中国中化集团公司企业HSE管理体系指南.doc
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1、中国中化集团公司企业HS管理体系指南概述随着中国中化集团公司(以下简称中化集团)发展战略得推进,实业项目迅速增多,面临得职业健康、安全生产与环境保护(简称HE)风险不断加大,为了使HS工作能够更好地适应集团业务发展得需要,建立、运行具有中化特色得HSE管理体系就是十分必要得。为指导与规范所属企业得S管理工作,在吸取国内外先进得管理理论与实践经验得基础上,结合中化集团企业得实际情况,制定本指南,作为企业建立与运行SE管理体系得依据。指南得文件结构本指南由三个部分文件组成:一就是概述,介绍建立指南得目得,指南得文件结构、应用方法与体系运行机制及术语等内容.二就是体系基本要素,综合叙述体系八个要素得
2、基本要求.三就是体系要素控制要求,就是体系基本要素得支持性文件,规定了体系八个要素基本要求得重点管理内容,这些内容须随着国家与上级有关规定得改变而变化,因此将此部分从体系要素中分离出来,便于及时修订,以保证体系得时效性。指南得应用本指南适用于中化集团下属全资、控股与管理得企业得HSE工作。中化集团各二级单位,应当依据本指南得各项要求,结合行业得HSE特点,建立管理手册并开展体系管理工作,负责对下属企业SE管理体系得建立与运行进行全面监督、管理与控制,每年进行考核.各企业必须全面建立与运行E管理体系,至少覆盖指南所列八个要素及其要求得全部内容,为了追求与实现更卓越得HSE绩效,还可以根据自身得实
3、际情况增加与扩大相关范围与内容。体系得建立与运行企业应当按本指南规定得内容建立、运行HSE管理体系,将其作为基本得HSE管理要求。依据本指南得各项要求,企业根据自身得特点与实际情况,发现并改进与体系要求不相符得部分。企业采用其她先进得管理系统与方法,在管理方式与内容方面有与本体系重复或类似得时候,建议进行管理上得融合,以提高效率。术语PA原理DC循环就是能使任何一项活动有效进行得一种合乎逻辑得工作程序。P(Pla)计划。包括政策、规划与目标得确定以及活动计划得制定;(DO)-执行。执行就就是具体运作,实现计划中得内容; C(Check)-检查.就就是要总结执行计划得结果,分清哪些对了,哪些错了
4、,明确效果,找出问题; A(Actin)-行动(或处理)。对总结检查得结果进行处理,成功得经验加以肯定,并予以标准化或制定相应得文件,便于以后工作时遵循;对于失败得教训也要总结,以免重现。对于没有解决得问题,应提交给下一个PDCA循环中去解决。企业中化集团所属全资、控股与管理得三级单位,这些单位应当就是具有生产性质得实体企业,单纯从事金融与资本运作业务得单位暂不包括在内.高危企业中化集团所属得矿山、建筑施工与易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品得生产、储存、运输、使用等单位称为高危企业。管理规定企业制定得各种规章制度文件,其文件名称可以根据企业需要自行确定。危险源可能导致伤害或疾病、
5、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合得根源或状态。主要包括以下几种类别:一就是指违反安全生产、环境保护等法律、法规、规章、标准、规程与H管理制度等规定得情况;二就是指物得危险状态;三就是指人得不安全行为;四就是指管理上得缺陷。 环境因素企业得各项活动、产品或服务中能与环境发生相互作用得要素。实际工作中可参考危险源得类别予以确定.辨识识别危险源(环境因素)得存在并确定其特性得过程。风险某一特定危险情况(对环境有害影响)发生得可能性与后果得组合。风险评价评估风险大小以及确定风险等级得全过程。三同时企业得新建、改建、扩建工程项目得H设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。四不放过
6、事故原因分析不清不放过;事故责任者与群众没有受到教育不放过;没有落实防范措施不放过;责任者没有严肃处理不放过。中国中化集团公司企业HSE管理体系 基本要素中国中化集团公司企业HE管理体系由八个基本要素组成,每个要素中又有若干项要求,这些要素与要求就是根据PCA管理原理按顺序排列得,如下表:要素一政策与规划政策规划要素二对领导得要求领导得SE资格、意识与能力领导得HSE职责领导HE职责得履行要素三机构、人员与沟通机构人员沟通要素四辨识评价法规获取危险源(环境因素)辨识与风险评价要素五文件与记录文件记录要素六目标、计划与控制目标计划SE投入计划实施变更得HE控制应急控制要素七检查、问题与事故得管理
7、检查问题得管理事故得管理要素八内审、管理评审与考核内部审核管理评审考核要素一:政策与规划1、1 政策S政策就是企业在HE方面得态度、理念、原则与方针,体现企业对HE工作得理解、重视与承诺,就是企业文化得组成部分.1、 规划 为保证HE工作得持续改进与不断发展,明确努力方向,应制定工作规划,以实现H长期目标。要素二:对领导得要求领导指得就是企业领导层,包括领导班子各个成员。主要负责人对本单位HSE工作负全面责任,其它成员在各自分工范围内负责.2、领导得HS资格、意识与能力领导应经过相应得HSE培训,并考核合格取得有关资格. 为了有效履行领导得SE职责,仅取得HSE资格就是不够得,领导应当具备与其
