35KV变电所风险管理表.doc

35KV变电所风险管理表
35KV变电所风险管理表
单位（科室）：机电队
序号
任务
任务具体 工序描述
危险源/危害因素
风险类型
风险及后果描述
事故类型
风险评估
管理 对象/根源危险源
管理标准
主要责任人/受控主体
管理人员/施控主体
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
1
工作票办理
工作票收、审
未严格审核工作票
人
工作许可人未严格审核工作票，未能发现双重名称、安全措施等方面的错误，造成人身触电和误停电事故。
其他事故
H5
D3
15
中等风险
变电站值班员
审票人员必须是经矿职能科室书面批准的工作许可人，应是有一定工作经验、熟悉现场情况的运行人员。收到工作票后，变电站值班员应严格审核工作票，根据工作任务逐一审查工作票的正确性，负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件。对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.每月由队长、副队长、班长或技术员对区队所辖站所工作票的合格情况进行监督检查、分析，发现问题及时组织职工学习，并对工作许可人进行考核。2.安全管理科不定期对工作票的合格情况进行抽查，发现问题以五定整改表的形式进行整改。3.区队跟班领导和矿职能科室管理管理人员在现场对许可人的审票情况进行监督，发现问题，要求其重新审核。
现场安全措施布置
安全措施布置不完善
人
安全措施未按工作票所列内容逐项布置，遗漏重要措施、 标示牌；围栏的悬挂、装设地点不正确，将设备带电部位未隔离或带电构架未装设标示牌，均可能导致检修人员误碰带电部位或误登带电构架，造成人身触电事故。
人身触电事故
I4
D3
12
中等风险
变电站值班员
严格执行《电力安全工作规程》第4章保证安全的技术措施，做好停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦（围栏），安全措施布置应正确、完善，能够确保工作人员人身和设备安全；且安全措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.变电站值班员应严格对照工作票所列内容逐项布置安全措施，不得遗漏重要措施、标示牌。2.工作负责人和工作许可人按照工作票所列措施逐项检查。发现不符合要求，及时进行整改后，方可许可工作。3.区队领导对现场布置的安全措施与工作票逐项进行核对，发现问题时，立即要求整改。
工作许可
未严格履行工作许可手续
人
未严格履行工作许可手续，就许可工作，可能因安全措施不完善、检修人员不清楚带电部位，误入带电间隔，导致检修人员受到伤害。
人身触电事故
J3
D3
9
中等风险
工作许可人
《电力安全工作规程》工作许可人必须会同工作负责人到现场检查安全措施正确、完善，必要时予以补充。工作许可人负责检查检修设备有无突然来电的危险。工作许可人安全交底应认真、全面，对具体的设备指明实际的隔离措施，证明检修设备确无电压。对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。安全交底后，工作许可人和工作负责人均无异议，二人在工作票上分别确认、签名，正式许可工作。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.变电站值班员应按照规定严格履行工作许可手续。工作许可人完成施工现场的安全措施，区队跟班管理人员应监督工作许可人的行为，确保工作许可人严格履行工作许可手续。工作负责人确认现场布置的安全措施正确、完善后，在工作票上确认、签名，工作许可人方可许可工作。2.上下级配合停电的工作，必须经调度同意后，方能办理工作许可手续。3.现场跟班管理人员发现工作许可人未严格履行工作许可手续，应立即对其进行指导教育，责令立刻其重新履行工作许可手续。
工作票延期
未按规定办理延期手续
人
由于检修人员没有按规定提前办理工作票延期手续，导致延误送电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
工作许可人
