001-003内部审核.doc

南京吉姆服饰有限公司质量管理体系内部审核资料 1、内部通知 2、内审计划3、首、末次会议签到表4、审核检查表5、不符合报告6、不符合项分布表7、内审报告2009年12月10日关于质量管理体系进行内部审核的通知各部门、车间：为检查ISO9001：2000标准的执行、运行等情况，经研究决定在2009年12月17、18日进行质量体系内部审核，具体安排详见（JM/QR-ZH020）审核计划表。请各部门、车间负责人于12月17日，上午8：30分准时在参加会议。特些通知。管理者代表：2009年12月10日内部审核会议签到表编号：JM/QR-ZH014 日期： NO：部门姓名职务部门姓名职务内部审核实施计划 JM/QR-ZH0201 审核目的：对质量管理体系运行状况进行符合性审核，通过审核验证质量管理体系对ISO9001:2000标准要求的符合性、充分性、适宜性。2 审核范围：质量手册覆盖的部门、场所、产品。ISO9001:2000质量管理体系要求（除7.3条款）的所有条款。3 审核依据：ISO9001:2000质量管理体系 要求；公司质量手册、程序文件及管理体系第三层次文件和记录；适用的法律法规和行业标准。 顾客要求。4 审核时间： 2009-12-17至2009-12-185 审核组成员：组长：何维英；组员：周莹莹、程铸浩、胡成、徐海霞 。6 审核安排：日期审核时间审核部门及条款第一组：何维英、胡成审核时间审核部门及条款第二组：周莹莹、程铸浩、徐海霞178:30-9:00 首次会议9:00-11:30总经理 、管代5/6.1/7.3/7.4/8.1/8.2/8.3/8.59:00-10:30缝制车间7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.313:00-14:30业务部7.1/7.2/7.4/8.2.110:30-11:30生产部6.4/7.1/7.514:30-15:30设备部6.3/7.5.1/7.613:00-14:30综合部4.2.3/5.6/6.2/8.4 15:30-16:30裁剪车间7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.314:30-16:00后整理车间7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.4/7.5.5/8.2.316:30-17:30仓库6.4/7.5.3/7.5.516:00-17:30质检部7.4.3/7.5.1/7.5.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5188:30-9:30内审组沟通 与公司最高管理层沟通9:30-10:00末次会议注:各部门均要审核:4.2.3/4.2.4/5.4.1/5.5.3/6.4/8.2.3编制： 日期： 审批： 日期：