烧结厂危险源危险作业管理手册.docx

危险源、危险作业
管理控制手册

武汉钢铁股份有限公司烧结厂
二○一二年八月

目 录
第一章 烧结厂危险源点、危险作业管理基本情况 1
第二章 危险源点控制管理 2
第一节 危险源点控制管理制度 2
第二节 危险源控制点汇总 10
1．烧结厂危险源控制点统计表 10
2．烧结厂危险源控制点汇总明细表 11
第三节 危险源控制点辨识、登记与检查 14
1．烧结机（B级） 14
2．胶带运输机（C级） 25
3．空压机（C级） 34
4．余热锅炉（C级） 44
5．电除尘器（C级） 52
6．四辊破碎机（C级） 62
7．锤式破碎机（C级） 71
8．翻车机（C级） 80
9．桥式抓斗吊车（C级） 89
10．脱硫氨稀释器（C级） 98
第三章 危险作业管理 107
第一节 危险（受限空间）作业安全管理办法 107
第二节 危险作业汇总 111
第三节 危险作业项目登记、申请审批与过程管理 111
1．煤气管道检修（厂级） 112
2．烧结机单辊吊装作业（厂级） 115
3．电除尘器极板极线整体吊装作业（厂级） 118
4．烧结车间挖混合机筒体内壁粘结料作业（车间级） 121
5．烧结车间挖配料矿槽粘结料作业（车间级） 124
6．烧结车间挖混合料小矿槽粘结料作业（车间级） 127
7．烧结车间清理大烟道、环冷烟道积料和杂物作业（车间级） 130
8．烧结车间检修时排整炉蓖条作业（车间级） 133
9．更换高空、斜坡架空皮带作业（车间级） 136
10．更换高空通廊蓖条、篦板皮带托轮作业（车间级） 139
11．进入除尘器内故障处理作业（车间级） 142
12．烧结机点火炉烘炉作业（车间级） 145
13．烧结机台车（20块以上）吊装作业（车间级） 148
14．高空除尘管道（5米以上直径1米）清灰作业（车间级） 151
15．高压室联络倒闸作业（车间级） 154
第四节 危险作业实施管理台账 157

第一章 烧结厂危险源点、危险作业管理基本情况
武钢股份公司烧结厂占地面积88.57万平方米，从1959年8月29日一烧车间首台烧结机建成投产以来，目前已发展为九个车间,其中五个烧结车间，三个原料车间，一个环保车间,年设计生产能力1772万吨入炉烧结矿，处在公司冶炼龙头工序，承担向炼铁高炉输送优质烧结矿的任务。
烧结厂主要设备有烧结机、混合机、环（带）冷机、皮带输送机、吊车、翻车机等主要设备，岗位分布广、危险及有害因素多，事故伤害主要集中在机械伤害、物体打击、高处坠落、起重伤害、坍塌等。
烧结厂根据《公司危险源点安全管理办法》，组织相关人员，对每项作业过程进行危险及有害因素辨识分析，针对于主要危害因素采取鱼刺图的方式辨识，并制定相对应的安全控制措施，最后确定全厂危险源点32个，其中B级5个，C级27个。每个危险源点均制定了日常检查标准（内容）和记录要求进行控制管理。
烧结厂根据《公司危险作业安全管理办法》，组织相关人员召开危险作业研讨评估会，对烧结厂日常作业项目进行了评估分级，最终确定厂级危险作业3项，车间级危险作业12，随后在全厂范围内对危险作业进行辨识分析，安环科组织整理，制定危险作业对策措施，建立了危险作业项目登记台账，制作了统一的危险作业流程和危险作业模版，有危险作业登记表，申请审批表、作业过程控制确认表及实施管理台账。
烧结厂安环科设置科干2名，安全专业管理人员8人，车间、部门专（兼）职安全员15名，均能够履职。全厂各级人员能按规定对危险源点进行检查、对危险作业实行领导带班。近三年全厂班组险肇、中毒中暑事故为零；车间轻伤事故为零；重伤、较大环境污染事故为零。
第二章 危险源点控制管理
第一节 危险源点控制管理制度

