特种设备无损检测质量手册.doc
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特种设备无损检测质量手册 01 质量管理体系文件概述 01.1引用标准 本企业质量管理体系编制是在满足标准要求,确保控制质量,提升企业全方面管理水平情况下,建立一套高效、简单、实用体系文件。它是指导、检验质量体系运行依据,是企业内部必须严格执行法规性文件,符合 GB/T19001-idt ISO9001: 标准和国家质量监督检验检疫总局颁布 TSG 37003-《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》关于要求,法律及国家、用户对检测服务质量要求,并经过不停改进,补充和完善,一直具备连续有效性。 层次 质量 纲领性文件 手册 质量管理体系 支持性文件 程序文件 其余质量文件 指导性文件 管理要求、作业指导书、质量统计等 02.1 质量管理体系 在质量方面指挥和控制组织管理体系。 02.2 质量手册 要求组织质量管理体系文件。 02.3 质量方针 由组织最高管理者正式公布该组织总质量宗旨和方向。 组织质量方针并不是一成不变,质量方针应定时评审,并在必要时给予修订。 02.4质量目标 在质量方面所追求目标。 质量目标应定时评审并在必要时给予修订。 02.5 质量管理 在质量方面指挥和控制组织协调和活动,通常包含质量方针和质量 目标建立,质量策划、质量控制、质量确保和质量改进。 方针 利用先进技术 提供优质服务确保用户满意 实现连续改进 目标 实现持证上岗率100% 创造检测准确率98% 创建服务规范率95% 确保用户满意率90% 企业名称:法人代表:总经理:企业介绍: 企业所属各部门:为了使企业质量管理体系连续有效运行,经总经理同意,持授权以下职能人员: 总经理: x年x日 03.1 职责和权限 (1)总经理 a、负责落实国家关于质量法规、法律和各行业颁发标准要求,明确满足用户和法律、法规主要性; b、任命企业管理者代表,同意公布企业《质量手册》及其修改文件、更改版本; c、制订企业质量方针和目标,采取有效方法,宣贯并确保企业各级人员了解和执行企业质量方针和目标; d、定时主持管理评审,为建立和保持质量管理体系运行提供必要资源; (2) 管理者代表 a、管理者代表企业总经理任命,由企业高层管理人员担任; b、编制管理评审计划,编写审评汇报,负责企业质量管理体系过程建立、实施、保持和改进; c、审核企业质量管理体系文件; d、负责总工程师、质量技术责任人及专业检测责任工程师、设备材料责任师等人员提名、工作调整; e、负责用户要求提议和意见处理,从检测效率、检测水平、检测质量及服务态度上采取有效方法,最大可能满足用户合理要求; (3) (生产经营)副总经理 a、与企业总经理订立经营目标责任书,负担主管工作经营风险和责任风险; b、主管工程技术部和策划部工作; c、确定服务于企业有效检测人力资源,负责企业生产资源调配与优化,平衡协调该项目检测人员配置; d、负责制订和修改《项目考评管理方法》,主管各类质量管理、人员年底考评; e、负责组织协议评审及协议谈判工作; (4) 总工程师 a、分管企业质量技术、安全防护及环境保护管理工作,对质量技术责任人、责任师、检验师、技术人员工作进行监督; b、参加企业质量体系文件编审工作; c、审批质量计划(施工组织设计或检测方案),审批质量技术责任人报送重大技术质量问题处理方案; d、评价确认分包方详细负担分包项目标必要资质和能力,审核分包协议正确性、可行性; e、负责组织风险原因调查与识别,报请管理者代表给予评价。 (5) 质量技术责任人 a、分管企业质量及技术工作,包含与质量管理体系关于事宜外部联络; b、负责组织内部审核,向企业总经理汇报质量管理体系业绩和改进需求; c、参加企业质量管理体系文件编审工作; d、审批锅炉压力容器压力管道及特种设备检测工艺(卡); e、负责推广新技术、新工艺、新材料、新设备应用,促进技术进步,负责新开展检测项目检测方法审批; (6) 检测责任工程师 a、严格监督执行无损检测法规、标准及工艺规程,负责进行检测数据审核与校验,对检测汇报进行审核和抽查; b、负责帮助质量技术责任人或Ⅲ级人员对检测过程质量进行控制对发生在无损检测中质量问题,应帮助当事人制订预防纠正方法,并督促其按时改过; c、监督检验偏离检测、抽样及样品处置计划实施,并给予控制,监督控制检测工作质量和检测人员持证上岗; d、负责编制或审核Ⅱ级人员编制通常专业检测方案或工艺卡,指导新试验实施与操作; (7) 工程技术部 a、负责企业质量管理体系文件制订及修改; b、经过对项目检测部(队)实施监督检验,监督企业质量管理体系实施,评价其运行情况,提出改进提议; c、负责编制内部审核计划,核发整改通知并跟踪落实; d、开发检测市场,编制投标文件,负责协议评审与管理; e、巡视检验检测工作环境和受检工件标识; f、负责资格审查、换证审查和日常监察和监督检验联络和汇报; g、采取科学统计技术,进行数据汇总和分析,不定时回访用户,调查与受理用户或相关方投诉与埋怨; h、参加质量安全事故分析,为项目检测部(队)提供技术支持; i、负责开展新项目检测检测方法确实认。 (8) 采供部 a、负责编制企业办公室设备及检验检测设备仪器、物资购置计划,并依照关于领导同意购置计划实施采购; b、负责对选定供方信誉、能力和服务评价,选择设备、材料质量确保、价格合理、服务诚恳合格供力; c、负责设备仪器及物资保管、修理、维护、检定、标识与配置; d、依照同意使用计划,发放检测设备仪器和物资; e、监督控制检测人员严格按照使用说明书和操作规程操作设备; f、督促检验库房内设备保管和流转情况; g、对设备进行评价、提出停用、检修、报废提议,并给予标识; h、对仪器设备、量具建立并实施定检制度; i、对设备物资质量状态定时或不定时检验并标识登记,并对设备物资质量符合性给予验证; (9) 财务部 a、建立以检测项目为核实单元收支台账,进行成本核实与控制; b、建立专题资金使用台账,实现专款专用,确保资金及时到位。 (10) 策划部 a、负责企业内部信息交流,企业与外部信息联络与处理; b、建立企业局域网并运行,运动检测汇报专用软件(网络版)出具汇报并对检验汇报进行管理; c、负责企业网页建立与实时更新,科技、软件开发与应用,科研结果和专利申请和保护,内部刊物策划与发行; d、采取网络定时进行数据交换。 (11) 保障部 a、负责企业行政档案、人事档案、社会保险管理工作; b、搜集人才资源信息,建立人才库,参加企业人员能力、年底绩效考评工作; c、负责各类管理、工程技术人员资格证书,印章和企业印章、资质证书管理; d、负责组织关于资格考试及注册(含注册)、职称评定及外部培训工作,建立培训考评档案; e、负责质量管理文件收发与管理工作,负责外来文件接收与批转。 (12)项目经理(责任人) a、对企业(生产经营)副总经理负责,并负担其职权范围责任; b、服从企业管理,接收工程技术部监督检验; c.负责所辖项目人力资源管理,上缴企业确定人力资源意外伤害保险; d、负责项目资产及技术装备、检测仪器调配等管理工作,并进行日程维护和保管; e、负责本项目偏离检测和分包工作现场监督与控制; 03.2 内部沟通企业经过以下渠道和方式建立内部沟通,使质量管理运行状态信息在各个层次各个步骤和过程得到充分和有效沟通。 