第一、二种工作票需办理延期手续，应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备，还应通过值班调度员批准)，由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。第一、二种工作票只能延期一次。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.检修工作可能要超过预计的时间，变电站值班员应提醒工作负责人提前20分钟左右办理工作票延期手续。2.变电站值班员办理延期手续时，应严格执行管理标准。3.矿职能科室应检修超期造成延误送电的单位进行考核4.区队不定期对工作票延期情况和注意事项进行培训。
1
工作票办理
工作间断、转移
不履行工作间断、转移手续
人
工作间断后，工作许可人未履行工作许可手续，使得开工时工作人员不了解安全措施的变更，易造成人身触电事故。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
工作许可人
工作间断时，每日收工，运行人员应收回工作票；次日复工时，工作许可人应再次许可。在未办理工作票终结手续之前，任何人不准将停电设备合闸送电。在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时，全部安全措施由运行人员在开工前一次做完，不需再办理转移手续。但工作负责人在转移工作地点时，应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.工作期间，工作班成员若有间断、转移时，值班员与工作负责人应严格履行工作票的相关手续。2.若变电站值班员与工作负责人没有严格履行工作间断、转移手续，跟班领导应及时纠正值班员的行为，视情节严重按照区队的绩效考核办法在当月绩效考核中进行考核。3.矿职能科室职能科室领导发现没有履行工作间断手续的，按相关制度进行处罚。
工作终结
未正确履行工作终结手续
人
未正确履行工作终结手续，可能导致部分工作人员受到伤害
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
工作许可人
《电力安全工作规程》中工作终结制度的具体要求。工作许可人应要求工作负责人交待所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等，并与工作负责人共同检查设备状况、状态，有无遗留物，是否清洁等，然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后，表示工作终结。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.工作结束后，变电站值班员应和工作负责人一起到工作现场共同对所修项目、试验结果，设备状况、状态，有无遗留物，是否清洁等进行仔细检查，双方方可办理工作终结手续。2.双方对检修记录的填写进行确认。3.现场跟班管理人员应复查所修项目、发现问题、试验结果和存在问题等，并仔细检查设备状况、状态，有无遗留物，是否清洁等，发现工作许可人未正确履行工作终结手续，应立即对其进行指导教育，责令其重新履行工作终结手续。
2
交接班
精神状态检查
接班人员精神状态不佳
人
由于接班人员精神状态不佳，导致误操作，易发生人身伤害及设备损坏事故。
其他事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
严格执行交接班制度，交班人员认真检查接班人员精神状态良好，方可交班。发现接班人员精神状态不佳，严禁交接班。
接班人
交班人
1.区队应对值班人员值班纪律进行培训，使其了解值班期间所遵守的规定。2.交班人员发现接班人员精神状态不佳时，不予交接班，汇报区队领导，要求人员替班。3.区队管理人员每月对上岗人员精神状态进行抽查。
交接记录
交接不认真、漏交错交
人
由于交接人员记录交接不认真、漏交错交，导致接班人员对运行方式、现场设备情况不清楚，易发生人身伤害及设备损坏事故。
其他事故
J3
E2
6
一般风险
变电站值班员
严格执行交接班制度，交班人员要在交班前完成本值各项规定工作及对本值工作的总结，做好交班的准备工作。交接班人员应根据本值主值班的安排进行对口交接、重点检查；在交接的检查、巡视过程中应认真、严肃，严禁嬉戏、打闹追逐、聊天，做与交接班无关的事情，交接检查完毕应将交接情况填入交接班记录。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员必须严格执行交接班制度，交班人员应将值班期间所做的所有记录向接班人认真全面交接，运行方式变化、现场设备操作情况、保留的安全措施、事故处理情况、矿职能科室或区队下发的各类通知及规定等重要内容必须交接清楚。2.交接班人员未将记录交接清楚，出现互相扯皮，推诿责任的现象，组长按照区队绩效管理办法，对交班人员、接班人员当月绩效均进行严格考核。