武汉钢铁股份有限公司烧结厂
作业文件
文件编号
ZGT/ZY02W2WW25-10A/0
主管部门
安环科
编 制

危险源点控制管理制度
页 码
共5页
审 核

生效时间
2010年11月15日
批准人

1. 目的和适用范围
1.1 目的
本程序用来识别全厂在生产过程中能够控制和可能施加影响的危险源，以便判定哪些危险源对职业健康安全具有或可能具有重大影响。
1.2 适用范围
适用于全厂各单位危险源点的定点、分级及控制管理。
2. 相关文件和术语
2.1 相关文件
2.1.1 武汉钢铁（集团）公司《危险源控制点管理办法》
2.2 术语
2.2.1 危险辩识分析：对作业场所中存在的物的不安全因素，应用系统安全工程分析方法对可能会发生什么事故以及事故可能产生的影响进行描述。预知一旦失控可能产生的危害和 伤害程度。
2.2.2 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
2.2.3 定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立危险源点。
2.2.4 分级：根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，分级别进行控制管理。
2.2.5 撤点：危险因素消除，取消该危险源点。
2.2.6 降级：因工艺改进，防护措施水平提高，危险程度降低，相应降低控制级别。
3. 职责
3.1 厂级主管领导负责组织全厂的（危害识别）危险源辨识和风险评价工作，定期对全厂的B级点进行检查，确定重大及不可容忍职业健康安全风险，并落实整改措施。
3.2 厂安环科负责本程序的制定、修改，负责组织对全厂职业安全健康Ⅰ、Ⅱ级风险（危险源）进行评价，并对危险源控制执行情况进行监督检查；对识别出的所有危险源制订控制措施，纳入岗位安全规程中，并制定应急预案。
3.3 各部门根据本程序的规定，识别、评价本部门能够控制和可能施加影响的危险源，参与厂组织的危险辩识活动，并在本部门职权范围内组织实施。
3.4 各车间负责组织贯彻落实该程序，对本车间新投产项目,按规定及时组织进行危险辩识分析工作, 熟悉本车间危险源点分布情况，定期对车间B、C级点进行检查。
4. 活动描述
4.1 危险源识别是组织对岗位人员活动范围的危险源进行识别并进行汇总。
4.2 危险源识别是一个不断发展的过程，若新的法律法规要求、工艺更新及原材料替代、相关方的要求、外审及内审中发现未被识别的危险源或事故的发生及时进行危险源识别。
4.3 危险源点定点与分级
4.3.1 定点:根据危险因素辩识分析可能产生的危害和伤害程度,确定是否设立危险源点;
4.3.2 分级:根据已确定设立的危险源点可能造成的伤害程度，依据以下原则分三个级别进行控制管理：
A级：可能造成多人伤亡或引起火灾、爆炸、设备及厂房设施毁灭性破坏；
B级：可能造成死亡，或永久性全部丧失劳动能力（终身致残性重伤），或可能造成生产中断（一个班以上）；
C级：可能造成人员永久性局部丧失劳动能力（伤愈后能工作但不能从事原岗位工作的重伤），或危及生产暂时性中断（一个班以内）；
4.3.3 为全面、全方位控制重大危险源(点)，杜绝重大事故的发生，公司确定以下部位、岗位、单机等为A级危险源点：⑴油库；（2）氧气站；（3）煤气地区(包含煤气加压站等)；
（4）冶炼提升系统起吊液态金属的吊车；（5）高炉炉体；（6）根据安全生产需要，各单位需确定的其他重大危险源点。
5. 风险评价
5.1 厂部组织评价小组，对作业现场已识别的危险源进行评价。
5.2 风险评价的方法：作业条件危险性评价法（LEC格雷厄姆法）或专家评定法。
5.3 新投产项目，必须在试生产期间内组织开展危险辩识；
5.4 作业条件危险性评价法（LEC格雷厄姆法）
5.4.1 格雷厄姆认为影响危险性的三个主要因素是：发生事故或危险事件的可能性，用符号L 表示；人员暴露于危险环境的频繁程度，用符号E表示；一旦发生事故可能造成的后果，用符号C表示。
5.4.2 作业条件危险性，用符号D表示。D＝L×E×C
5.4.3 发生危险情况的可能性L，用可能发生事故的概率来表示，绝对不可能发生的事件为0，而必然发生的事件概率为1。然而，我们在作安全系统考虑时，绝对不发生事故是不可能的。所以，人为地将实际上不可能发生事故的情况的分数定为0.1，而必然发生事故的分数定为10，这两种之间的情况取中间值，如表1所示。
表1 发生危险可能性分数（L值）
发生危险的可能性
分数值
完全被预料到
10
相当可能
6
不经常但可能
3
完全意外极少可能
1
可以设想但高度不可能
0.5
极不可能
0.2
实际上不可能
0.1

