海南信安数据系统有限公司商业计划书样本.doc
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1、海南信安数据系统有限公司商业筹划书1. 摘要 2. 公司基本状况 3. 公司管理与团队 4. 行业及市场状况 5. 核心技术与应用 6. 公司发展战略 7. 财务与融资 8. 投资风险 9. 投资与合伙 10. 附录 商业筹划书第一章:摘 要公司名称:海南信安数据系统有限公司 法定地址:海南省海口市滨海大道81号南洋大厦九楼 903室 法人代表:胡世辉 发展历史:信安公司是一家处在创始阶段高科技公司。公司成立于5月,是由海南奔腾实业投资有限公司原创股东胡世辉、廖小谦等人共同投资组建民营公司。6月,武汉大学以ECC信息安全加密技术作价并以增资扩股方式投入我司,成为公司重要股东,为公司发展创造了十
2、分有利条件。 公司宗旨:科技以人为本。采用最新计算机技术,开发金融、通信以及电子商务等领域具备国际领先水平和自主知识产权系列信息安全产品,立志为中华人民共和国信息安全产业走在世界前列而奋斗。 经营范畴:经公司登记机关核准,公司经营范畴是:研究、开发、生产、销售信息安全产品、提供信息系统安全解决方案服务。兼营计算机、网络及其辅助设备。 核心技术与应用:公司拥有核心技术,是椭圆曲线加密算法(ECC)安全实现技术,这项国际领先信息安全技术是武汉大学数学与计算机学院信息安全实验室以陈建华博士为首课题组最新科研成果,武汉大学以该技术作价入股,投入到我司。椭圆曲线加密算法(ECC)是应用于公开钥密码系统加
3、密算法,发展前景十分辽阔。国际密码学会相应用于公开钥密码系统加密算法,只推荐了两种算法:基于大整数因子分解难题RSA算法和基于椭圆曲线上离散对数计算难题ECC算法。而ECC算法与当前已普遍应用RSA算法相比,有诸多优势,国际权威密码机构已确认,ECC算法将逐渐取代RSA算法,成为公开钥密码系统加密算法主体。我公司ECC加密算法,在国际上属于领先技术,世界上只有少数几种大公司如加拿大CERTICOM公司、法国GEMPLUS公司等掌握。由于中华人民共和国政府对密码技术和产品实行专控管理,为保证安全,不准使用国外信息安全产品,因而,我司拥有自主知识产权ECC信息安全加密技术,在国内外市场应用前景十分
4、辽阔。 市场与产品:信息安全技术市场前景非常辽阔,广泛用于政府、银行、证券、计算机网络、电信、民航、交通、铁路、海关、税务、交通、农业、电力、工商、军事、水利、钢铁、石油等行业,此外在各大公司、互联网服务商(ICP及ISP)以及个人也有大量顾客。 1999年记录数据表白,99年中华人民共和国IT行业市场规模达5000亿元人民币,其中,信息安全类市场约占2比例(国外此比例已达20%),具备100亿元人民币巨大市场,并且这个市场每年均以很高速度增长。其中,国内密码类市场占安全产品市场份额约为30,约30亿元。有专家预测,国内密码类市场将达到40亿元,达到65亿元,将会发展到100亿以上,将达到15
5、0亿元左右。椭圆曲线加密算法(ECC)运用产品有:ECC加密卡、数字签名/身份认证、安全通讯站、IC卡、WAP、指纹辨认系统、付费电视加密转播等,发展前景十分辽阔发展目的:充分运用知识经济高速发展宏观环境,发挥我司以及公司股东武汉大学和海南方股东各方面优势条件,在政府和社会各界大力支持下,提高公司市场能力和经营业绩,提高公司综合竞争实力,提高公司品牌,将公司发展成为中华人民共和国一流信息安全技术和应用产品研发、生产和经营高科技股份公司,始终保持公司信息安全技术领先优势,并争取在国内或国外创业板上市。 运作思路: 公司运作重点,是努力摸索和创造一种适应将来、适应市场、适应新经济和高科技产业发展、