巡视设备
未巡视设备或不按标准巡视
人
由于交接班时，交接人员未共同巡视设备或不按标准巡视，就直接在设备巡视记录上签字，导致不能及时掌握设备运行情况，给按生产带来隐患。
其他事故
K2
E2
4
一般风险
变电站值班员
严格执行设备巡视检查制度，变电站值班员在交接班时,交接人员必须共同按照规定的巡视路线、巡视项目及巡视标准进行交接巡视。交接人员对交接情况无异议，双方应在交接班记录上签字确认。
变电站值班员
副队长
1.区队对值班人员进行巡视管理制度和标准的培训。交接班人员必须按照区队要求进行正确的交接巡视。2.交接班人员未认真进行交接巡视，矿职能科室及区队检查发现问题后，出现互相扯皮，推诿责任的现象，组长按照区队绩效管理办法，对交班人员、接班人员当月绩效均进行严格考核。
3.接班人员签字确认后，应对接班后的所有情况负全责，出现问题后，不得推卸责任。4.区队管理人员每月对变电站交接班巡视检查情况进行抽查，发现巡视不到位，立即责令纠正。
3
设备正常巡视
穿戴安全防护用品
未穿戴安全防护用品
人
由于巡视人员未穿戴安全防护用品，自身防护措施不到位，与带电设备安全距离不够时，易造成人身触电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
巡视人员巡视检查时应按规定穿戴合格的安全防护用品。
变电站值班员
副队长
1.在巡视时，值班人员应互相监督要求对方穿戴防护用品，并进行进行检查。
2.矿职能科室、区队检查发现巡视人员未穿戴安全防护用品，应要求立即穿戴，并进行批评教育，并按有关规定进行考核。
安全防护用品不合格
机
由于巡视人员穿戴安全防护用品不合格，导致防护用品不能起到防护作用，易造成人身触电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
安全防护
用品
安全防护用品必须在校验周期内。巡视人员发现安全防护用品不合格，不得擅自穿戴，应立即更换合格的安全防护用品。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员应按照月历的要求对安全防护用品进行检查，并按要求填写相关的记录。2.变电站值班员巡视检查前应认真检查所穿戴的安全防护用品，如果发现有不合格的不得擅自穿戴，并立即向区队汇报。3.区队接到汇报后，应及时更换相关的安全防护用品。
室外巡视
移开、越过遮拦
人
移开或越过遮栏、擅自打开安全网门，均可能与带电设备、设备带电部位安全距离不够，易造成人身触电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
《电力安全工作规程》第二章 高压设备巡视的具体规定。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员进行室外巡视时，应相互监督，不得单独移开或越过遮栏进行工作。2.任何人发现巡视人员在巡视时擅自移开、越过遮拦，应立即制止，并进行教育。3.区队定期开展安规培训。
设备故障接地
人
室外设备故障接地，巡视人员与接地点保持的安全距离不足8m、如未穿绝缘靴的情况下，可能因跨步电压受到伤害。
其他事故
J3
D3
9
中等风险
变电站值班员
室外设备故障接地，巡视人员与接地点必须保持8m以上的安全距离，巡视人员未穿绝缘靴，不准进入故障点8m以内，不得接触设备的外壳和构架。
变电站值班员
副队长
1.高压设备发生接地时，变电站值班员室外不准接近故障点8m以内。2.进入上述范围人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。3.区队发现接地时，变电站值班员未穿绝缘靴，未戴绝缘手套准备检查设备，应立即制止，并要求穿戴好绝缘靴和绝缘手套。
室内巡视
移开、越过遮栏
人
移开或越过遮栏、擅自打开安全网门，均可能与带电设备、设备带电部位安全距离不够，易造成人身触电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
无论高压设备是否带电，工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作；若有必要移开遮栏，应有监护人在场，并符合《电力安全工作规程》表2-1的安全距离。《电力安全工作规程》2.1.4
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员进行室外巡视时，相互监督不得单独移开或越过遮栏进行工作。2.任何人发现巡视人员在巡视时擅自移开、越过遮拦，应立即制止，并进行教育。3.区队定期开展安规培训。