5.4.4 当人员暴露于危险环境中的时间E越长，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。这里规定连续出现在危险环境中的情况为10，而每年仅出现几次或相当少的时间为1，如表2所示。
表2 出现于危险环境中的分数（E值）
出现于危险环境的情况
分数值
连续处于危险环境中
10
每天在有危险的环境中工作
6
每周一次出现于危险环境中
3
每月一次
2
每年一次
1
几年一次出现在危险环境中
0.5

5.4.5 事故发生后的危害程度C变化范围很大，对于伤亡事故来说，可以是极轻微的伤害直到多人死亡的后果。由于范围的广阔，所以规定分数值为1～100，把引人注目的轻伤规定为1，把较大及以上事故的可能性分数定为100，其它情况的分数值均在1～100之间，如表3所示。

表3 事故发生后可能结果的分数（C值）
可能结果
分数值
大灾难许多人死亡
100
灾难数人死亡
40
非常严重1人死亡
15
严重伤害
7
重大手足致残
5
较大受伤较重
3
引人注目轻伤
1

5.4.6 风险（危险源）分级：危险性分数在20以下的因素被认为是低危险性的，一般可以被接受，定为Ⅴ级；危险性分数≥20～70，表示有显示的危险，定为Ⅳ级；危险性分数≥70～160，表示很危险，定为Ⅲ级；危险性分数≥160～320，表示为高危险，定为Ⅱ级；危险性分数≥320，表示为极其危险，是不可容许的风险，定为Ⅰ级；危险性程度分级分数如表4所示。

表4 危险性分数（D值）
危险性程度（风险等级）
分数值
极其危险，不能继续作业（Ⅰ）
≥320
高度危险，需立即整改（Ⅱ）
≥160～320
很危险，需整改（Ⅲ）
≥70～160
危险，需注意（Ⅳ）
≥20～70
稍有危险,可接受（Ⅴ）
<20

5.5 危险源风险评价表的填写程序
5.5.1 组织全员对工作现场进行危险源辨识，填写《职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表》。
5.5.2 对危险源进行汇总和评价，并填写《职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表》。
6. 控制管理
6.1 在危险源点控制区域醒目处,设置《危险源点标识牌》，标识牌内容应包含危险源点可能的事故伤害模式、主要危险因素及应采取的主要措施对策。
6.2 执行危险源点日常点检制度，按岗位危险源检查表进行检查，当班人员应根据设备点检制度要求，按危险源点检查表内容对本班组管理区域内各级危险源点进行点检，并作好记录。
6.3 车间、厂各级管理部门按照各自责任制要求对所负责的危险源点定期或不定期进行检查，并危险源点检查检查情况进行记录和签字。
7. 记录
7.1 ZGJ/ZY02W2WW2501 《危险源点登记台帐》
7.2 ZGJ/ZY02W2WW2502 《职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表》
7.3 ZGJ/ZY02W2WW2503 《职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表》