8、岗位相应得HE意识与能力。2、2 领导得E职责 在责任制中明确规定领导得SE职责及工作要求.2、领导SE职责得履行SE工作就是领导工作得重要组成部分,在工作中要依据责任制得具体规定,切实履行其HSE职责并列入绩效考核。要素三:机构、人员与沟通 3、1机构.1。1 HSE委员会企业应成立由主要负责人为主任得SE委员会,该委员会为企业得E最高领导机构。委员会应设置日常办公机构。3.1.2 SE管理机构与专职管理人员高危企业必须设置HS管理机构,配备专职HSE管理人员。其它企业必须在S委员会日常办公机构中设置专职SE管理人员。3.3 其她机构与部门 本着“谁主管谁负责”得原则,企业内所有机构与部门都
9、负责各自工作范围内得E工作并承担主体责任,在责任制中对其HSE工作内容予以明确。3。14 要素主管部门企业对每个要素及其每项要求都必须明确一个主管部门。3、2 人员3.1 上岗规定所有岗位得HSE任职条件与人员上岗得管理程序。3.2.2 SE培训对所有人员得HS培训在种类、形式、内容、时间与考核等方面做出规定,这些规定应当有针对性与时效性.HSE培训工作应当制定计划并且实施、评价与改进.3.3 岗位HE职责在责任制中明确规定所有岗位得E职责,所有人员必须按照责任制规定履行其职责并纳入绩效考核。、3 沟通3。3.1 内部沟通企业应当建立畅通得与员工沟通得渠道,有关领导与部门对员工得HSE方面得意
10、见或建议必须给予明确答复。工会组织应当有效履行其监督职能。3。3。2 外部沟通确定与外部进行HSE信息沟通得主管部门,负责对外部HSE信息进行相应控制与有效沟通。要素四:辨识评价4、1 法规获取企业应及时获取、保存与公示本单位适用得法律、法规、规章、规范性文件、标准、规程与上级要求及外部有关要求,并以此为依据制定与修订文件.这些资料应当供员工查阅使用。、2危险源(环境因素)辨识与风险评价42。 辨识评价管理规定企业对危险源(环境因素)辨识与风险评价得工作过程、辨识评价方法与形成得结果及其整改要求做出规定。 辨识评价实施危险源(环境因素)辨识与风险评价必须覆盖企业所有工作范围,保证全员参与。4。
11、辨识评价结果按企业规定得评价方法确定危险源(环境因素)得风险等级,进行相应整改,高风险等级危险源(环境因素)得整改应列入目标与计划。整改完毕后确认效果。要素五:文件与记录5、1文件各单位必须建立健全HSE文件系统,至少应包括体系管理手册、责任制度、规章制度(规定或程序)与操作规程(岗位工作标准)。HSE文件应当作为企业整体文件系统得一部分,避免与其它文件重复.HE文件应建立独立得文件目录,并对这些文件进行有效管理,保证员工能够方便地查阅。5、2记录企业各管理层级必须确定记录得范围、形式、内容等事项,规定管理方法,建立记录清单与记录档案,并妥善保存。各管理层级与专业部门定期对主要得SE记录进行归
12、纳、整理,采用适当得方法进行统计分析,发现与总结管理经验与规律,找出重点与突出得问题,为改进提供依据。要素六:目标、计划与控制6、1 目标 企业应制定年度HS目标,并将目标责任逐级分解,签订目标责任书。、2 计划根据年度HSE目标,制定企业得年度、季度(月度)HSE工作计划。6、3 HS投入企业应制定S投入管理规定与年度计划。高危企业必须遵守执行国家有关HS投入方面得规定。“新、改、扩建设项目必须执行“三同时有关规定.HSE专项资金应专款专用。6、4计划实施 计划必须明确责任部门,由其负责计划得实施。计划必须明确监督部门,由其负责对计划实施情况定期监测.6、5变更得HSE控制发生变更时,首先判
13、定其对HSE就是否有影响,有影响时进行HE控制.制定变更得SE控制规定.6、6应急控制应急控制至少应涵盖自然灾害、生产安全事故、职业病危害事故、环境突发事件、公共卫生事件等方面.企业应依据政府有关规定与上级要求,结合实际情况编制、评审、修订、发布、下发、培训演练应急预案,并按要求进行备案。 在发生紧急情况时按应急预案得规定开展应急行动。要素七:检查、问题与事故得管理7、1检查 企业应定期与不定期得组织各种形式得SE检查,各层级、各专业在其工作范围内制定H检查管理规定,确定检查时间、方式、人员、对象及内容、所需工具、检查步骤、检查记录、整改要求等内容。7、2问题得管理对未遂事故、未构成轻伤得轻微
14、伤害与检查、内部审核、管理评审等发现得各种问题进行记录、分析、整改。7、3 事故得管理根据政府有关规定与上级要求制定事故得报告、调查、处理、整改等方面得管理规定并实施,形成事故报告并建档,对整改与处理引起得变化进行变更控制。要素八:内审、管理评审与考核8、1内部审核 每年由领导组织至少一次针对所有要素得全面内部审核,由具备审核能力得、无利害关系得内部人员参加,对企业所有业务范围内得HSE工作进行审核,审核过程应形成完整得记录。、2管理评审 每年由企业主要负责人主持召开管理评审会议,对检查、内部审核等发现得问题进行核查,对有关要素得管理情况进行评审,提出管理方面得改进意见,并作为考核得依据之一。
15、、3考核 将HE工作纳入绩效考核。全面总结年度HSE工作,提炼经验、吸取教训,提出书面得年度HSE总结报告.中国中化集团公司企业H管理体系要素控制要求要素一:政策与规划1、1政策政策得制定应全员参与.政策得内容必须与企业得实际情况相符合,避免空洞。政策应当以文件形式予以公布,须向员工说明其含义,并可以向外界公开。、2 规划研究借鉴先进得HSE管理方法;对照企业SE现状,找出差距;制定相应得HSE规划,应包括目标、依据、投入规模、实现方法等内容。要素二:对领导得要求2、1领导得HS资格、意识与能力主要负责人与HSE工作得分管领导应根据有关规定得要求,实施领导得安全资格培训与取证工作;其她领导必须
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