史机遇下,中国的光电产业迎来了快速的发展时期,产业规模持续壮大,产业层次不断提高。目前,我国已初步建立了比较完整的光电子产业链,产业基础雄厚,产业结构逐步升级,内需市场逐渐壮大,产业投资充盈,国家政策扶持力度不断增强。自 2000 年以来,“武汉光谷”、“广东光谷”、“长春光谷”等国家级光电子产业发展园区相继筹建,上海、西安、福州、南昌、无锡、合肥、宁波、重庆、北京通州等地的光电子产业园区的筹建也加速进行。据统计据统计,全球全球 80%80%以上的常规光学元件以及以上的常规光学元
18、件以及 50%50%左右的电子元件都是在中国左右的电子元件都是在中国生产加工的生产加工的。中国光电制造业已取得辉煌的成果,达到了发展的高峰期,形成了很强的生产能力,成为国际光学加工的大国。2004 年全国光电产业产值达到 1100 亿人民币,比 2003 年增长了 43%,到2010 年,我国光电产业约有 450 亿美元的产值,占世界市场 10%的份额。全国全国光电产业的产值正以每年光电产业的产值正以每年 20%20%的速度增长的速度增长。巨大持久的市场潜力和朝气蓬勃的产业发展速度使得光电子产业成为拉动国家或者区域经济的支柱产业和龙头产业。基于光电行业下游企业发展的良好趋势,对产业链上游企业的
19、光学元器件的需求量也大幅增加,为了应对国内以及国际市场的巨大需求,国内零件生产制造企业不断提高产量,急于求成的心态以及生产工艺的不成熟导致大批量产的零件的次品率明显升高。而光学元器件的质量检测和筛选是从生产到销售过程中提高产品质量与可靠性的重要环节。因此,光电检测作为光电产业中游的一个重要产业分支,其地位日益提高,对光电检测设备的质量及数量的要求与日俱增。南京精诚光电科技有限公司第 7 页 共 145 页2.22.2 微表面形貌检测的必要性微表面形貌检测的必要性表面粗糙度是机械零件的一个主要几何精度指标,它直接影响机器或仪器的使用性能和使用寿命。在加工过程中,即使光学元件的表面有微小的凹凸不平
20、,都会引起光的散射,致使光学系统的性能变差,从而影响整个系统的性能。例如一个光学显微镜的镜头,如果其表面粗糙度不合格,该镜头将达不到规定的测量精度,影响对被测物的检验结果,因此成为残次品或者需要重新进行加工。据Optical Measurementof Surface Topography统计,由于元件表面粗糙度不达标(粗糙度国际标由于元件表面粗糙度不达标(粗糙度国际标准准ISO4287ISO4287),导致导致 10%10%的工业产品变为废品的工业产品变为废品。因此社会的迫切得需要一款精确而又效率高效的仪器,降低废品率提高社会价值。2.32.3 微表面形貌检测行业发展现状及趋势微表面形貌检测
21、行业发展现状及趋势在当前国际范围内,超光滑表面加工行业的检测水平甚至落后于生产水平。这一问题在国内表现更为突出,由于受经济发展制约,国内检测行业仍处在成长阶段,技术落后,尚未形成体系标准,产品缺乏竞争力,严重落后于欧美等工业发达国家。综合分析当前国际上现有的检测设备,主要面临三大问题:一是对检测环境要求极其苛刻。受到生产车间机床振动和空气扰动影响,高精度检测仪不能满足在线检测要求,只能用于实验室抽检。二是无法检测大口径元件。现有仪器由于受到仪器测量腔尺寸限制,对直径超过 200mm 的大口径元件无法进行检测。三是检测效率低。现有检测仪定位调焦十分复杂,单件检测时间就要超过 5分钟,严重限制了该
22、类仪器在工业生产中的广泛应用。针对这三大问题,国际上几家知名光电检测设备生产商也采取了一系列改进措施:美国 4D 公司采用动态干涉技术,体积小巧,增强了仪器稳定性和便携性。但是该方案导致检测准确度降低,严重限制了该仪器的适用范围。南京精诚光电科技有限公司第 8 页 共 145 页英国泰勒霍普森公司在检测仪中采用“龙门架”结构,体积巨大,增加了横向测量范围。但该设备没有解决在线检测的抗振性能和检测效率问题,不适用于工业生产。在市场的推动下,表面形貌检测仪器开始向“小型化”和“大型化”两个方向发展。可以预见的是,未来占据微表面形貌检测行业的必然是一款同时满足高精度与高效率的在线检测设备。南京精诚光
23、电科技有限公司第 9 页 共 145 页南京精诚光电科技有限公司第 10 页 共 145 页第三章第三章 产品介绍产品介绍3.13.1 核心产品概述核心产品概述本公司核心产品便携式光学表面三维形貌在线检测仪,是一款在生产加工过程中,运用光学干涉测量方法,从三维分布和微观粗糙度两个方面检测超光滑表面微观形貌的高精度、智能、在线在线检测仪器。本产品可以满足国内外相关领域超光滑表面的检测需求,具有打破国外技术垄断打破国外技术垄断,实现技术创新的特点。本产品是第十三届第十三届“挑战杯挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛特等奖特等奖作品。中国科学院崔向群院士、千人计划特聘专家韩森教授、中国科学院李新南
24、中国科学院崔向群院士、千人计划特聘专家韩森教授、中国科学院李新南研究员研究员等都高度评价了本公司产品。崔向群院士在推荐信中评价“本产品很有意义,试用范围和前景广泛”(详见附录 8 专家推荐信)。“便携便携”是指仪器的轻便和易携带性,其重量只有 4.5KG,可以方便的携带和运输。“在线在线”是指该仪器抗振能力强,可以在生产车间里使用,不会被车间里振动和空气扰动等因素的影响。而一般的高精度光学检测设备必须在高精密实验室里使用,对环境的要求是十分苛刻的。“三维形貌三维形貌”:不同于传统意义的表面粗糙度检测手段,只能提供被测零件表面粗糙度的数据资料,本公司的产品不仅能为客户提供物体表面粗糙度数据,还能
25、将物件微观表面的形貌以三维图的形式显示出,如下图:图 3-1CGH 表面三维形貌图南京精诚光电科技有限公司第 11 页 共 145 页3.1.13.1.1 产品定位产品定位便携式光学表面三维形貌在线检测仪的实质就是干涉显微镜干涉显微镜,通过显微成像和干涉原理的完美结合,最快只需数秒;通过运行专配的计算机软件,就能在显示器上呈现被测物体三维轮廓、表面粗糙度、微观尺寸等各类参数的测量结果。本产品主要用于检测超光滑表面的粗糙度信息,以解决机械、微电子、光学领域超精密元件加工过程中的在线检测问题,例如超大集成电路晶元、LED 蓝宝石衬底等元件的生产检测,可应用在芯片、LED、微机械、微光学、航空航天用
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