ZGJ/ZY02W2WW2501
危险源点登记台帐
序号
厂名或 车间名
危险源点名称
级别
所在车间班组或岗位
主要危险因素
备注

6

ZGJ/ZY02W2WW2502
职业安全健康管理体系危害辨识与风险调查表
序号
作业活动
危害
可能的事故
防范措施
严重违规
以往案例

填表人： 审核人： 填表日期： 年 月 日

ZGJ/ZY02W2WW2503
职业安全健康管理体系危害辨识和风险评价表
填表单位： 年 月 日
序号
作业活动
危害
可能的事故
严重
违规
以往案例
风险评价
是否可承受风险
对策措施
L
E
C
R
否
是

157

第二节 危险源控制点汇总
1．烧结厂危险源控制点统计表
烧结厂通过危险因素辨识分析，确定了全厂危险源点32个，其中B级5个，C级27个，见下表。
烧结厂危险源控制点统计表
车间编号
级别单位
A级
B级
C级
合计
1
一烧车间

1
3
4
2
二烧车间

1
3
4
3
三烧车间

1
3
4
4
四烧车间

1
3
4
5
五烧车间

1
2
3
6
一原料车间

3
3
7
二原料车间

5
5
8
三原料车间

4
4
9
环保车间

1
1
全厂合计

5
27
32

2．烧结厂危险源控制点汇总明细表
烧结厂危险源控制点汇总明细见下表。
烧结厂危险源控制点汇总明细表
序号
分属单位
危险源名称
级别
编号
所在车间及部位
主要危险因素
责任人
备注
1
烧结厂
烧结机
B
013B01001
一烧车间烧结机
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长

2
烧结厂
烧结机
B
013B02001
二烧车间烧结机
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长

3
烧结厂
烧结机
B
013B03001
三烧车间烧结机
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长

4
烧结厂
烧结机
B
013B04001
四烧车间烧结机
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长

5
烧结厂
烧结机
B
013B05001
五烧车间烧结机
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长

6
烧结厂
胶带运输机
C
013C01001
一烧车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

7
烧结厂
空压机
C
013C01002
一烧车间空压机
气体爆炸
副主任、安全员、工长

8
烧结厂
电除尘器
C
013C01003
一烧车间电除尘器
机械伤害、中毒窒息
副主任、安全员、工长

9
烧结厂
胶带运输机
C
013C02001
二烧车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

10
烧结厂
四辊破碎机
C
013C02002
二烧车间四辊破碎机
机械、噪音
安全员、工长

11
烧结厂
空压机
C
013C02003
二烧车间空压机
气体爆炸
副主任、安全员、工长

12
烧结厂
胶带运输机
C
013C03001
三烧车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

13
烧结厂
空压机
C
013C03002
三烧车间空压机
气体爆炸
副主任、安全员、工长

14
烧结厂
余热锅炉
C
013C03003
三烧车间余热锅炉
冷水进入锅炉发生爆炸
副主任、安全员、工长

15
烧结厂
胶带运输机
C
013C04001
四烧车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

16
烧结厂
空压机
C
013C04002
四烧车间空压机
气体爆炸
副主任、安全员、工长

17
烧结厂
胶带运输机
C
013C05001
五烧车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

18
烧结厂
空压机
C
013C05002
五烧车间空压机
气体爆炸
副主任、安全员、工长

19
烧结厂
翻车机
C
013C06001
一原料车间翻车机
机械伤害
主任、安全员、工长

20
烧结厂
胶带运输机
C
013C06002
一原料车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

21
烧结厂
桥式抓斗吊车
C
013C06003
一原料车间桥式抓斗吊车
起重伤害
副主任、安全员、工长

22
烧结厂
翻车机
C
013C07001
二原料车间翻车机
机械伤害
主任、安全员、工长

23
烧结厂
胶带运输机
C
013C07002
二原料车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

