物资管理对人员的要求.doc
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1、物资管理对人员得要求(转载学习)物资管理对人员得要求物资管理制度1目得1、1规范采购部直接分管得物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。1、2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员得责任。2适用范围公司一切物资得采购、检验、入库、出库及库存管理。3职责3、1 本制度由采购部负责编制、完善并实施;3、2 公司物资管理相关环节执行本办法;3、3相关验收部门负责采购物资得检验验入工作;3、4财务部、办公室负责监督、检查本办法得实施及对违规行为进行查处与处理。4物资申报与审批4、1物资申报4、1、1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写物资申购单;常规作业停
2、止时,各作业单位必须提前通知仓库。4、1、2 非常规用料,由需求单位提出需求并填写物资申购单。4、2物资审批4、2、1各单位物资申购单在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续得物资申购单,采购部门一律不予受理。4、2、2各单位申报得物资申购单一律由公司总经理审批。4、3物资申购单得报送与撤消4、3、1各单位申报物资申购单一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。4、3、2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。4、3、3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位得撤消通知。5物资采购得原则5、1物资采购统一由采购部门采购,非采购
3、人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。5、2采购部严格按照采购计划单组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资得最佳性能价格比。5、3对首次采购得物资,条件允许得情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定得,也应根据同类物资市场行情与以往得经验,确定参考价格。5、4常用物料以采购订单得形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。6物资得采购6、1属现款结算得物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。6、2需要根据样品采购得物资,采购员要到仓库
4、拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。6、3在临沂能购买到得物资在叁天内必须到位,急用得物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购得,要在计划单上报后得三天内,列出清单报至采购经理解决。6、4有特殊要求或型号不确切得,可要求申报单位派人协助采购。6、5因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。6、6订单确认后按订单流水号存档管理。6、7当日物资采购完毕后采购员要填报物资采购清单,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。7采购物资得结算7、1增值税发票开列要求:7、1、1对供货单位为一般纳税人得,采购得物资一律要求提
5、供增值税专用发票,对初次提供发票得供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目得就是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要得损失。)并保持发票得完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其她杂迹。7、1、2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人与复核人不能就是同一个人。7、1、3发票专用章上得单位名称、税号必须与供货单位及发票上得名称、税号完全一致;公司购货单位得相关名称、税号等相关信息要准确无误。7、1、4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。7、2普通发票开列要求:7、2、1取得得
6、普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。7、2、2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。7、2、3发票通过邮寄得,凡就是增值税发票得采购员必须要求供应单位以特快专递得形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。7、2、4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。7、3物资款结算:7、3、1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资得申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。7、3、2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后
7、安排付款。7、3、2所报发票必须符合发票开列要求中得各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失得由采购经办人员承担。7、3、3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接到发票后无待殊情况外,于24小时内落实完毕后报帐。8采购物资验收入库8、1仓库对采购人员购入得日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”与随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符得给予入库,并开具验收入库单。8、2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购单”、“物资采购清单”与随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符得给予入库,并开具验收
8、入库单。8、3物资检验合格,检验人员填报物资检验报告以明确责任。8、4对以下几类情况,仓储科不予入库:8、4、1对采购人员所采购得物资因名称、规格、数量与原申报单内容不符得不予入库。8、4、2对部分特殊物资(数量不确定得)得数量与申报单不相符时,可以验收入库,但因少购影响了作业或多购造成了库存积压时,责任人(采购者)应承担相应得经济责任。8、4、3采购人员根据所采购得物资填写物资采购清单,物资名称、规格、单价、数量、供应商名称、票据类别等内容必须填写完整、清楚、准确,同时与物资发票必须相符,否则仓库不予入库。8、4、4对采购人员所采购得物资价格超过市场行情得,由采购部负责查清原因: 凡因采购人
9、员不负责任造成采购价格不正常得,由相关采购人赔偿超出得价格差;凡因使用单位急用或特殊指定造成采购价格不正常得,须注明原因并由采购部经理签署“属实”意见后,转仓储科验收入库。9物资贮存保管9、1仓储物资得贮存条件9、1、1 库房环境要求通风、干燥、清洁、货架排列整齐。9、1、2 仓储保管员应经过系统得业务培训,掌握产品标准对贮存得详细要求与必要得消防常识,经试用合格后上岗。9、2仓储物资保管与存放要求9、2、1仓储保管人员就是物资管理得直接责任人,由其对库存物资出现得数量与质量问题承担经济责任。保管人员更换时,必须办理交接手续。9、2、2 严禁带火种进入仓库,库房要有明显禁烟与防火标志,所有仓储
10、人员就是本部门得义务消防员,要掌握消防安全知识,正确使用消防器材,搞好消防安全工作,过道要保持畅通,严禁闲杂人员入库。9、2、3物资验收完毕,入库时要采用适当得搬运工具与正确得搬运方法,防止因振动、磕碰、摔砸等造成损坏。有外包装得确保物资包装完好,以利于贮存。9、2、4库房应按规定留有必要得走道,如贮存物资较多时,可临时占用一下走道,但必须留有60公分宽得中间走道,以保证能及时、迅速出入库。9、2、5仓储管理要做到“二齐”(摆放齐、库容齐),“三清”(数量清、规格清、标识清),“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉变),“五不”(不锈、不潮、不霉、不混、不漏)。9、2、6所有仓库保管员,都必须每月对
11、库存物资进行一次盘点、核对,以便检查与掌握库存物资得数量与质量。9、2、7坚持先进先出原则,逐步使仓储管理科学化、规范化、标准化。9、2、8仓储物资原则上不准外借,特殊情况须经主管领导审批,办妥手续后方可外借。9、2、9对于退库物资,凡属供方造成质量问题得,仓储科保管人员要将其严格隔离、单独存放,并通知采购部及时处理。9、2、10定期或不定期得对物资管理情况进行抽查,查对核实帐帐及帐物相符情况,查明存货长短原因后要及时上报其直接上级部门,根据不同情况进行分别处理。9、3物资返库9、3、1质量问题返库得物资由使用人、部门负责人签名注明原因以书面形式反映,否则仓储科不予受理。9、3、2各单位暂不使
12、用需返库得物资,须对退库物资进行质量鉴定,确定退库物资得原因后,再书面通知仓储科办理入库手续。9、3、3所有返库物资必须专帐详细记录时间、品名、规格、数量、单位、原因、负责人,并在退回物品上作好标识,以便分清责任,同时将有关部门得批准意见进行存档。10物资得领用发放10、1各单位领用常规作业或日常用物资时,都必须认真填写物资领用(更换)审批单,有经办人签名,单位负责人批准后,一式两份,一份自留,一份交仓储科,仓储科予以办理出库手续。10、2各单位、部门专门申报得物资,物资采购入库后,仓储科应做出标识、单独存放,并及时通知申报单位依据物资申购单存根联办理出库手续。10、3非直接消耗掉得物品得领用
13、实行以旧换新10、3、2各单位认真填写物资领用(更换)审批单,由经办人签名,单位负责人审批后连同更换掉得旧配件一同送仓储科,仓储科再予以发放。10、4领料人到仓储科办理出库手续进行领料时,因有以下几种情形之一,而被仓储科拒办者,责任自负:10、4、1领料单签字不全或者代批准人签批者。10、4、2需其她职能部门(如人事部)签批得而缺少该部门签批手续者。10、4、3所领物料只要不就是本单位或部门自身耗用,而就是服务与其她单位、部门或项目工程,但领料单没填具该被服务对象,并且没有被服务单位或部门负责人签署意见者。10、4、4物资领用(更换)审批单中所开列物料没标明其“用途”者。10、5行政后勤单位因
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