照明不足、警示标示不明
环
巡视通道照明不足、不易看清楼梯及前面的障碍物，可能踩空摔伤，巡视人员也不易看清设备是否存在缺陷。警示标示不明巡视人员可能误碰带电设备，造成人身伤害。
其他事故
H5
F1
5
一般风险
日常照明、
事故照明、警示标示牌
工作场所的照明，应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点，还应设有事故照明。现场的临时照明线路应相对固定，并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m，并不得任意挪动；低于2.5m时应设保护罩。严格按照本安体系及安全质量标准化要求，设置各类警示标示牌。
变电站值班员
副队长
1.工作场所（操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、机房、控制室等。）的照明应充足，重要场所及地点悬挂明确、完备的警示牌。2.变电站值班员发现日常照明、事故照明系统缺陷及相关的警示牌缺失应立即上报区队。3.区队应将照明缺陷及缺失的警示牌列入月度工作计划，及时消除。4.区队按照本安体系考核细则及安全质量标准化，检查变电站重要场所的照明及设备警示标示牌设置情况，遗漏部位，应及时整改。
高压设备故障接地
人
室内设备故障接地，巡视人员与接地点保持的安全距离不足4m、巡视人员未穿绝缘靴，均可能因跨步电压受到伤害。未戴绝缘手套接触设备外壳可能造成人身触电伤害。
人身触电事故
J3
D3
9
中等风险
变电站值班员
室内设备故障接地，巡视人员与接地点必须保持4m以上的安全距离，巡视人员未穿绝缘靴，不准进入故障点4m以内，不得接触设备的外壳和构架。
变电站值班员
副队长
1.高压设备发生接地时，变电站值班员相互提醒不准接近故障点4m以内。2.进入上述范围的人员应穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时，应戴绝缘手套。3.区队对职工进行设备接地安全知识的培训。
3
设备正常巡视
室内巡视
SF6气体泄漏
人
SF6气体泄漏时，SF6气体含量超标、对室内通风后未检测氧气含量、未戴防毒面具，就进入SF6配电装置室巡视，可能中毒窒息。
中毒窒息事故
J3
C4
12
中等风险
变电站值班员
《电力安全工作规程》 变电站值班员进入SF6配电装置室，入口处若无SF6气体含量显示器，应先通风l5min，并用检漏仪测量SF6气体含量合格后，方可入内。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班人员巡视设备时若发现设备有缺陷应及时向区队领导汇报，经同意后，穿好防毒面具进行检查。2.巡视SF6配电装置室前，应先对室内通风15min以上。
SF6气体含量超标时，严禁进入。SF6气体泄漏时，需进入室内，应戴防毒面具或正压式空气呼吸器，并告知其他运行人员。
3.禁止单人进入SF6配电装置室巡视。
记录、发现设备缺陷
瞒报、未及时上报或记录
人
瞒报、未及时上报设备缺陷，使设备带病运行，可能造成设备损坏或无计划停电事故。
机电设备事故
I4
E2
8
一般风险
变电站值班员
变电站值班员必须认真按规定巡视设备，对设备异常状态要做到及时发现，认真做好记录，并向区队领导汇报。
变电站值班员
副队长
1.巡视人员发现缺陷，应做好记录，并向区队领导如实汇报。
2.如果是危急缺陷或重大缺陷区队领导应立即向矿职能科室领导如实汇报，并及时组织人员及材料进行抢修。
3.区队对存在的设备缺陷隐瞒不报的人员进行考核。矿职能科室对未按规定上报缺陷的单位进行考核。
设备存在缺陷
机
巡视时，未能及时发现缺陷或未及时填写记录，可能导致缺陷未及时上报，甚至缺陷扩大，造成设备损坏或无计划停电事故。
机电设备事故
I4
D3
12
中等风险
设备缺陷
严格执行设备巡视检查制度，对照设备完好标准逐条巡视检查，及时发现一、二次系统主要设备存在影响设备正常运行的缺陷，及时采取有效措施防止故障范围扩大，并立即正确填写记录后，将缺陷情况详细汇报区队领导。交接班时，应当面对接班人员进行交接，重要事宜应向接班人员进行详细的说明。
变电站值班员
副队长
1.区队应定期开展对员工进行巡视标准和规定的培训。2.巡视人员应按设备完好标准和巡视时间认真对设备进行巡视，严禁走过场。3.对巡视时未发现设备缺陷，造成事故者，矿职能科室按照有关规定对责任单位和责任人进行考核。4.区队管理人员每月对变电站各类记录填写情况进行抽查。组长利用上班时间，检查前几个班次当班值班员记录填写情况。
