山东省建筑施工企业安全生产条件复查表.doc

山东省建筑施工企业安全生产条件复查表

- 25 -
2020年5月29日
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山东省建筑施工企业安全生产条件复查表
一、汇总表(格式):
企业名称

联系电话

企业地址

许可证编号

一般安全生产条件考核
施工现场安全生产条件考核(在对应项目打√)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

安全生产管理制度
(10分)
安全生产投入
(10分)
安全生产管理机构设置
(15分)
三类人员安全生产考核
(15分)
特种作业人员配备
(5分)
安全教育培训
(10分)
办理工伤保险及意外伤害保险
(5分)
施工起重机械设备管理
(10分)
职业危害防治措施
(5分)
危险性较大工程、分部分项工程及重大危险源监控措施
(10分)
生产安全事故应急救援预案及演练记录
(5分)
项目合计得分
考核实际得分

100

合格□
基本合格□
不合格□
考核结论
合格□ 基本合格□ 不合格□(在对应项目打√)
检查人
姓名:

(主管部门)执法证书编号:
检查时间

受检(自查)单位负责人
(签字)

受检(自查)时间

姓名:

(主管部门)执法证书编号:

安全生产条件复查考核评分说明

1、此表及以下表格可作为企业自查使用,也可作为主管部门抽查使用。企业安全生产条件对应12个检查表格。一般安全生产条件考核对应11个分表,考核结果汇总所得分值,结合施工现场安全生产条件检查结果,作为企业安全生产条件考核的依据。
2、一般安全生产条件考核汇总分值计算方法(考核计分采用百分制)
(1)各分表中20分(含)以上项目为主要评价项目,20分以下项目为一般评价项目。每个分表中有2项主要评价项目或3项一般评价项目得分为0,该分表不得分。汇总表单项得0分,一般安全生产条件考核为0分;
(2)汇总表中各分项实得分=该分项在考核分表中实得分之和乘以汇总表该分项应得分值/100,
(3)汇总表中企业考核实际得分=汇总表中分项合计总分
(4)各分表中每项扣减分数总和超出该项应得分后,该项实得分数为零。

二、一般安全生产条件考核分表(格式)
2-1:安全生产管理制度
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业部门设置及管理人员花名册
查有关文件
5
未根据企业管理特点设置部门的,扣5分;
未建立管理人员档案的,扣5分;

2
建立安全生产责任制度
查有关文件和责任书文本
20
未按规定建立安全生产责任制度的,扣20分;
安全生产责任制度不健全的,扣5-10分;
安全生产责任制内容不真实或缺乏可操作性的,扣5-10分。

3
制定安全生产管理目标
15
未制定安全管理目标(伤亡控制、安全达标和文明施工目标)的,扣15分;
安全生产管理目标未分解的,扣5-15分;
安全管理目标未落实或未执行的,扣5-15分;

4
实行安全生产责任制,与相关人员或单位签订安全生产目标责任书
5
未签订安全生产目标责任书的,扣5分;
目标责任书签订不全的,扣1-5分

5
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制
查看文件和现场
15
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未建立的,扣15分;
各部门、岗位人员及施工现场总分包安全生产责任制未落实或未得到明确的,扣5-15分;

6
内部经济承包合同中安全生产管理职责和指标
10
合同中未制定安全生产管理职责和指标的,扣10分;
职责和指标与企业安全生产管理目标不相符的,扣5-10分;

7
建立安全生产奖惩考核制度
查有关文件
10
未建立安全生产奖惩考核制度的,扣10分;
安全生产奖惩考核制度不齐全的,扣5-10分;

8
安全生产奖惩考核制度落实情况
查有关记录
10
未按安全生产奖惩考核制度落实奖罚的,扣10分;
安全生产奖惩考核制度奖罚落实不到位的,扣5-10分

9
对专业承包及劳务分包单位资格资质管理及施工现场控制
查看文件和现场
10
总包企业未制定对分包资格管理及施工现场办法的,扣10分;
专业承包未制定劳务分包管理办法的,扣10分;
劳务企业未制定现场管理办法的,扣10分;

检查项目小计
100

2-2:安全生产投入
序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产资金保障制度
查有关文件
15
未按规定建立安全生产资金保障制度(审批、监督管理、验收等内容)的,扣15分;
安全生产资金保障制度不健全的,扣5-10分;
安全生产资金保障制度内容或缺乏可操作性的,扣5-10分。