a、 企业每年度召开一次经营工作会议,总结工作中出现问题、意见和提议,并研讨决定改进方案; b、 企业总经理定时或不定时组织职能部门管理人员召开工作会议,形成企业职能机构沟通和自上而下纵向沟通; c、 生产经营副总经理定时或不定时召开项目管理工作会议,形成企业职能机构横向沟通; d、 项目检测部(队)定时或不定时召开工作会议,搜集检测服务中出现问题和关于方面意见和提议,传达企业决议和相关法律、法规要求,形成内部与服务项目信息沟通;、 e、 项目检测部(队)每个月向企业工程技术部报送《工作汇报》,确保将项目进展情况得到及时沟通,形成自下而上纵向沟通;、 f、适时企业将编制《博视检测(周报)》内部刊物,把企业关于质量方面信息、管理方法和方法以及先进检测技术等信息及时传达至企业全部部门和项目检测部(队)。 03.3 控制程序 XX02-01《信息沟通与服务控制程序》 04 质量 04.1 质量手册编制依据 本手册按照 TSG Z7003-《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》和国家现行法律、法规并结合检测行业技术服务质量形成步骤而编写。 04.2 手册适用范围 04.2.1 手册适适用于企业所负担建设检验检测活动。 04.2.2 手册要求了本企业质量方针和质量目标,是向用户或相关方提供服务与信任依据。 04.2.3 手册可作为第三方认证审核依据。 04.3 手册管理 04.3.1 《质量手册》由企业工程技术部管理体系文件,编写组组员起草,经营管理者代表审核,总经理同意公布实施。 04.3.2 本手册分“受控本”和“非受控本”两种文本。 04.3.3 手册颁布后在实施过程中,为了改进和不停完善质量管理体系,企业总经理定时评审质量管理体系与检验检测活动、检验检测安全,以确保其连续适宜性、充分性和有效性。 04.3.4 管理者代表可依据定时评审结果,组织对本手册进行修改,经总经理同意后生效。 05 文件 05.1 目标 对质量管理体系覆盖全部文件进行控制,确保各使用场所得到并使用文件有效版本。 05.2 适用范围 适适用于企业质量管理文件资料控制(包含内部文件和外部文件)。 05.3 职责 05.3.1 工程技术部组织编写企业质量体系文件,经管理者代表审核,总经理同意公布实施。 05.3.2 保障部负责治理体系文件、内外部文件收发、转批和登记。 05.3.3 工程技术部负责建立企业检测标准、规范索引目录。 05.3.4 各部门负责本部门文件管理。 05.3.5 质量技术责任人审核检测项目归档资料。 05.4 程序要求 05.4.1 文件公布前应由授权人员审查而且得到同意,确保文件充分性与适宜性。 05.4.2 文件和资料应分类管理,并按文件和资料类别进行编号标识。 05.4.3 企业内部文件和外来文件由保障部统一收发登记,收发应有统计。 05.5 控制程序 XX02-02《文件和资料控制程序》 06 统计 06.1 目标 对产品质量水平和企业质量管理体系中各项质量活动,建立而且维持质量统计、技术统计和安全统计。 06.2 适用范围 适适用于企业质量管理体系运行中,各步骤质量统计,包含与检测质量关于统计以及质量体系运行统计。 06.3 职责 06.3.1 策划部负责质量统计管理与保留。 06.3.2 质量统计由对口职能部门或人员填写。 06.4 程序要求 06.4.1 各职能部门和检测人员负责各自统计详细填写。 06.4.2 各职能部门责任人对统计做好搜集与标识工作,并应进行不定时抽查,包含统计分类、名称、编号是否正确有效和统计搜集、保留、归档情况。 06.4.3 策划部按档案管理制度和保留期限做好存档与检索工作,建立台账,做好存取统计。 06.5 控制程序 XX02-03《统计控制程序》 07 管理 07.1 目标 分析和评价企业管理体系改进机会和变更需要以及质量方针、目标实施情况。 07.2 适用范围 适适用于企业质量管理评审活动。 07.3 职责 07.3.1 总经理负责主持管理评审活动和召开评审会议,批复管理评审汇报。 07.3.2 管理者代表负责审核评审计划,向总经理汇报质量管理体系运行情况,编制管理评审汇报。 