24
烧结厂
桥式抓斗吊车
C
013C07003
二原料车间桥式抓斗吊车
起重伤害
副主任、安全员、工长

25
烧结厂
四辊破碎机
C
013C07004
二原料车间四辊破碎机
机械伤害、噪音
安全员、工长

26
烧结厂
锤式破碎机
C
013C07005
二原料车间锤式破碎机
机械伤害
安全员、工长

27
烧结厂
胶带运输机
C
013C08001
三原料车间胶带运输机
机械、皮带绞伤
安全员、工长

28
烧结厂
桥式抓斗吊车
C
013C08002
三原料车间桥式抓斗吊车
起重伤害
副主任、安全员、工长

29
烧结厂
四辊破碎机
C
013C08003
三原料车间四辊破碎机
机械伤害、噪音
安全员、工长

30
烧结厂
锤式破碎机
C
013C08004
三原料车间锤式破碎机
机械伤害
安全员、工长

31
烧结厂
电除尘器
C
013C09001
环保车间电除尘器
机械伤害、中毒窒息
副主任、安全员、工长

32
烧结厂
脱硫氨稀释器
C
013C10001
烧结附属厂脱硫氨稀释器
液氨泄漏爆炸、中毒、灼伤
烧结附属厂副厂长、安环部部长

第三节 危险源控制点辨识、登记与检查
1．烧结机（B级）
烧结厂有五个烧结车间，均有烧结机，通过辨识均确定为B级危险源。
烧结机危险源的分布
序号
所在车间及部位
级别
编号
主要危险因素
责任人
1
一烧车间烧结机
B
013B01001
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长
2
二烧车间烧结机
B
013B02001
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长
3
三烧车间烧结机
B
013B03001
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长
4
四烧车间烧结机
B
013B04001
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长
5
五烧车间烧结机
B
013B05001
煤气中毒、爆炸
主任、安全员、工长

五个烧结机危险源除了所在车间不同，危害辨识表、危险源控制点登记卡中的危险因素和控制措施内容相同，点检标准也相同。以下只列出了一烧车间烧结机危险源的有关表格。
1.1 烧结机危险源控制点登记卡
武汉钢铁股份有限公司危险源控制点登记卡
单位（签章）：烧结厂
危险控制点
名称
烧结机
级别：B
编号：013B01001
主要危险物质或能量
煤气、机械、高温
事故类别
中毒、爆炸、机械伤害
所在车间
一烧车间
序号
主要危险因素
控制措施内容
1
劳保用品穿戴不规范，人员精神状态差。
1.1按规定穿戴劳保用品；
1.2确认人员精神状态符合上岗条件。
2
作业前相关设备未停电，启动设备前未检查确认
2.1作业前办理相关设备停电手续；
2.2现场确认无误后，中控操作员启动设备。
3
设备安全设施、工具有缺陷
3.1检查安全罩（网）、栏杆、盖板齐全完好；
3.2检查各项作业工具、起重设施及消防设施齐全完好。
4
煤气管道、阀门漏煤气
4.1检查固定式报警器是否报警；
4.2检查时携带便携式CO检测仪；
4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；
4.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。
5
习惯性违章，违反安全操作规程
5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；
5.2禁止接触设备运转或传动部位；
5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；
5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；
5.5更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊。
6
交叉作业配合不好
6.1专人协调、监护；
6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁止同时作业；
6.3交叉作业采取隔离措施。
验收部门意见