2
安全生产资金使用的年度计划
10
未制定安全生产资金使用年度计划的,扣10分;
未实施安全生产资金使用年度计划的,扣10分;
年度计划制定不健全的或实施不到位的,扣5-10分;

5
安全教育培训专项资金
查有关文件和管理流程及资金实际使用的发票。
15
未设立安全教育培训专项资金的,扣15分;
安全教育培训专项资金使用不到位的,扣5-10分;

3
企业安全生产措施费用使用记录
20
未落实安全防护用品资金的,扣20分;
未建立安全生产资金使用记录的,扣5-15分;
企业安全生产资金使用记录(安全设备、安全防护用品、安全措施费用、安全教育培训、)不齐全的,扣5-15分;

7
各施工现场安全费用使用记录
抽查施工现场
20
施工现场未落实安全生产措施费用的,扣20分;
安全生产措施费用未专款专用的,扣5-15分;
施工现场无安全费用拨付、使用记录的,扣5-15分;

9
建设单位措施费用凭证
10
未取得建设单位措施费用凭证的,扣10分;

10
安全生产投入总额占企业施工总产值达到有关规定要求
查企业管理台帐
10
未达到的,扣10分;

检查项目小计
100

2-3:安全生产管理机构

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全生产管理机构
查管理文件
20
未建立安全生产管理机构的,扣20分;
安全生产管理机构职能不健全的,扣5-10分;
安全生产管理机构未行使职能的 ,扣5-10分;

2
专职安全生产管理人员
20
未配备专职安全生产管理人员的,扣20分;
专职安全生产管理人员未取得考核证书的,扣5-20分;
专职安全管理人员配备不足的,扣5-20分;
专职安全管理人员存在兼职的,扣5-10分;

3
安全机构设备与经费
10
安全机构未配备日常检查设备的,扣10分;
安全机构无管理必要经费的,扣10分;

4
安全生产管理机构责任分工
5
安全管理机构人员无责任分工的,扣5分;
安全管理机构人员责任分工不健全的,扣1-5分;
安全管理机构人员责任未落实的,扣1-5分;

5
安全生产检查制度
10
未制定安全生产检查制度的,扣10分;
检查制度落实不到位的,扣5-10分;

6
企业月检、施工现场周检及专项、季节性安全检查的时间和实施要求
抽查施工现场
10
未实施企业月检、施工现场周检的,扣10分;
日常检查次数未达到要求的,扣5-10分;

7
隐患整改、处理和复查
查管理档案
10
未建立隐患整改、处理和复查机制的,扣10分;
企业检查记录收集不全的,扣5-10分;
现场隐患整改不落实的,扣5-10分;

8
定期或不定期召开安全生产工作会议,公布检查、处罚情况,部署任务
5
未建立安全生产会议制度的,扣5分;
会议记录收集不全的,扣1-5分;

9
每半年开展一次企业安全生产条件自查,并写出报告
10
未开展安全生产条件自查的;扣10分;
安全生产条件自查弄虚作假的,扣5-10分;

检查项目小计
100

2-4:三类人员安全生产考核

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
三类人员管理档案
查管理档案
20
未建立三类人员管理档案的,扣20分;
三类人员管理混乱的,扣5-20分;

2
法人代表、总经理、分管安全的副经理持证上岗
查证书原件
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人持证上岗的,扣10分;

3
项目负责人持证人数达到要求(与资质标准要求相同)
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人的,扣5分;

4
专职安全生产管理人员持证人数达到要求(大于项目经理负责人的人数)
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人的,扣5分;

5
施工现场专职安全生产管理人员持证上岗
查施工现场
20
全部未持证上岗的,扣20分;
每缺少1人的,扣10分;

检查项目小计
100

2-5:特种作业人员配备

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业特种作业人员管理制度
查管理文件
20
未制定企业特种作业人员管理制度的,扣20分;
制度未落实的,扣5-20分;

2
本企业特种作业人员操作规程
20
未制定本企业特种作业人员操作规程的,扣20分;
操作规程未实施的,扣5-20分;

3
本企业特种作业人员花名册
查管理档案
20
未建立本企业特种作业人员档案的,扣20分;
特种作业人员管理混乱的,扣5-10分;