07.3.3 质量技术责任人可直接向总经理或管理者代表汇报质量管理体系业绩和任何改进需要。 07.3.4 工程技术部负责编写评审计划,核发整改通知并跟踪落实。 07.4 程序要求 07.4.1 经过对质量管理体系运行情况定时和不定时检验,证实其管理能力。 07.4.2 管理评审通常每年进行一次,特殊情况由总经理决定可增加评审次数,通常在年初对该年度质量管理体系运行情况进行评审。 07.4.3 工程技术部提出纠正和预防方法,发到相关部门,并对其实施效果进行跟踪检验。 07.5 控制程序 XX02-04《管理评审控制程序》 08 协议 08.1 目标 审查企业完成协议能力,确保开展检验检测条件能够得到满足。 08.2 适用范围 适适用于企业与需方订立无损检测工程协议过程中评审活动。 08.3 职责 08.3.1 工程技术部负责协议评审和管理。 08.3.2 协议评审包括各部门对各自评审内容参加评审。 08.4 程序要求 08.4.1 评审形式和审批 (1) 协议评审由工程技术部组织相关部门评审,也可由各部门单独审查,签署意见,工程技术部汇总,但对不一致地方也必须得到处理,企业具备满足协议要求能力。 (2) 对检测工程协议形成,执行过程中招标文件、投标文件、协议或协议、协议结束等,都要按关于程序进行评审,并确保各项要求都有明确要求并形成文件。 08.4.2 协议评审 08.4.3 如不能满足应修订协议,协议修订应按原评审程序进行评审。 08.4.4 因为需方变更和其余原因,在施工中协议变更,应按原程序评审。 08.5 控制程序 XX02-05《协议评审控制程序》 09 资源 09.1 目标 经过对企业检测人力资源、基础设施及检测工作环境进行有效确实定、提供和维护。 09.2 适用范围 适适用于企业各类资源管理工作。 09.3 职责 09.3.1 企业保障部责任人力资源培养与管理。 09.3.2 采供部负责企业提供检测基础设施(包含办公室设备和检测设备仪器)配置与管理工作。 09.4 程序要求 09.4.1 资源范围 (1) 人力资源; (2) 基础设施; (3) 工作环境; 09.4.2 人力资源程序要求 09.4.2.1 依照检验检测服务需要,配置足够管理、专业技术和持证检验检测人员。 09.4.2.2 从事管理和检验检测人员必须办理正当聘用手续,且不得同时受聘于两个检验检测机构从事检验检测工作。 09. 4.3检测基础设施程序要求 09.4.3.1 检验检测设备及其软件应该达成要求准确度,而且符合检验检测对应规范要求。 09.4.3.2 检验检测设备在投入工作前应该进行检定(校准)、核查,以验证其能够满足检验检测需要。有检定(校准)要求检验检测设备,应该使用适宜标识表明其检定(校准)状态。 09.4.4 工作环境程序要求 09.4.4.1 办公场所和检测现场张贴或设置必要标识。 09.4.4.2 对设施和检测场所周围环境条件进行检验,当确认设施和环境条件对检测结果质量有影响时,应对其进行监测,控制而且统计其实际条件。 09.5 控制程序 XX02-06《人力资源控制程序》 XX02-07《设备物资管理控制程序》 10 采购 10.1 目标 对设备和物资采购进行有效控制以应满足质量管理体系和检测工作要求。 10.2 适用范围 适适用于企业设备及采购控制工作。 10.3 职责 10.3.1 总经理审批企业大型检测、办公设备和物资采购计划。 10.3.2 采供部负责对供方信誉、能力、服务评价,编制各类设备和物质采购计划,选择合格供方,实施采购。 10.4 程序要求 10.4.1 采供部采购应有经对应人员审批采购计划。 10.4.2 建立供方档案,合理给予评价,选择合格供方。 10.5 控制程序 XX02-07《设备仪器及物资管理控制程序》 XX02-08《采购控制程序》 11 检测 11.1 目标规范检测服务过程,使检测服务质量处于受控状态,以确保检测工作质量。 