QP-0104扣留和放行程序.doc
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1、文件名称:File name:扣留和放行程序区域/部门:Location / Dept.:文件编号:Code:版本:Edition:B.7第 页OF 页Page 1 of 410 目的 (Purpose):为了确保产品的放行得到有效的控制,保证产品安全, 防范不合格产品被使用或流入市场。20 适用范围(Scope):30 引用文件(Citation):QPE+8.3-02 hold+&+release.doc40 定义(Definition):QA质量保证部Online QC在线品控50 职责(Responsibility):1)、制造部门负责提供当天的生产产量报表。2)、在线品控对产品的生产
2、过程进行检查、对产品的半成品、成品进行测试、并提供相关报告报表;对不合格品进行分类扣留及检查。3)、质量保证部负责对试验数据进行确认、并对当班产品进行微生物检验,根据相关数据和报表确定最终产品是否放行。4)、库房负责对产品进行分区码放、记录发货去向、清点数量。对扣留产品进行检查 记录数量。5)、只有质量保证部和在线品控的人员才能实施产品的扣留处理。6)、质量保证部经理行使扣留产品的最终处置权。起草人:Prepared by:审核:Checked by:批准:Approved by:生效日期:Effective date:2005.04.056.程序内容:6.1.饼干放行6.1.1.生产部在生产
3、完当天的产品后,及时将生产的品种规格、数量、和相关班次、生产日期已书面或电子邮件的方式通知QA部门。6.1.2.Online QC在生产后的第二天将成品检验报告单、质量巡检日报表、品控扣留记录单、产品复测返工报告以书面形式发送给QA部门。6.1.3. Online QC 提供晨会样品, 晨会样品由风味品评小组人员进行品评,并出据产品感官质量评价表。品评结果不合格的产品Online QC进行扣留复测。6.1.3.QA微生物实验室在饼干生产后的第三天提供饼干微生物检测结果。6.1.4.以上数据记录都符合要求后,QA出据产成品放行通知单发送给库房。6.1.5 库房依据产成品放行通知单进行放行发货。没
4、有产成品放行通知单的产品不得放行。6.1.6. QA不定期审核各种质量相关记录,以便发现是否存在 食品安全隐患的问题。6.2.产品紧急放行6.2.1.当满足下列情况下,可以紧急放行:6.2.1.1.当市场急需;6.2.1.2.成品检验报告单、质量巡检日报表中没有产品质量和安全方面的问题;6.2.1.3.微生物结果因为检验未到正常需要的检测时间;6.2.1.4.不需要进行致病菌检测的产品。6.2.2.申请部门需要填写成品紧急放行单,经批准后方可放行。6.2.3.库房发货时,需记录产品的数量和去向,以便如发现问题进行追踪、召回。6.4.扣留:6.4.1扣留分为三种情况:I类扣留: 用于不合格的产品
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