4
设备特殊巡视
穿戴安全防护用品
未穿戴安全防护用品
人
由于巡视人员未穿戴安全防护用品，自身防护措施不到位，与带电设备安全距离不够时，易造成人身触电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
巡视人员进行巡视检查时应戴安全帽、穿绝缘靴
变电站值班员
副队长
1.在巡视时，值班人员应互相监督要求对方穿戴防护用品，并进行进行检查。
2.矿职能科室、区队检查发现巡视人员未穿戴安全防护用品，应要求立即穿戴，并进行批评教育，并按有关规定进行考核。
安全防护用品不合格
机
由于巡视人员穿戴安全防护用品不合格，导致防护用品不能起到防护作用，易造成人身触电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
安全防护用品
巡视人员发现安全防护用品不合格，不得擅自穿戴，应立即更换合格的安全防护用品。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员应按照月历的要求对安全防护用品进行检查，并按要求填写相关的记录。2.变电站值班员巡视检查前应认真检查所穿戴的安全防护用品，如果发现有不合格的不得擅自穿戴，并立即向区队汇报。3.区队接到汇报后，应及时更换相关的安全防护用品。
雾天巡视
能见度低
环
能见度低，不易发现污闪故障部位，设备测温不准确，巡视不到位，对污闪设备的污闪严重程度判断不准确判断，可能造成设备损坏，造成无计划停电事故存在安全隐患。
机电设备事故
I4
F1
4
一般风险
污闪
对照区队特殊天气巡视作业指导书具体要求，开展雾天巡视，发现设备闪络、发热、打火放电等情况，应立即汇报矿职能科室调度及区队领导，对可能引起大面积停电或无计划停电的情况，应立即采取紧急处理措施，防止事故扩大。
变电站值班员
副队长
1.能见度在10米以上，应重点检查室外设备，检查绝缘支撑瓷瓶、套管、引线接头、外壳存在脏污情况的带电设备是否存在闪络、发热、打火放电等情况，一旦发现异常，应立即汇报矿职能科室调度及区队领导，立即安排应急处理。2.能见度10米以内，应严格按照巡视路线开展巡视，与带电设备严格保持安全距离，重点听绝缘支撑瓷瓶、套管、引线接头、外壳存在脏污情况的带电设备是否有异常声响，闻是否有异味，发现异常，应立即汇报矿职能科室调度及区队领导，立即安排应急处理。
4
设备特殊巡视
雷雨天巡视
靠近避雷针、避雷器
人
雷雨天室外巡视靠近避雷针和避雷器，存在雷击风险。
人身触电事故
J3
E2
6
一般风险
变电站值班员
雷雨天气，需要巡视室外高压设备时，应穿绝缘靴，并不准靠近避雷器和避雷针。
变电站值班员
副队长
1.雷雨天气，巡视人员互相监督不准靠近避雷针和避雷器巡视，并不得触及设备外壳。2.区队对员工进行雷雨天气巡视规定进行培训。
大风天气巡视
大风
环
大风天气，大风吹起的物体及围墙外可能飘落的物体搭挂在裸露带电部位，易引发短路故障，造成无计划停电事故。
机电设备事故
J3
C4
12
中等风险
易被大风吹起的物体
大风天气，应增加巡视频次，加强设备运行状况监控，防止大风吹起的物体及围墙外可能飘落的物体搭挂在裸露带电部位，引起短路故障，一旦发现异常，应立即汇报区队领导，安排人员应急处理。
变电站值班员
副队长
1.大风天气巡视人员应增加巡视次数，及时排除围墙外可能飘落物体进站的安全隐患。2.大风天气巡视，严禁站在容易发生高处坠物的地方。4.提前开展此类事故的应急预案演练，确保故障情况下，能够在3分钟内恢复系统供电正常。
高温天气巡视
设备高温过热
机
设备温度超过允许范围时，可能引起接头引线断裂、充油设备喷油等故障，造成设备损坏
机电设备事故
I4
E2
8
一般风险
高温设备
严格执行矿职能科室设备测温管理办法，夏季高温时段增加巡视次数，每天10:00-16:00之间，变电站值班员每小时巡视一次，并对设备引线、接头、线夹等易发热部位使用红外线测温仪测温，并做好记录。区队每月至少进行一次红外线成像测温，并做好记录。若发现设备三相温差超过10℃或设备温升急剧升高，立即汇报区队，按照设备缺陷立即安排处理。
变电站值班员
副队长
1.设备过负荷时变电站值班员应加强巡视。
2.当满负荷时，应及时向调度汇报进行限负荷。
3.区队对过负荷期间没有进行特殊巡视的人员，及不认真巡视的人员按照区队绩效管理办法进行严格考核。
过负荷巡视
设备过负荷
机