验收部门（签章） 年 月 日
注：“编号”为9位数,1-3位为公司内厂级代码，4位为级别，5、6位为厂内车间代码，7-9位为按车间危险控制点序号，如“011A01001”。1.2 烧结机危害辨识表
武汉钢铁股份有限公司危险源点危害辨识表
单位（签章）：烧结厂
危险控制点名称
烧结机
级别：B
编号：013B01001
主要危险物质或能量
煤气、机械、高温
事故类别
中毒、爆炸、机械伤害
所在车间
一烧车间
序号
危险因素
控制措施内容
1
人员精神状态差，未安全交底，现场无负责人带班
确认人员精神状态，落实安全交底及领导带班
2
劳保用品穿戴不规范，高空作业未挂安全带
按规定规范穿戴劳保用品，2米以上高空作业挂安全带
3
无特种作业证操作特种设备，在起重吊物下行走或停留
持特种作业证操作，禁止在起重吊物下行走或停留
4
设备、安全设施、工具、附件有缺陷，未及时发现或故障情况下操作不当
发现缺陷及时联系处理，故障情况下制定安全作业措施
5
作业前相关设备未停电
按规定办理相关设备停送电手续
6
违章操作，联保互保不到位，处理故障单人作业
按安全操作规程（安全作业指导书）规定操作，落实联保互保制度，两人以上作业
7
煤气管道、阀门漏煤气
随身携带便携式CO检测仪检查，发现泄漏启动相关应急救援预案
8
点火关火作业未按技术操作规程执行
按技术操作规程进行点火关火作业
9
在烧结机台车料面抽洞等危险区域内行走或作业
禁止在台车料面抽洞0.5米内行走或作业
10
更换台车未关风，无专人指挥，起重作业歪拉斜吊
抽风机必须关风，专人指挥，遵守起重作业安全规程
11
接触设备传动部位或运转部位
禁止接触设备传动部位或运转部位
12
台车悬料，进入单辊内作业
机尾空2-3块台车，才能进入单辊内作业
13
大烟道内作业，无照明，废气浓度高，吊篮内杂物或保温层掉
确保照明亮度,检查废气浓度低于24PPM,检查吊篮内杂物或保温层是否脱落
14
排整篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等交叉作业同时进行
专人协调、监护，禁止同时作业
15
启动设备前未检查确认
现场确认无误后，中控操作员启动设备
16
现场噪声、粉尘较大、温度高
佩戴耳塞、防尘口罩，禁止接触高温区域

1.3 烧结机危害辨识鱼刺图

烧结机危害因素分析鱼刺图1

烧结机危害因素分析鱼刺图2

烧结机危害因素分析鱼刺图3

1.4 烧结机危险源点检查标准
烧结机危险源点危检查标准
序号
检查内容
检查标准
1
劳动用品穿戴及人员精神状态
1.1按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品
1.2确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好
2
作业停送电及启动设备前确认
2.1作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续
2.2中控室用扩大器广播三遍，停顿20秒，确认无误后，方可启动设备
3
设备安全设施、工具
1.1有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有井必有盖，并齐全完好
1.2作业工具、吊具、钢绳、液压千斤顶
1.3现场巡检通道无障碍物
4
煤气管道、阀门漏煤气
4.1检查固定式报警器是否报警；
4.2检查时携带便携式CO检测仪；
4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；
4.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。
5
习惯性违章，违反安全操作规程
5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；
5.2禁止接触设备运转或传动部位；
5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；
5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；
5.5更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊
5.6巡检时，严禁横穿小格篦板、严禁脚踏轨道和台车轮子
5.7台车运行中禁止跨越或坐在挡板上，抽穿大、小插销必须停机进行
5.8运篦条必须采取传递方式，严禁乱扔乱甩
6
交叉作业配合不好
6.1专人协调、监护；
6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁止同时作业；
6.3交叉作业采取隔离措施。

