标准化建设之过程控制化模板.doc
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1、标准化建设之过程控制化69资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。第一章 施工准备阶段一、 施工准备阶段1、 开工准备 ( 1) 人力资源准备组织项目经理部根据投标承诺组建项目部, 并确保人员的专业、 技术业务能力符合标书要求, 开展前期各项施工准备。劳动力组织项目经理部根据投标施组安排, 提出需要主要管理人员, 关键岗位人员及施工队伍建议, 经项目部研究确定后, 报集团公司, 经过内部协调、 外部录用、 现场培训等方式组织提供, 确保人员持证上岗。人力资源管理综合部负责项目部及各作业队人力资源管理, 要对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台帐, 并进行上岗前的资格验证,
2、必要时组织培训, 并保留相关的培训记录, 负责关键岗位培训、 持证上岗制度的制定、 实施和保持, 动态掌握上述岗位人员的变动情况。(2)技术及管理准备施工技术调查目经理应按照相关的制度要求, 组织技术、 设备、 物资等有关人员, 按照规项目和时间完成调查并形成结论。2、 施工合同、 设计文件的评审和管理施工合同: 项目经理组织、 计划财务部负责, 确认招标条件、 投标承诺、 合同文本的具体规定以及业主、 监理下发的工程建设管理制度, 及时澄清疑问, 并保留相关记录。计划财务部负责制定合同管理办法和变更设计管理办法, 动态管理合同, 并保留相关记录。施工设计文件: 总工程师组织技术人员, 对设计
3、文件、 图纸进行审查和现场核对, 及时澄清疑问, 并保留相关记录。工程管理部制定施工图现场核对制度, 动态管理设计文件, 并保留相关记录。明确职责分工制定”项目部各部室和关键岗位管理职责”, 并按职责要求进行分工。监理项目部内控制度项目经理部编制项目部内部技术管理、 安全管理、 质量管理、 计财管理、 综合管理等制度。当项目部管理机构、 监理有具体规定时, 保证执行, 并及时补充和修订项目部的相关管理规定。编制施工组织设计由总工程师组织, 工程部负责确认关键、 特殊过程, 编写必要的作业文件, 制定重点工程施工方案, 进行施工组织总体安排, 明确竣工文件的要求。(3)现场准备程物资采购和供应物
4、资设备部负责物资、 采购( 合同) 控制程序的管理、 实施和保持, 各相关部室、 各作业队物资采供部门遵照执行, 物资设备部动态掌握执行情况。施工设备配置物资设备部负责机械设备控制程序的管理、 实施和保持, 各相关部室、 各作业队遵照执行, 物资设备部动态掌握执行情况。检验试验装置中心试验室根据施组的要求, 负责工程检验试验控制程序的管理( 包括校准、 使用、 维护) , 以及相关作业文件的制定和保持, 各项目部及试验检测站遵照执行, 中心试验室动态掌握执行情况并形成相关记录。交接桩与施工复测工程管理部负责与业主和设计单位联系进行, 各作业队测量人员配合, 并形成记录。现场”四通一平”和特殊条
5、件施工工程管理部规定适宜的现场施工环境, 包括人员工作、 设备运行、 检验试验环境, 场地平面布置等, 组织工区实施、 维护, 并动态掌握执行情况。人员、 工程物资、 施工设备进场综合部、 物资设备部分别负责组织各作业队实施, 并动态掌握执行情况。2、 开工报告(1)总则根据成贵铁路客运专线建设标准化管理相关要求, 为规范我标段内开工审批管理程序, 根据铁计函 554号铁道部关于发布铁道部基本建设大中型项目开工条件和办理程序的通知和铁计函 393号铁道部关于发布铁路基本建设管理程序及职责分工的通知的有关要求, 特制订本办法。本标段工程的开工报告由经理部工程部组织, 各分部配合完成相关资料的编制
6、及报批工作; 单位工程开工报告由各分部负责编制及报批工作; 标段工程、 单位工程开工报告都应在正式开工之前, 办理开工报告审批手续。工程的开工是指设计文件中规定的永久性工程第一次开始建设。在这之前的施工准备工作, 如平整场地, 拆迁建筑物, 临时通讯及临时便道施工等均不算正式开工。(2) 报审程序及权限标段工程、 指导性施组中重点工程的开工申请报告由经理部工程部负责报送监理单位、 建设单位审批, 经建设单位审核批准后, 方可进行施工。单位工程开工申请报告由各分部负责编制、 报审工作。其审批根据工程规模和特点分为一级审批、 二级审批两个等级。一级审批的工程范围为标段工程和重点工程、 全线控制性工