设备过负荷，铁芯、接头、引线、电缆头、电流互感器等部位易发热，一旦温度超过允许范围时，可能引起接头引线断裂、电缆头放炮、充油设备喷油等故障，造成无计划停电事故。
机电设备事故
I4
E2
8
一般风险
过负荷设备
每天应注意监控主设备运行情况，发现主设备负荷较大时，应每天及时计算其负荷率，实时监控其负荷变化情况，变电站值班员应熟知本变电站站变压器过负荷允许时间，并熟知本变电站变压器允许的事故过负荷能力。
变电站值班员
副队长
1.夜间巡视时，应保证巡视路线照明充足。2.巡视期间必须有两人进行。3.必须携带便携式的照明灯进行认真巡视。
夜间巡视
照明不足
环
夜间巡视通道照明不足、不易看清楼梯及前面的障碍物，通道不畅，可能踩空、绊倒、摔伤，巡视人员也不易看清设备是否存在缺陷。
其他事故
H5
F1
5
一般风险
照明
工作场所照明、控制事故照明完好，应急布置合理、完好。
变电站值班员
副队长
1.巡视人员必须携带便携式照明灯。应提前看清楼梯及前面的障碍物，并按照规定路线巡视。2.变电站值班人员巡视设备时若发现设备有缺陷应及时向区队领导汇报，并做好相关的记录。
发现设备缺陷
瞒报、未及时上报设备缺陷
人
瞒报、未及时上报设备缺陷，使设备带病运行，可能造成设备损坏或无计划停电事故。
机电设备事故
H5
E2
10
中等风险
变电站值班员
变电站值班员必须认真按要求开展设备特殊巡视工作，对设备异常状态要做到及时发现，认真做好记录，并向区队领导汇报。
变电站值班员
副队长
1.巡视人员发现缺陷，应做好记录，并向区队领导如实汇报。2.如果是危急缺陷或重大缺陷区队领导应立即向矿职能科室领导如实汇报，并及时组织人员及材料进行抢修。3.区队对存在的设备缺陷隐瞒不报的人员进行考核。矿职能科室对未按规定上报缺陷的单位进行考核。
设备存在缺陷
机
巡视时，未能及时发现缺陷或未及时填写记录，可能导致缺陷未及时上报，甚至缺陷扩大，造成设备损坏或无计划停电事故。
机电设备事故
I4
D3
12
中等风险
设备缺陷
严格执行设备巡视检查制度，对照设备完好标准逐条巡视检查，及时发现一、二次系统主要设备存在影响设备正常运行的缺陷，及时采取有效措施防止故障范围扩大，并立即正确填写记录后，将缺陷情况详细汇报区队领导。交接班时，应当面对接班人员进行交接，重要事宜应向接班人员进行详细的说明。
变电站值班员
副队长
1.区队应定期开展对员工进行巡视标准和规定的培训。2.巡视人员应按设备完好标准和巡视时间认真对设备进行巡视，严禁走过场。3.对巡视时未发现设备缺陷，造成事故者，矿职能科室按照有关规定对责任单位和责任人进行考核。4.区队管理人员每月对变电站各类记录填写情况进行抽查。组长利用上班时间，检查前几个班次当班值班员记录填写情况。
5
设备定期试验
事故音响、警铃试验
未试验事故音响、警铃
人
未试验音响、警铃，设备发生事故、障碍及异常情况时，无法及时报警，可能延误事故处理。
其他事故
K2
F1
2
低风险
变电站值班员
应严格执行变电站部分设备定期试验规定，每周试验五防机音响、微机后台综自音响系统完好，报警信息正常；每天试验事故音响、预告音响或警铃，确保音响系统报警功能正常。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员应按月历要求对试验音响、警铃进行试验，并将试验情况填写在相关记录中。2.在试验过程中若发现异常，应及时汇报区队领导。3.区队和矿职能科室变电站值班员若是未按要求对音响及警铃进行试验，区队发现要责令其对音响及警铃进行试验，并按区队绩效考核办法当月进行考核。
事故照明试验
未试验事故照明
人
未试验事故照明，一旦夜间发生交流失电，不利于值班人员及时判断并处理故障，可能延误事故处理。
其他事故
K2
F1
2
低风险
变电站值班员
应严格执行变电站部分设备定期试验规定，每周断开事故照明交流电源，试验事故照明灯亮，确保事故状态下能够快速切换到直流供电系统。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员应按月历要求对事故照明进行试验，并将试验情况填写在相关记录中。2.在试验过程中若发现异常，应及时汇报区队领导。3.区队、矿职能科室对试验情况进行监督检查，发现未严格执行，对责任单位和责任人进行考核。
变压器风扇试验
未试验变压器风扇
人
未试验变压器风扇，一旦变压器过负荷温度迅速升高，或夏季高温时段变压器超温，无法及时降温，可能引起无计划停电事故。
其他事故
K2
F1
2
低风险
变电站值班员