4
企业特种作业人员各工种配备情况
20
特种作业人员各工种配备(根据企业专业)不齐全的,扣5-20分;

5
施工现场特种作业人员档案
20
未建立施工现场特种作业人员档案的,扣20分;
档案不齐全的,扣5-20分;
特种作业人员人证不相符的,每发现一人,扣5分,扣完为止

检查项目小计
100

2-6:安全教育培训

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
安全教育培训制度
查管理文件
20
未制定安全教育培训制度的,扣20分;
安全教育培训制度不具备可操作性的,扣5-10分;

2
企业安全教育培训计划
20
未制定安全教育培训计划的,扣20分;
安全教育计划未全部实施或未实施的,扣5-10分;

3
实施教育培训活动,培训考核有记录
查培训档案
20
未组织安全教育培训活动的,扣20分;
安全教育活动记录不全的,扣5-10分;

4
企业管理人员教育档案
10
未建立企业本部管理人员安全教育档案的,扣10分;
管理人员教育档案不全的,扣5-10分;

5
各施工现场管理人员教育档案
10
未建立现场管理人员安全教育档案的,扣10分;
现场管理人员教育档案不全的,扣5-10分;

6
各类安全活动(安全月等)记录
10
企业未按规定开展安全生产活动的,扣10分;
安全生产活动未全部实施的,扣5-10分;

7
职工夜校开办情况(计划、教材、签到、考核等记录)
10
施工现场未按规定开办职工夜校的,扣10分;
企业对职工夜校未进行统一管理的,扣3-5分;

检查项目小计
100

2-7:办理工伤保险及意外伤害保险

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
企业办理意外伤害保险
查文件
30
企业未办理意外伤害保险的,扣30分;
每发现一处在建工程未办理意外伤害保险的,扣10分,扣完为止;
未依据意外伤害保险对伤亡职工进行赔付的,每起扣10分,扣完为止;

2
企业办理工伤保险
查文件
30
未办理工伤保险的,扣30分;

3
工伤事故报告、调查和处理制度
查文件管理
20
未制定相关制度的,扣20分;
制度未落实的,扣5-10分;
制度不健全的,扣5-15分;

4
工伤、事故处理档案
查管理档案
20
未建立工伤、事故处理档案的,扣20分;
工伤、事故处理档案不齐全的,扣10-20分;

检查项目小计
100

2-8:施工起重机械设备管理

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
起重机械设备管理档案台帐
查企业管理资料
20
未向注册所在地县级以上建筑工程管理部门办理设备备案手续,扣20分;。
未建立起重机械设备管理档案台帐的(包括:自由设备、租赁设备、施工现场使用设备、安装或拆除中设备),扣20分;
起重机械设备管理档案不齐全的,扣5-10分;

2
起重设备定期检查、维护制度
10
未建立起重设备定期检查、维护制度的,扣10分;
未按照制度实施的,扣5-10分;
实施记录不齐全的,扣5-10分;

3
施工起重设备的生产许可证、出厂检验报告、出厂合格证
抽查施工现场
10
未提供相关证件的,扣10分;
起重设备证件不齐全的,扣5-10分;

4
起重设备租赁合同明确安全生产管理职责
10
未确定安全生产管理职责的,扣10分;
安全生产管理职责实施的不到位的,扣5-10分;

5
现场设备安装、拆除队伍审查
10
未对施工现场设备安装、拆除队伍审查的,扣10分;
审查不细致,存在问题的,扣5-10分;

6
现场设备安装、拆除专项方案
20
未制定专项方案措施的,扣20分;
方案未按规定审批的,扣5-10分;
方案未落实的,扣5-20分;

7
现场设备检测(检验)验收记录
20
设备安装和拆卸前,未向工程所在地县级以建筑工程管理部门进行书面告知的,扣20分。
起重设备未检测(检验)、验收的,扣20分;
检测、验收记录不齐全的,扣5-10分;

检查项目小计
100

2-9:职业危害防治措施

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
职业危害防治措施
查管理文件、抽查现场
20
未对企业承接工程存在的职业危害进行分析的;扣5-15分
未制定职业危害防治措施的,扣10-20分;
防治措施实施不到位的,扣5-15分;