7、程, 其开工申请报告, 由相应的监理单位总监理工程师审核后, 报成贵公司审批。1)特殊地段路基加固处理工程。2)特大桥、 跨铁路及省道以上公路的桥涵。3)隧道工程。4)铺架工程。二级审批的工程范围为一级以外的其它工程, 开工申请报告报送相应的监理分站、 总站, 经总监理工程师审批后, 报成贵公司工程部核备。(3)审批时限及有关要求属一级审批的开工报告, 在收到各分部申请报告后, 经理部2天内予以审核, 各分部自行报送监理分站、 监理总站、 建设单位审核、 审批。属二级审批的单位工程, 在收到各分部申请报告后, 经理部2天内予以审核, 各分部自行报监理分站、 监理总站、 建设单位审核、 审批。一
8、级审批的开工申请报告一式8份, 分部2份, 经理部2份, 监理1份, 咨询单位1份, 公司2份。二级审批的开工申请报告一式7份, 分部2份, 经理部2份, 监理1份, 咨询单位1份, 公司1份。经理部在审核单位工程开工申请报告之前, 应仔细核实是否具备开工条件, 对未经施工图现场核对、 没有可靠安全、 环保、 水保等措施的项目不予批准开工。(4)开工报告的填报要求根据成贵公司相关要求, 标段工程开工应具备如下条件: 1)标段工程施工承包合同已经签订。2)首批开工工点完成先行用地审批, 临建工程(道路、 水、 电、 通讯、 办公和生活设施)满足开工要求, 安全、 环保、 水保等措施符合公司有关规
9、定要求。3)标段内人员、 机械设备已按照合同规定到场, 进场人员均经过培训, 且考核合格。4)主要施工图纸已经完成施工图审查、 优化工作。5)标段的中心、 工地实验室已建立, 仪器设备齐全且已标定, 已取得试验资质; 检测仪器齐全且经检验合格, 检测方案已经监理单位总监审批。6)标段内施工物资储备满足连续施工需要, 并已完成材料检验、 水质化验、 配合比选定等必要的试验工作。7)设计单位的设计交底及现场交桩已完成, 标段内的复测工作完成, 测量结果符合测量规范要求。8)施工指南、 施工规范、 质量验收标准、 实施细则和工序、 工艺施工要求监理单位审核同意。9)标段的实施性施工组织设计已经审查经
10、过。根据成贵公司相关要求, 单位工程开工应具备如下条件: 1)测量放线准确无误。2)按规定完成了施工图现场核对, 需完善、 优化的项目变更设计图已到齐, 并经核对无误。3)完成征地、 拆迁或先行用地审批, 施工场地清理、 平整、 硬化达到规定要求, 临建工程(道路、 水、 电、 通讯、 办公和生活设施)满足开工要求, 安全、 环保、 水保等措施符合公司有关规定要求。4)进场人员满足施工需要, 且均经培训合格。5)已明确该单位工程的现场技术负责人。6)施工机具设备已按投标承诺进场, 满足施工需要, 并已安装调试就绪。7)进场材料满足连续施工需要, 且完成了检验、 水质化验、 配合比选定等必要的试
11、验工作。8)实施性施工组织设计编制完成并已审批。9)施工工序及有关工序的施工工艺并已经审核; 涉及的重大施工方案、 技术方案已经监理单位总监审核经过; 观测、 检测方案已经过审查。10)针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。11)本工程施工期的有关保证措施已编制。12)其它应做的准备工作已完成。无砟轨道开工除满足以上要求外, 还应具备以下条件: 1)路基、 桥涵的沉降观测结果满足铺设无砟轨道的技术要求。2)线路下部工程经过监理单位验收。标段、 单位工程开工报告填报要求: 1)标段、 单位工程开工申请报告附件应齐全, 重要测量资料、 试验资料、 施工组织设计等均应作为开工申请报告的附件。