6、适应公司发展需要,又可以被咱们较好驾驭和掌握全新商业模式。 公司运作,将始终坚持产业经营和资本经营相结合原则,而通过“智本经营”(经营智力和人才),将产业经营和资本经营两者有机地整合,形成互动“链条”。 产业经营,重点是对公司拥有ECC信息安全核心技术及其应用技术,进行进一步研发,始终保持国际领先水平,并通过各种方式合伙,进行ECC信息安全商业应用产品研发、生产和销售,通过市场,获取投资效益。 资本经营,重点是对公司拥有产业资本、智力资本和无形资本进行有机组合和运作,通过资我市场,采用直接上市、借壳上市、投资合伙、股权转让等等资本经营手段,充分发挥资本最大作用和功能,为公司高速发展创造条件,为
7、股东实现更好投资利益。 投资筹划:我司筹划在三年内,完毕投资8500万元人民币,涉及公司管理费用、固定资产购买、信息安全实验室投资、信息安全理论和核心技术基本研究、ECC信息安全应用产品研发、合伙生产和销售、市场拓展、公关宣传和广告等。 融资筹划:我司筹划在三年内,通过各种方式筹集资金8500万元人民币,涉及,公司股本金、增资扩股、科技资助金或贴息贷款、银行贷款、投资合伙等。 投资效益:我司投资具备十分可观经济效益和社会效益,投资回报来源重要有两个方面,一方面是产业经营收入:重要涉及产品销售收入、专利技术允许或转让收入、技术投资入股或技术合伙收入等等。另一方面是资本经营收入:重要涉及技术及品牌
8、资本化扩张(股权投资和转让等)收入,公司股票上市溢价收入等等。 投资与合伙筹划:我司将在互惠互利原则下,充分发挥各方面优势,整合各种资源,进行广泛合伙,合伙领域重点在资本层面、应用技术研发层面、ECC信息安全产品生产与经营层面、市场销售层面等四个层面。欢迎广大投资者和公司与我司开展各种方式合伙,共同发展 第二章:公司基本状况一、公司宗旨科技以人为本。采用最新计算机技术,开发金融、通信以及电子商务等领域具备国际领先水平和自主知识产权系列信息安全产品,立志为中华人民共和国信息安全产业走在世界前列而奋斗。 二、公司简介公司注册名称:海南信安数据系统有限公司(如下简称公司) 英文名称:Hainan I
9、nfosec Data System Co. Ltd. 公司法定地址:海南省海口市滨海大道81号南洋大厦九楼 903室。 经营范畴:经公司登记机关核准,公司经营范畴是:研究、开发、生产、销售信息安全产品、提供信息系统安全解决方案服务。兼营计算机、网络及其辅助设备。 注册资金:600万元人民币; 法人代表:胡世辉我司是在海南省工商行政管理部门登记注册有限责任公司,重要办事机构位于海南省海口市滨海大道81号南洋大厦九楼 903室,办公楼面积约300多平方米。公司技术研发课题组,位于湖北省武汉市武昌珞珈山,武汉大学校内,实验室面积约100平方米。三、公司股东和股份比例: 我司股东可分为两大某些,一是
10、自然人股东(海南信安数据系统有限公司增资扩股前全体股东),二是武汉大学。 原海南信安数据系统有限公司全体股东,胡世辉、魏 毅、廖小谦等18人,认缴出资额共为人民币肆佰柒拾万零肆仟元(470.4万元),占注册资本 78.4%。其中,钞票肆佰贰拾万元(420万元),比例为70%,技术作价入股人民币五拾万零肆仟元(50.4万元),比例为8.4%。(海南信安数据系统有限公司增资扩股前股东,重要人员都是海南奔腾实业投资有限公司原创股东。) 武汉大学:以技术作价认缴出资额人民币为壹佰贰拾玖万陆仟元(129.6万元),占注册资本21.6%。 四、公司发展历史背景:信安公司成立于5月,是由海南奔腾实业投资有限
11、公司原创股东胡世辉、廖小谦等人共同投资组建民营公司。6月,武汉大学以ECC信息安全加密技术作价并以增资扩股方式投入我司,成为公司重要股东之一,为公司发展创造了十分有利条件。 武汉大学是国家教诲部直属重点综合性大学,在海内外久负盛名。新组建武汉大学由武汉四所高校强强合并,优势互补,实力明显增强。合并后武汉大学有112个本科专业,149个研究生点,70个博士点,有11个国家重点学科,11个博士后流动站;有5位中华人民共和国科学院院士,5位中华人民共和国工程院院士,正副专家多人,在校各类学生近4万人。 武汉大学与海南省政府于6月,签定了科技、教诲、经济全面合伙合同,合伙双方将共同努力,为海南科技、教