11.2 适用范围 适适用于企业检测过程(包含设备和环境)和结果实施监督控制工作。 11.3 职责 11.3.1 质量技术责任人负责组织关于人员对检测项目工作质量进行监督检验,并向管理者代表汇报检验结果。 11.3.2 工程技术部帮助项目经理编制本工程项目质量策划,报质量技术责任人审批。 11.3.3 检测责任工程师负责检测工作质量监督和控制。 11.3.4 保障部定时组织检测人员技术培训和能力考评工作。 11.4 程序要求 11.4.1 严格按照国家关于法律、法规、安全技术规范、标准和客户要求,采取适当是检验检测方法实施检验检测服务。 11.4.2 全部与检验检测关于作业指导文件、法规、技术规范和参考资料均应保持现行有效而且易于被检验检测人员取阅和实施。 11.4.3 开展必要技术培训和能力考评工作,指定有足够资格和能力人员实施检测服务,而且确保管理层和员工独立、公正开展检验检测工作。 11.4.4 当设施和环境条件对检测结果质量有影响时,项目经理和检测人员应该上班工程技术部,做好现场检测,控制统计。 11.4.5 当设施和环境危及检验检测结果时,检测人员应立刻停顿检测,并上报项目经理和工程技术部。 11.5 控制程序 XX02-006《人力资源控制程序》 XX02-007《设备仪器及物资管理控制程序》 XX02-09《检测过程控制程序》 XX02-12《偏离检测控制程序》 XX02-14《开展新检测项目控制程序》 XX02-17《不符合工作控制程序》 12 检测汇报 12.1 目标 对检验检测依据、结果以及依照这些结果做出符合性判断(结论),向委托方或相关方,提供准确检测汇报。 12.2 适用范围 适适用于企业全部正式检验检测汇报(证书)管理控制。 12.3 职责 12.3.1 检测汇报由持有对应检测项目Ⅱ级或Ⅱ级以上人员填写。 12.3.2 压力容器、压力管道特种设备检测汇报应由检测责任工程师或其授权人审核签字,其余检测汇报可依照实际情况由另一名Ⅱ级人员审核签字。 12.3.3 检测汇报由质量技术责任人终审确认,经企业总经理或授权管理者代表签署同意后方可发放。 12.4 程序要求 12.4.1 检测汇报封面和检测汇报确认书加盖本单位公章方为有效,检测汇报主页和附页加盖汇报专用章方为有效。 12.4.2 检测汇报应按法规、标准做出符合性判断(结论),必要时还应该包含对符合性判断(结论)了解、解释或所需要信息,应正确、准确、清楚地表示。 12.4.3 正式检验检测汇报(证书),不得有修改痕迹。确属无法重新编制而必须修改时,应加盖个人名章,检测人员对检测结果、判定结论负责。 12.5 控制程序 XX02-10《检测汇报控制程序》 13 样品 13.1 目标 对检验检测对象或者部位进行抽样,以确保检验检测结果有效性、代表性以及检验检测结论可靠性,建立样品管理控制程序,确保样品在整个检验检测过程中安全。 13.2 适用范围 适适用于企业检验检测工作中抽样过程控制工作。 13.3 职责 13.3.1 质量技术责任人审批抽样计划或者抽样要求。 13.3.2 检测责任工程师编制抽样计划或者抽样要求,并监督实施。 13.4 程序要求 13.4.1 对检验检测对象或者部位进行抽样时,应该有抽样计划或者抽样要求,抽样过程应注意需要控制原因。 13.4.2 抽样应该采取技术统计方法或满足法规、标准和该项检测目标要求。 13.4.3 当客户偏离抽样计划或者抽样要求时,不得违反关于法律、标准,并建立详细统计。 13.5 控制程序 XX02-11 《抽样及样品处置控制程序》 14 偏离检测 14.1 目标 确保对偏离标准、规程规范、协议要求和检测程序例外检测实施控制,确保偏离检测不降低检测质量。 14.2 适用范围 适适用于企业例外情况下允许偏离检测控制和管理。 14.3 职责 14.3.1 质量技术责任人负责审批偏离检测方案并进行技术指导。 