12、2)在单位工程开工申请报告单中必须说明施工图现场核对情况, 未完成施工图现场核正确项目不得申请开工。3)标段、 单位工程开工申请报告单采用A4纸, 非签字栏应打印, 字体采用4号宋体字。第二章 工程控制阶段( 一) 质量控制体系( 1) 明确质量控制目标项目部的质量控制目标, 必须符合且不低于公司的总体质量管理目标, 同时, 结合股份公司质量目标及CGZQSG-15标投标承诺确定项目部的质量目标, 对特殊或重点工程也能够视实情提出具体目标。总体目标坚持”百年大计, 质量第一”的方针, 认真贯彻执行国家和铁道部有关质量管理法规, 以先进技术和管理经验为支撑, 对建设工程质量实施全过程监控, 确保
13、全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准,实现按设计速度开通的要求; 确保部优, 争创国优。分项目标A、 减少质量通病, 杜绝工程质量一般及以上质量事故B、 对完成的路基工程、 桩基、 桥涵、 隧道、 浆砌片石及砼圬工、 钢构件等质量自检检测率达到100%。C、 竣工文件做到真实可靠, 齐全整洁, 实现一次交验合格。D、 在合理使用和正常维护条件下, 路基、 桥梁、 隧道等工程结构的工程质量满足使用要求; 在正常使用和保养的前提下, 确保桥隧主要承众结构1 、 无砟轨道60年的使用期要求。E、 开通验收速度不低于1.1倍线路设计速度。具体控制目标单位工程合格率100%; 分部工程一次验收
14、合格率100%; 分项工程一次检查合格率100%, 确保主体工程质量”零缺陷”。A、 路基工程路基地基处理规范、 稳定; 填料、 压实度及工后沉降符合客运专线铁路路基施工质量验收标准要求; 路基标高、 宽度、 线形及边坡坡度符合设计要求; 排水坡正确、 表面平整, 边坡平顺稳定。路堑、 路基防护、 支挡结构在施工过程中符合客运专线铁路路基施工规范、 施工工艺设计规定, 工程质量满足铁路砼与砌体工程施工质量验收标准要求; 沉降缝、 泄水孔设置规范, 功能良好。侧沟、 天沟、 截水沟、 吊沟等排水系统通畅, 无积水淤泥。B、 桥涵工程地基承载力符合设计和客运专线铁路桥涵工程施工质量验收标准要求,
15、墩台、 梁体混凝土配筋正确, 强度达标, 尺寸正确, 表面无蜂窝麻面, 颜色一致, 内实外美。预应力混凝土连续梁、 刚结构梁满足设计和规范要求, 达到验收标准。接触网支座、 电缆槽、 声屏障、 防护栅栏、 桥面系材质合格, 安装牢固, 涂装均匀, 平顺美观。涵洞主体稳定, 结构尺寸准确, 进出口与上下游沟槽连接顺直, 排水畅通, 无积水淤泥。防水层、 桥涵过渡段及附属工程符合设计和规范要求。C、 隧道工程隧道洞口边仰坡及截水沟满足设计及规范、 验标要求; 洞门施工美观大方。周边绿化与自然景观相匹配。洞内各类围岩的开挖超欠值地验标规定的范围之内。隧道的锚杆长度质量必须达到设计要求, 无偷工减料现
16、象。隧道的钢筋格栅间距与质量必须达到验收评定标准。隧道初期支护厚度, 强度、 平整度满足规范要求, 做到钢格栅不露肋。初期支护后面没有空洞回填密实。隧道钢筋间距, 焊接与混凝土保护层必须满足规范要求。防水层的接头能满足设计, 搭接长接在设计值内, 松驰度合适。隧道二衬厚度及混凝土的强度必须达到设计要求, 与初期支护, 防水层之间无脱空一。无错台及渗水出现。开挖过程中, 做到及时支护, 不出现坍塌。D、 箱梁预制及架设原材料检验合格可使用, 模板钢度, 平整度、 几何尺寸符合设计、 规范要求, 钢筋制作、 布置符合设计、 规范要求, 孔道安装符合设计要求, 千斤顶、 锚具夹片、 预应力钢绞线符合
17、规范要求, 砼内实外光, 强度达标, 砼无蜂窝、 麻面。E、 轨道板预制及安装原材料质量符合进场检验规定要求, 模型加工及安装质量符合验标要求, 质量符合规定要求, 轨道板钢筋布筋正确, 表面气孔控制预应力张拉均符合规定要求, 轨道板砼表面无蜂窝麻面, 颜色一致, 内实外美。(2) 健全质量保证体系为达到质量目标, 项目部和各项目分部必须建立相应的质量管理机构, 全面负责质量控制, 并负责健全质量保证体系, 明确质量管理工作内容, 督促质量管理工班工作正常运行。( 已制定质量保证体系并下发各项目分部执行) ( 3) 注重质量基础工作规范质量教育工程、 安质部门组织管理人员和操作人员对工程质量技