1.5 危险源控制点检查本

危 险 源 控 制 点 检 查 本
编号：

危险源控制点名称： 烧结机

危险源控制点编号： 013B01001

车间 班组

危险源控制点级别： B级

武 钢 股 份 公 司 烧 结 厂

年

烧结机危险源点检查标准及填写要求
1、检查标准
检查内容
检查标准
劳动用品穿戴及人员精神状态
1.1按规定穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、耳塞、口罩等劳保用品
1.2确认人员上岗前未饮酒，精神状态良好
作业停送电及启动设备前确认
2.1作业前在中控室和值班电工办理相关设备停电手续
2.2中控室用扩大器广播三遍，停顿20秒，确认无误后，方可启动设备
设备安全设施、工具
1.1有轴必有套，有轮必有罩，有台必有栏，有井必有盖，并齐全完好
1.2作业工具、吊具、钢绳、液压千斤顶
1.3现场巡检通道无障碍物
煤气管道、阀门漏煤气
4.1检查固定式报警器是否报警；
4.2检查时携带便携式CO检测仪；
4.3检查水封溢流水正常，管道、阀门排污阀等无泄漏；
4.4处理煤气泄漏佩戴空气呼吸器。
习惯性违章，违反安全操作规程
5.1执行安全操作规程，禁止单人作业，执行联保互保制度；
5.2禁止接触设备运转或传动部位；
5.3禁止在台车料面抽洞0.5米内或吊物下行走、停留；
5.4进入大烟道应先检测，并使用安全照明；
5.5更换台车应关风并专人指挥，严禁歪拉斜吊
5.6巡检时，严禁横穿小格篦板、严禁脚踏轨道和台车轮子
5.7台车运行中禁止跨越或坐在挡板上，抽穿大、小插销必须停机进行
5.8运篦条必须采取传递方式，严禁乱扔乱甩
交叉作业配合不好
6.1专人协调、监护；
6.2排炉篦条、更换台车、更换风箱支管、大烟道内等禁止同时作业；
6.3交叉作业采取隔离措施。
；
2、危险源控制点检查本填写要求：
2.1 危险源点每班检查三次，接班半小时内检查一次、班中检查一次、交班前1小时检查一次，并及时将检查结果填写在相应栏目内，交班前检查后检查人签名；
2.2 危险源检查结果逐项填写在相应的栏目内，正常的打√、异常的打×；
2.3 凡检查超过以上检查标准的为异常，应在相应栏目内打×，并在异常情况处理记载栏内记录；
2.4 隐患整改消除后，当班必须填写该隐患已消除，并有确认人签名，相应栏目方可恢复正常打钩；
2.5 危险源记录要填写准确、及时、齐全、整洁，不得错记、漏记、超前填写或补记，字迹清晰、工整易于识别、不许在记录本上书写无关的内容。
危 险 源 控 制 点 检 查 表(烧结机）
检查内容
1.劳动用品穿戴及人员精神状态
2.作业停送电及启动设备前确认
3.设备安全设施、工具
4.煤气管道、阀门
5.习惯性违章，是否执行安全操作规程
6.交叉作业措施落实
班组检查
人员签字
日
期
班
次
接
班
班
中
交
班
接
班
班
中
交
班
接
班
班
中
交
班
接
班
班
中
交
班
接
班
班
中
交
班
接
班
班
中
交
班

夜班

白班

中班

夜班

白班

中班

夜班

白班

中班

夜班

白班

中班

夜班

白班

中班

夜班

白班

中班

夜班

白班

中班

异常
情况
处理
记载

车间周检查意见
厂
月检查意见

工长、作业长
甲
乙
丙
丁
车间领导、安全员

上级
检查
意见

2．胶带运输机（C级）
烧结厂有五个烧结车间，均有胶带运输机，通过辨识均确定为C级危险源。
皮带运输机危险源的分布
序号
所在车间及部位
级别
编号
主要危险因素
责任人
1
一烧车间胶带运输机
C
013C01001
机械、皮带绞伤
安全员、工长
2
二烧车间胶带运输机
C
013C02001
机械、皮带绞伤
安全员、工长
3
三烧车间胶带运输机
C
013C03001
机械、皮带绞伤
安全员、工长
4
四烧车间胶带运输机
C
013C04001
机械、皮带绞伤
安全员、工长
5
五烧车间胶带运输机
C
013C05001
机械、皮带绞伤
安全员、工长
五个胶带运输机危险源除了所在车间不同，危害辨识表、危险源控制点登记卡中的危险因素和控制措施内容相同，点检标准也相同。以下只列出了一烧车间胶带运输机危险源的有关表格。

2.1 胶带运输机危险源控制点登记卡
武汉钢铁股份有限公司危险源控制点登记卡
单位（签章）：烧结厂
危险控制点
名称
胶带运输机
级别：C
编号：013C01001
主要危险物质或能量
机械、皮带
事故类别
机械伤害
所在车间
一烧车间
序号
主要危险因素
控制措施内容
1
劳保用品穿戴不规范，人员精神状态差，误操作
1.1按规定穿戴劳保用品；
1.2检查人员精神状态，不符合上岗条件禁止上岗，按安全规定操作。
2
作业前相关设备未停电，启动设备