应严格执行变电站部分设备定期试验规定，每半个月试验变压器风扇，操作到手动状态，运行5分钟，观察风扇运行正常。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员应按月历要求对变压器风扇进行试验，并将试验情况填写在相关记录中。2.在试验过程中若发现异常，应及时汇报区队领导。3.变电站值班员若是未按要求对变压器风扇进行试验，区队发现要责令其对变压器风扇进行试验，并按区队绩效考核办法当月进行考核。
逆变电源试验
未试验逆变电源
人
未试验逆变电源，一旦其逆变功能出现故障，遇到变电站内故障或异常引起低压400V交流电源失电时，逆变电源可能无法正常工作，导致后台监控机、五防机黑屏，系统故障报文不能及时报出，影响运行值班人员正确判断、处理事故及异常的速度，可能延长恢复供电的时间。
其他事故
K2
F1
2
低风险
变电站值班员
变电站值班员应按灵武矿区水电分矿职能科室设备定期试验轮换制度，对直流逆变电源每月进行一次轮换试验（有独立蓄电池的UPS每年5月、11月检验一次放电时间），确保其逆变功能正常，低压400V交流电源与直流电源切换过程不出现瞬间断电、后台黑屏等异常现象，一旦遇到变电站内故障或异常引起低压400V交流电源失电时，后台监控机、五防机遥测、遥信、遥控、遥调等功能均正常。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员应按月历要求对逆变电源进行试验，并将试验情况填写在相关记录中。2.在试验过程中若发现异常，应及时汇报区队领导。3.变电站值班员若是未按要求对逆变电源进行试验，区队发现要责令其立即进行试验，并按区队绩效考核办法当月进行考核。
通风、加热、漏电保护装置试验
未试验通风、加热等装置
人
未试验通风装置，发生有毒有害气体泄漏，易造成人员中毒窒息；未试验加热装置，寒冷天气开关柜内、端子箱机构箱易结霜，引起短路、保护误动、拒动等故障；未试验漏电保护装置，一旦发生漏电现象，工作人员可能触电，设备可能被烧坏。
其他事故
K2
F1
2
低风险
变电站值班员
定期试验通风装置，确保其运行正常；按照冬季三防工作安排，定期试验加热装置，确保其加热功能正常；定期试验漏电保护装置，确保一旦发生漏电现象，漏电保护功能正常启动。
变电站值班员
副队长
1.变电站值班员应按月历要求对通风、加热、漏电保护装置进行试验，并将试验情况填写在相关记录中。2.在试验过程中若发现异常，应及时汇报区队领导。3.变电站值班员若是未按要求对通风、加热、漏电保护装置进行试验，区队发现要责令其对通风、加热、漏电保护装置进行试验，并按区队绩效考核办法当月进行考核。
6
倒闸操作
接收调度命令
对操作任务、目的不清楚
人
由于操作人员对操作任务、目的不清楚，导致误操作，易造成人身伤害或大面积停电。
误操作事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰，使用规范的调度术语和设备双重名称，即设备名称和编号。发令人和受令人应先互报单位和姓名，发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1. 变电站值班人员在接受调度命令时，要明确操作任务和目的。 2.与工作票相应的倒闸操作，当班主值班应向工作票签发人、工作负责人再次核实工作内容及工作任务 3.区队跟班领导发现操作人员接受调度命令时，不明确操作任务和目的，要及时制止继续操作，待值班人员明确具体的操作任务和目的后，方可继续操作。区队发现值班员不明确操作任务和目的时，按照区队的绩效考核办法当月进行考核。 4.区队管理人员对操作人员接受调度命令的过程进行抽查考核并定期检查工作票、操作票，抽查录音情况。
填写、审核操作票
不填写操作票或填写操作票不合格
人
由于操作人员不填写操作票或填写操作票不合格，监护人审核不认真，导致误操作，易造成人身伤害或无计划停电事故。
误操作事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
倒闸操作由操作人员填用操作票，操作票应用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写票面统一；操作票票面应清楚整洁，不得任意涂改。操作票应填写设备的双重名称，即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目，并分别手工，然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。操作前进行风险预控。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.操作人员严格执行两票制度.2.操作人员操作前必须认真填写操作票，并确保操作票的正确性。 3.大型操作前，区队应提前一天安排操作人员填写操作票，由当班主值班及班长审核后，区队跟班管理人员应在操作当天再次审核操作票正确无误后，方可执行操作。 4.区队每年对运行人员进行两票培训。5.班组长利用上班时间，检查前几个班次操作票执行情况，发现不合格操作票，应对值班员进行批评教育，并按照区队绩效管理办法，对相应的值班人员当月绩效均进行严格考核。 6.区队每月对两票进行审核，发现有不合格的操作票要求填写人员立即整改，并在当月的绩效考核中进行考核。