12、诲、经济、社会发展作出积极努力。 信安公司股东除武汉大学外,重要自然人股东和公司重要经营管理团队,都是海南奔腾实业投资有限公司原创股东。海南奔腾实业投资有限公司是从事项目投资、投资策划、管理和运作民营公司,1995年7月开始策划“海南热带海洋世界”项目,并与海南宝华实业股份有限公司、上海宝钢集团公司开发总公司等共同组建中外合资公司海南汇祥旅业投资有限公司。在海南奔腾公司成功运作下,“海南热带海洋世界”项目成为省、市重点项目,开创了国内主题公园项目在建成之前就上市先例。信安公司承袭了海南奔腾公司在成功商业策划和经营实践中所需要理念和策划优势、项目经营优势、资本运作优势、良好信誉度和社会资源优势,
13、以及全方位人才构造优势,为公司发展奠定了良好基本。 五、公司技术与业务当前,公司重要项目,是椭圆曲线加密算法(ECC)安全实现及其商业应用。该项目重要依托武汉大学和其他科研院所技术力量,运用海南奔腾实业投资有限公司在经营管理和资本运作方面能力,开发以密码技术为核心系列信息安全产品。 公司ECC信息安全核心技术及其应用产品,属于国际先进水平创造技术,达到国际一流、国内首创领先水平。公司将充分发挥世界领先技术优势,充分整合和运用各种社会资源,将公司发展成为中华人民共和国一流信息安全技术研发和产品生产、经营高科技公司。第三章 公司管理和团队 一、公司组织构造 二、公司管理团队 公司董事会成员名单:序
14、号 职 务 姓 名 1 董事长 胡世辉 2 副董事长 廖小谦 3 副董事长 陈鑫 4 董事 陈建华 5 董事 魏毅 6 董事 黄真勇 7 董事 唐正星 公司董事长: 姓名: 胡世辉 性别: 男 年龄: 32 籍贯: 上海市 学历: 本科 专业:都市规划 毕业院校: 湖北武汉都市建设学院 重要经历和业绩:主 要 经 历 和 业 绩 1990年7月 1992年7月,海南省儋州市,华南热带作物学院,教师,重要从事都市规划、建筑学、风景园林、建筑历史、美术等教学工作; 1992 年7月 1995年7月,海南省儋州市,创立海南洋浦新世源科技开发总公司,任法人代表、总经理。通过三年发展,将海南洋浦新世源科
15、技开发总公司发展成为拥有6家分公司综合性公司。 1995年7月2月,海口市,策划“海南热带海洋世界”项目,策划组建中外合资公司海南汇祥旅业投资有限公司,任董事总经理,其中: 95年7月,策划在海口市长流新区建设大型综合性主题公园“华夏广场”项目,并开始组织实行;95年终,完毕“华夏广场”项目策划和总体规划、选址等工作,争取到各级政府支持,参加“95香港海交会”,使招商引资工作获得巨大成功; 96年初,成功策划和组建海南盛世旅业发展有限公司,公司股东涉及上海宝钢和加拿大、日本、澳大利亚外商以及海南洋浦新世源公司,出任董事总经理;96年上半年,“华夏广场”项目成为省、市重点项目,并获得了十分优惠土
16、地,为项目实行创造了条件; 96年终到97年10月,由于盛世公司最大股东加拿大方浮现不可抗因素,公司必要进行重组;成功地策划和组织完毕了盛世公司股份重组,海南宝华实业股份有限公司成为最大股东,盛世公司改名为海南汇祥旅业投资有限公司,担任董事总经理;同步,对海南洋浦新世源公司进行重组,并改名为海南奔腾实业投资有限公司,出任董事长、法人代表。海南奔腾公司仍持有汇祥公司20%股份; 97年7月,策划组织与省旅游局联合举办“海洋旅游文化国际研讨会”,得到省、市政府高度注重,成功配合海南宝华公司上市融资工作,得到了省政府全力支持; 98年4月,在海南建省十周年时,策划组织“热带海洋世界项目开工典礼系列活
17、动”,之后,加快了项目设计和建设工作,形成良好形象进度,成功地配合宝华公司在99年4月成功上市。 99年1月到2月,策划“海南千年塔”并争取到省、市政府支持和汪省长亲自命名;全力推动海洋世界项目和“海南千年塔”实行,为项目在10月开业创造了良好条件; 2月,依照奔腾公司调节发展战略、投资新高科技项目需要,经海南汇祥公司董事会通过,不再担任汇祥公司总经理职务; 5月至今,海南信安数据系统有限公司法人代表、董事长 自 我 评 价 通过八年多公司管理和运作实践,作为海南奔腾实业投资有限公司创立者和总负责人,作为海南汇祥旅业投资有限公司创立者和董事总经理,作为海南热带海洋世界项目总策划,积累了丰富公司