18、术标准、 施工规范、 验收评定标准等方面的内容进行质量教育, 召开质量技术交流会, 对质量通病和控制措施进行教育, 提高大家的质量意识和技能。强化技术培训工程部加强对管理人员和操作人员工艺流程、 工序作业要点、 施工作业指导书等方面的技术培训, 做好岗前教育培训。做好计量、 试验工作项目部计量管理工作在总工程师直接领导下, 由项目部中心试验室统一管理, 并设一名计量管理兼职人员, 负责计量日常管理工作。各部门、 各分部计量管理业务受中心试验室的指导和管理, 并由中心试验室建计量器具总台帐, 各部门、 各分部组建计量器具分台帐。各分部由其试验室负责本项目计量日常工作, 并指派一人作为计量兼职人员
19、。各单位应严格按照投标书、 合同要求及有关规定, 建立试验检测机构, 配齐试验检测仪器设备和试验检测人员以及办公交通设施, 满足检测工作需要和施工现场试验检测需要; 检测单位必须具有省部级及以上建设行政主管部门批准的资质和技术监督部门的计量认证合格证书, 并在其资质许可的范围内开展检测业务, 检测人员应当具有相应的岗位证书。A各试验、 检测机构必须坚持公正、 科学地开展试验检测工作, 不受来自行政的、 经济的以及其它方面的干预。检测人员应秉公办事, 不谋私利, 认真按规范、 标准等进行检测。B各试验、 检测单位应建立健全质量保证体系, 加强自身建设, 积极采用先进的检测设备和工艺, 不断完善检
20、测手段, 提高检测人员的素质, 确保工程质量检测工作的科学性、 准确性和公正性。C各试验、 检测单位应建立各项试验检测管理制度和责任制, 人员离岗必须严格执行逐级请假制度。D各试验、 检测机构出具的检测报告单, 必须实事求是, 字迹清楚, 数据准确可靠, 要有试验、 校核、 技术负责人签字, 加盖检测专用章。检测单位对其出具的检测报告承担相应法律和经济责任。E各检测单位应建立单独的不合格检测报告台帐, 凡检测为不合格的项目应及时通知被检测单位和质量管理部门。F各检测单位应按照有关要求建立健全工程试验检测信息上报制度, 并在规定的时间内向上级单位报送各项报表、 专项报告和其它相关资料。G试验、
21、检测单位不得具有下列行为: a、 超出批准的试验检测范围, 出具试验报告。b、 随意更换试验检测仪器、 设备和试验检测人员。c、 与被检测单位串通, 弄虚作假, 降低建设工程质量标准。d、 捏造数据, 伪造试验检验报告。e、 不遵守职业道德、 玩忽职守、 营私舞弊, 造成试验检测工作差错, 影响工程质量。H试验检测人员须经专业培训, 持证上岗, 应同时具备以下条件: a、 具有铁道部颁发的试验检测岗位证书。b、 具有所检测内容的专业知识、 能力。c、 熟悉国家、 铁道部的相关技术标准。I各级试验室有义务配合上级单位的检查和现场抽检, 不得以任何理由拒绝或推委。各级试验室可在上级单位的组织下参与
22、对其工作管段外工程的交叉检查。J中心试验室不定期对所属各项目分部试验室进行检查。对有失职、 失控和违规现象的检测单位给予通报, 问题严重的, 向项目部提出处理意见。K中心试验室对各参建单位的工程质量检测机构及其工作采取日常巡视、 现场提问、 工作抽查、 查阅资料、 定期考核等方法进行监督检查和考核评比; 对在工程质量检测中做出突出成绩的及考评不合格的检测单位和人员按中心试验室质量管理办法进行一定的奖励和相应的处罚。L各检测机构凡是在上级单位组织的检查中被通报的或违反本办法规定不履行职责、 履行职责不到位的, 中心试验室将按照相关规定给予其所在分部进行通报批评。坚持拌和站管理对混凝土拌和站由项目
23、部进行自验, 执行下表要求: 加强钢筋场管理对钢筋加工场由项目分部认真自检, 报项目经理部验收。对钢筋的加工过程严格监控, 引进钢筋卷笼机并采用二氧化碳气焊, 有效克服钢筋加工和焊接的质量通病。加强测量管理注重内业资料管理资料管理由项目部、 项目分部部门专业工程师负责, 建立完善的收、 发登记和保管制度。过程记录资料由各专业工程师负责记录和保存, 定期分类归档, 电子文档要加密保存。A、 资料填写满足: 客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南。B、 质量工程资料包括从开工到竣工直至工程质量资料报送建设单位或城建档案管, 资料员必须持证上岗, 并不断加强对规程及专业知识的学习, 提高自身业务水
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