模拟操作
未进行模拟预演
人
由于操作人员未进行模拟预演，操作时可能误入带电间隔，造成人身触电，也可能出现误操作行为。
误操作事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
开始操作前，应先在一次系统模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演，无误后，再进行操作。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.操作人员在操作前，应先进行模拟预演，未进行模拟预演的不允许现场操作。 2.跟班管理人员应监督操作人员先在模拟图(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演，若发现操作人员操作前未进行模拟预演，应及时纠正
穿戴安全防护用品
未按要求穿戴安全防护用品
人
由于操作人员未穿戴安全防护用品，与带电设备安全距离不够，易造成人身触电。
人身触电事故
K2
D3
6
一般风险
变电站值班员
倒闸操作前，操作人、监护人均应穿戴合格的绝缘靴、安全帽以及绝缘手套。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.变电站每日当值人员操作前应全面检查一次安全防护用品，确保安全防护用品在试验周期内，外观检查应完好，无破损情况。 2.区队跟班管理人员抽查变电站倒闸操作人员的安全防护用品穿戴情况，检查发现不合格安全防护用品或穿戴不规范，按照区队绩效管理办法，对组长和所有变电站值班员当月绩效均进行严格考核。
6
倒闸操作
实际操作
未核对设备双重名称
人
操作前未核对设备双重名称，造成误操作。
误操作事故
H5
F1
5
中等风险
变电站值班员
操作前，应先核对系统方式、设备名称、编号和位置，经操作人和监护人先后共同确认设备双重名称准确无误后，方可开始操作。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.操作前，操作人和监护人应采用“手指口述法”先后共同确认设备双重名称准确无误后，操作人高声呼唱：“【双重名称】xxx(yyyy)开关柜在此”由监护人下令“xxx(yyyy)开关柜位置及双重名称正确，可以操作”，操作人方可开始工作。 2.区队跟班管理人员应尽职尽责，实时监护现场倒闸操作过程，发现操作人员、监护人员走错间隔或动错设备，应立即责令其改正
实际操作
跳项漏项
人
操作中，跳项漏项，易出现误操作行为，造成设备损坏或人身伤害。
误操作事故
H5
F1
5
一般风险
变电站值班员
操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票)，宜全过程录音。操作过程中应按操作票填写的顺序逐项操作，并严格执行手指口述。每操作完一步，应检查无误后做一个“√”记号。
变电站值班员
现场跟班管理人员
1.操作过程中，应对照操作票逐项操作，操作完一项，复查无误，应在本项后打“√”，然后再开始下一项操作,严禁跳项、漏项。2.区队管理人员应尽职尽责，实时监护现场倒闸操作过程，发现操作人员、监护人员跳项漏项操作、合并打“√”等不安全行为，应立即责令其改正。
机构卡塞
机
倒闸操作中，机构卡塞，可能延误送电时间，或者无法正常停电。尤其是主变或进线断路器、隔离开关操动卡塞，会增加大面积停电风险。
若操作人员强行继续操作，可能造成设备损坏，甚至人身伤害。
机电设备事故
H5
E2
10
中等风险
操动机构
操动机构电源开关位置正确 ，合闸熔断器完好，规格符合标准；分合闸指示灯、储能指示灯均指示正确；行程开关无卡涩、变形；弹簧、蝶簧完好，弹性形变正常；.分、合闸线圈、合闸接触器无冒烟、异味、变色；储能电机运转正常；各连杆、转轴、拐臂无变形、无裂纹，轴销齐全；隔离开关操动机构连杆无弯曲、连接无松动、无锈蚀，开口销齐全；隔离开关行程