2
作业场所防护措施
20
未制定相关措施的,扣20分;
防护措施缺少针对性的,扣5-10分;
有一项措施未实施的,扣5分,扣完为止;

3
个人防护措施
20
未制定个人防护措施的,扣20分;
防护措施缺少针对性的,扣5-10分;

4
本企业购买使用劳保用品统计
抽查现场
20
未按照职业危害配备劳保用品的,扣20分;
现场劳保用品发放、使用不到位的,扣10-15分

5
定期检查办法
查管理记录
20
未制定检查办法的,扣20分;
检查工作未实施或不到位的,扣10-15分;

检查项目小计
100

2-10:危险性较大分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的监控措施

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
危险性较大分部分项工程或现场易发重大事故的部位、环节得监控(以下简称重大危险源)管理制度。
查管理文件
20
未建立监控管理制度的,扣20分;
监控管理制度未实施的,扣5-15分;
监控管理制度缺乏针对性的,扣5-10分;

2
重大危险源管理档案。
查管理档案
20
未建立动态管理档案的,扣20分;
动态管理档案不齐全的,扣5-10分;

3
重大危险源制定有针对性的应急预案
查管理文件
10
未制定应急预案的,扣10分;
应急预案缺乏针对性、可操作性的,扣5-15分;

4
重大危险源安全专项施工方案编制经有关部门和技术负责人审核、审批(建设部6月5号)
查档案及施工现场
10
重大危险安全专项方案编制方案未经审批的,扣10分;
每发现一项方案审批程序不符合要求的,扣5-10分;

5
技术负责人组织方案编制人员对方案的实施进行交底、验收和检查
查管理记录
10
技术负责人未组织编制人员对方案实施交底的,扣10分;
未组织验收的,扣5-10分;
未对过程进行检查的,扣5-10分;

6
专业人员对重大危险源的作业进行安全监控管理
抽查施工现场
15
未指定专业人员进行监控的,扣15分;
专业人员未实施监控的,扣5-10分;
对存在重大隐患未按照制度采取措施的,扣5-10分;

7
深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、30m及以上高空作业的工程专项施工方案经专家组论证,企业备案。
查企业档案及施工现场
15
深基坑等重大工程未组织专家进行论证的,扣15分;
对专家论证方案要求未落实或整改的,扣5-10分;

检查项目小计
100

2-11:生产安全事故应急救援预案及演练记录

序号
评 价 项 目
检查评价方法
应得分
评 分 标 准
扣减分数
实得分数
1
本企业的重大安全生产事故应急预案
查管理文件
20
未制定企业重大安全生产事故应急预案的,扣20分;
本企业重大安全生产事故应急预案缺少可操作性的,扣10-20分;
本企业未全面执行应急预案相关规定、要求的,扣5-10分;

2
施工现场制定本工地安全生产事故应急预案
查施工现场
20
未制定施工现场安全生产事故应急预案的,扣20分;
施工现场安全生产事故应急预案缺少可操作性的,扣5-10分;
施工现场未全面执行应急预案相关规定、要求的,扣5-10分;

3
应急设备与抢险队伍档案
查管理文件
20
未建立应急设备、抢险队伍管理档案的,扣20分
应急设备、队伍管理不健全的,扣5-10分;

4
应急预案演练或演练记录
20
未实施应急预案演练的,扣20分;
未提供应急预案演练记录的,扣5-10分;

5
应急预案实施效果
查应急预案
20
应急预案中主要参与人员未掌握应急时主要职责分工的,扣10-20分;
参与应急的设备及物资不能随时调动或不齐全的,扣5-10分;

检查项目小计
100

三、施工现场安全生产条件考核表(格式)
考
核 项 目
施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
考
核 标 准
无以下行为的,施工现场安全生产条件考核定义为合格。出现以下行为的,直接定为基本合格(列入黄色监管),各市建筑业主管部门(省直有关部门)根据<实施细则>规定对相关建筑施工企业安全生产条件进行复核,发现企业降低安全生产条件的,直接定为不合格(列入红色监管)。
1、在12个月内,同一企业同一项目被两次责令停止施工的。
2、在12个月内,同一企业在同一市、县内三个项目被责令停止施工的;
3、施工企业承建工程经责令停止施工后,整改仍达不到要求或拒不停工整改的。
4、工程项目发生一般及以上生产安全事故的。
违法违规事实

考核结果