14.3.2 检测责任工程师负责实施偏离检测监督检验。 14.4 程序要求 14.4.1 对能充分证实所从事检测与质量管理体系文件或标准、规程规范不一致检测,不会影响检测结果准确性、可靠性和完整性时,视为允许偏离。 14.4.2 偏离检测应征得客户同意方可进行。 14.4.3 发生偏离检测时,由项目经理对偏离检测进行判断和控制,当认为客户提出标准、方法不宜或者已经过期时,应该书面通知客户。 14.5 控制程序 XX02-12《偏离检测控制程序》 15 分包 15.1 目标 确保分包工程检测质量和服务质量。 15.2 适用范围 适适用于企业检测分包控制和管理。 15.3 职责 15.3.1 总经理同意检测工作分包。 15.3.2 副总经理负责分包协议判断与订立,采取有效方法给予总体控制。 15.3.3 总工程师评价而且确认分包方具备负担分包项目标必要资质和能力,审核分包协议正确性、可行性。 15.4 程序要求 15.4.1 通常情况下,企业独立完成检测任务,当存在以下情况之一,方可分包: (1) 在无法预料或者非正常情况下,比如关键人员暂时不能上岗,关键检测设备暂时不能投入使用等。 (2) 在一些特殊领域缺乏专门技术或者装备。 15.4.2 当因人员、设备、材料等原因需进行检测分包时,应将准确分包检测项目及分包原因以书面形式通知客户,并得到客户同意书面材料。 15.4.3 质量技术责任人负责分包方检测结果审核,就分包方工作对客户负责(客户指定分包方除外),由项目经理引用分包方检测数据并在检测汇报中注明。 15.5 控制程序 XX02-02《检测分包工作控制程序》 16 新检测项目 16.1 目标 对新检测项目进行有效控制及规范管理,确保新检测项目工作科学性和准确性。 16.2 适用范围 适适用于企业检测方法选择与确认控制工作。 16.3 职责 16.3.1 质量技术责任人负责新开展检测项目标检测方法审批。 16.3.2 工程技术部负责检测方法确实定。 16.4 程序要求 16.4.1 依照企业本身发展和用户需求,由工程技术部确定新检测项目检测方法,报质量技术责任人审批。 16.4.2 新检测项目开展,优先选取国家标准要求检测方法。 16.4.3 采取非标准检测方法开展新检测项目时,由质量技术责任人组织检测人员学习,当超出预定范围使用方法以及开展新检测方法时,应对检测方法进行审评。 16.4.4 对新检测项目,由检测责任工程师编制作业指导书并取得审批,针对通常检测对象使用企业通用检测工艺(卡),当检测工艺 (卡)不适用时,应制订和使用专门检测工艺(卡)。 16.4.5 检测人员应按作业指导文件要求开展检测工作。 16.5 控制程序 XX02-09《检测过程控制程序》 17 用户提供产品 17.1 目标 经过对用户提供产品(包含用户财产、受检工件、图纸及其余资料)验证和妥善保管,确保检验检测工作正常进行。 17.2 适用范围 适适用于企业负担检测服务工程项目,接收用户提供财产、受检工件、图纸及资料管理控制。 17.3 职责 17.3.1 项目经理负责用户提供产品核查、接收与存放工作。 17.3.2 检测技术人员负责用户提供图纸及其余资料标识与保管,检测人员负责受检工件标识、保护与交接。 17.4 程序要求 17.4.1 对用户提供财产、受检工件、技术图纸、资料,由项目经理或其指定人员进行核查,发觉不适用情况,及时向用户或相关方汇报。经核查无误后,项目经理给予接收。 17.4.2 检测物品在检测程序流转中应做好标识、移置工作,防止非检验性破坏和丢失。 17.4.3 受检工件检测结束后,应及时通知用户检测结果,对不合格品进行标识和隔离,再次检测受检工件及时转交用户,预防丢失。 17.4.4 用户提供图纸及其余资料,若其要求偿还,由技术人员负责办理移交手续,建设单位无要求,由项目部(队)对用户提供多于图纸、资料做封存或销毁处理。 