18、管理和运作经验,在品德、公司理念、世界观办法论和管理运作能力等各个方面,在海南及公司界有较好口碑和广泛认同: 1、具备良好道德品质和远大抱负:一贯主张“做事先做人”。坚持以正直、宽容和负责任态度待人接物。具备远大抱负,严格规定自己,努力将自己培养为先进公司家,为中华人民共和国经济腾飞作出应有贡献。 2、具备良好个人素质:勤奋、刻苦,善于接受新观念,并敢于创新和实践。具备良好协调能力和公关能力。具备良好团结精神和凝聚力,良好协同配合能力。 3、具备良好公司理念:坚持“人才是资本、理念是财富”公司观,提出并严格规定自己和公司要“驾驭自我、驾驭公司、驾驭市场、驾驭财富”,以开放理念和价值观,在开放市
19、场从事开放事业。 4、具备较为系统世界观和办法论:通过锻炼和提高,善于运用系统办法和辨证办法思考和解决问题,在公司管理中倡导“系统管理、动态管理、规范管理和精细管理”,并在海洋世界项目运作中得到了较好运用和实践。 5、丰富公司管理和运作经验:通过八年来公司管理和运作实践,积累了丰富经验。 公司总经理: 姓名: 廖小谦 性别: 男 年龄: 36 籍贯: 湖北武汉 学历: 本科 专业: 物理学 毕业院校: 北京师范大学物理系 重要经历和业绩:主 要 经 历 和 业 绩 1987年3月1988年12月 广州中南经济技术发展总公司技术部,负责联合国开发筹划署技术信息增进系统工作。 1988年12月19
20、90年1月 海口迅捷快艇有限公司总经理,负责与中华人民共和国船舶科学研究中心合伙开发新型水翼艇工作。 1990年1月1995年10月 海南儋州信业都市信用社常务副总经理,负责信贷、资金、行政、营业部等全面工作,合计引入资金3.8亿元人民币。 1995年10月3月 海南盛世旅业、海南汇祥旅业投资有限公司公司董事副总经理 1996年终至今,海南奔腾实业投资有限公司副董事长 5月至今,海南信安数据系统有限公司副董事长、总经理 重要经历 和 业 绩 与胡世辉先生一起,创立中加、盛世旅业投资和重组后海南汇祥旅业,负责公司筹划财务工作、行政人事工作并全面参加公司如下重要工作: 1、宝华公司与盛世旅业重组并
21、成功上市 2、公司章程制定、项目投资合伙 3、项目总体规划设计及各子项目策划 4、公司各种规章制度 5、公司CIS策划 6、公司重组工作 7、负责完毕工行海南分行对公司5年期5000万固定资产贷款 8、公司投资估算、投资概算 9、公司固定资产购买和宏观管理 自 我 评 价1、 具备较强融资能力、项目谈判能力 2、 具备较强资金筹划能力 3、 具备较强产业选取能力 4、具备较强分析问题和解决问题能力 公司当前有三名副总经理,分别是主管技术副总经理(CTO)唐正星,主管公司运营副总经理(COO)刘燕,主管筹划、资本运营副总经理(CFO)黄真勇。(详细简介见附件)。 三、公司技术团队 公司技术团队涉
22、及在武汉大学内课题组和公司总部技术部。武汉大学内课题组,负责以ECC信息安全理论核心技术为基本信息安全系列产品研发,课题组重要成员来自于武汉大学数学与计算机科学院信息安全研究室,该研究室是国内最知名信息安全研究机构之一。 公司首席科学家陈建华博士是世界知名数论专家,信安公司武大课题组由首席科学家陈建华博士负责领导,成员涉及崔竞松、李莉、彭蓉、汪朝晖、涂航等五名博士。(详细简介见附件)。 公司总部技术部,重要负责以ECC信息安全理论核心技术为基本信息安全系列产品及市场应用。当前,重要成员有龚茂云、常沙、李容国三人。(详细简介附后)。 公司首席科学家: 姓名: 陈建华 性别: 男 年龄: 37 籍
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