17.5 控制程序 XX02-15《用户提供产品控制程序》 18 产品标识和可追溯性 18.1 目标 对检验检测活动过程中所产生结果或质量、技术、经营等验证资料,经过实施人员亲笔署名或加盖资格印章、项目检测部印章或企业公章进行标识,使之得到可靠识别和用以可追塑性要求。 18.2 适用范围 适适用于委托方提供受检测设备和本企业使用设备材料测量器具及各种统计、汇报、返修通知和概、预、结算等正常签字、盖章管理工作。 18.3 职责 18.3.1 质量技术责任人负责标识设计。 18.3.2 工程技术部负责受检设备标识核查。 18.4 程序要求 18.4.1 工件标识应清楚、准确,易于分辨,必要时可采取各种颜色分别标识。 18.4.2 工件标识应标在显著且固定位置,有排版图或示意图工件可在排版图或示意图上进行标识。 18.4.3 需返修不合格工件和位置应在返修通知单上标识。 18.4.4 不合格资料、样品应标识清楚,并分类存放妥善保管,预防不合格品非预期使用和丢失。 18.4.5 技术人员或资料员要做好标识资料定时搜集、归档为追溯某资料或过程提供依据。 18.5 控制程序 XX02-06《产品标识和可追塑性控制程序》 19 不符合工作 19.1 目标 建立并保持不符合工作控制程序,确保工作过程和结果符合要求程序或用户同意要求。 19.2 适用范围 适适用于企业无损检测服务和质量管理活动全过程。 19.3 职责 19.3.1 各职能部门对不符合分别进行识别和控制。 19.3.2 部门责任人或项目经理负责对生产不符合进行分析和判定。 19.3.3 质量技术责任人组织对不符合严重性进行评价。 19.4 程序要求 19.4.1 不符合工作包含检测过程和结果不符合关于要求要求及质量管理体系运行中产生不符合。 19.4.2 产生不符合后,各职能部门应组织关于人员对产生不符合采取适当判别方法给予判别分析,并填写《不符合项汇报》。 19.4.3 对不符合进行评价,对不符合工作可接收性做出决定,采取纠正行动(方法)。 19.4.4 当评价表明不符合工作可能再次发生,或者对企业运作与其制度和程序符合性产生怀疑时,立刻执行纠正和预防方法控制程序。 19.5 控制程序 XX02-17《不符合工作控制程序》 20 纠正和预防方法 20.1 目标 消除工作中发生不符合或潜在不符合原因,预防不符合发生或再发生。 20.2 适用范围 适适用于本企业产生不符合项以及相关方投诉与埋怨而采取方法。 20.3 职责 20.3.1 各部门负责制订本部门纠正与预防方法。 20.3.2 质量技术责任人审批纠正与预防方法,并给予必要验证。 20.4 程序要求 20.4.1 纠正方法程序要求 (1) 评审不符合(包含投诉与埋怨)。 (2) 确定不符合根本原因。 (3) 评价确保不符合再发生纠正方法需求。 (4) 确定和实施所需纠正方法。 (5) 统计所采取方法结果。 (6) 评审所采取纠正方法,对纠正方法结果进行监控,以确保所采取纠正方法是有效。 20.4.2 预防方法程序要求 (1) 确定潜在不符合及其原因和所需要改进。 (2) 评价预防不符合发生预防方法需求。 20.5 控制程序 XX02-18《纠正和预防方法控制程序》 21 内部审核 21.1 目标 验证质量管理体系运行正常并符合要求。 21.2 适用范围 适适用于企业质量管理体系所覆盖全部要素。 21.3 职责 21.3.1 工程技术部负责编制内部审核计划。 21.3.2 管理者代表审批内审批计划和内审汇报,任命审核组组长。 21.4 程序要求 21.4.1 每年最少一次内部审核,必要时经营管理者代表同意可增加频次。 21.4.2 审核依据 (1) GB/T19001- idt ISO9001:标准。 (2) 企业质量管理体系文件。 21.4.3 内部审核人员不得担任与本人有直接责任受审部门(项目)审核工作,确保其客观公正性。 21.4.4 工程技术部审核前三天将审核计划下发至受审核方。 21.4.5 审核组组员分工。审核员编制内审检验表,作为检验提要。 21.5 控制程序 XX02-19《内部审核控制程序》 22 接收监察和监督检验 22.1 目标 确保检测工作符正当律、法规、标准要求。 22.2 适用范围 适适用于锅炉、压力容器、压力管道及特种设备无损检测工作。 22.3 职责 22.3.1 总工程师负责企业关于接收监察和监督检验管理工作。 22.3.2 工程技术部负责资格审查、换证审查和日常监察、监督检验进行工作联络并汇报。 22.4 程序要求 22.4.1 严格执行国家、行业关于规程、规范、标准条例,接收当地质量技术监督行政部门安全监察和技术机构及用户监督检验。 22.4.2 及时向质量技术监督管理机构汇报检测工作情况,及时将检测资料(包含射线底片、检测汇报、原始统计)报送安全监察机构审查,对工作中所存在异议要及时沟通取得一致。 22.4.3 对监察和监督检验提出问题、合理化意见和提议,应采取整改方法并按要求期限整改。 22.4.4 检测工作人员应做到持证上岗,严格恪守职业道德规范和企业规章制度,接收用户及监理单位监督检验。 22.5 控制程序 XX02-20《接收监察和监督检验控制程序》 23 技术统计和数据分析 23.1 目标 证实质量管理体系适宜性和充分性,评价连续改进有效性。 23.2 适用范围 适适用于企业质量管理活动和服务有效数据。 23.3 职责 23.3.1 工程技术部负责组织数据汇总与分析。 23.3.2 各部门和项目经理按各自工作内容采取适当统计技术进行专题数据统计与分析。 23.4 程序要求 23.4.1 惯用统计技术。 23.4.2 统计技术和数据分析应用范围。 23.4.3 各部门搜集以上方面信息数据,选择适宜分析方法和统计技术,由各部门负责本部门信息统计并归档保留。 23.5 控制程序 XX02-21《技术统计和数据分析控制程序》 24 风险 24.1 目标 确保检验检测工作安全。 24.2 适用范围 适适用于企业经营风险和检测安全风险管理与控制活动。 24.3 职责 24.3.1 管理者代表负责组织相关人员对风险原因进行评价与管理。 24.3.2 总工程师负责组织风险原因调查与识别。 24.3.3 质量技术责任人负责对各类风险制订对应对策、安全应急方法或操作规程。 24.4 程序要求 24.4.1 建立并保持控制程序,以连续对经营运作潜在风险以及对危及人员职业健康安全危险源进行识别。 24.4.2 依照经营风险、危险源识别、风险评价结果识别潜在事故或者紧急情况,制订对应对策、操作规程,采取对应控制和安全应急方法,方便预防和降低可能随之引发风险、疾病和伤害。 24.4.3 对经营管理和检验检测人员给予足够培训。 24.4.4 全部危险源识别、风险评价、风险控制、安全培训以及应急统计应给予保留。 24.5 控制程序 XX02-22《风险控制程序》 25 投诉 25.1 目标 实现连续改进和发展。 25.2 适用范围 适适用于企业对检测服务中产生投诉与埋怨管理。 25.3 职责 25.3.1 工程技术部是用户或相关方投诉与埋怨受理与调查部门,管理者代表兼任处置领导组组长。 25.3.2 重大问题投诉与埋怨,应立刻向总经理汇报,责成关于人员及时采取应对方法,尽快给用户或相关方给予回复。 25.4 程序要求 25.4.1 对待用户或相关方投诉与埋怨,不论其采取任何方式、工程技术部均应详细统计并保留。 25.4.2 针对投诉与埋怨开展必要调查,情况属实,采取恰当方法缓解或消除,实施纠正方法。 25.4.3 企业内部存在埋怨和意见,由其上级主管领导受理处理。 25.5 控制程序 XX02-23《投诉控制程序》- 配套讲稿:
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