旭祥建安压力管道安装施工质量体系记录表格.doc

旭祥建安压力管道安装施工质量体系记录表格

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2020年4月19日
文档仅供参考

质量控制记录表格样本

XXJA/JLBG- -Ｂ(０)

09月15日发布 09月25日实施
唐山市旭祥建筑安装工程有限公司

受 控 文 件 清 单
编号: XXGC/ZK-051-J1
序号
受控编号
文件编号
文件名称
版本年限
数量
备注

文件审批、复制、发放登记表
编号: XXGC/ZK-051-J2
文件名称
文件编号
编制日期

复制份数
发放单位: 发放日期: 发放人:
审批人: 日期:
批准人: 日期:
序号
领取部门
领取人
份数
文件编号
领取日期

保存部门: 保存期限:三年

文件收文登记表
编号: XXGC/ZK-051-J3
序号
文件编号
文件名称
收文日期
数量
办理情况
备注

申请鉴别销毁档案明细表
编号: XXGC/ZK-051-J4
序
号
文件编号
文件名称
回收/销毁
时间
数量
经办人
备注

审批人:

审批时间

文件修改(通知)单
编号: XXGC/ZK-051-J5
文件名称

文件编号

申请部门

修改原因和性质:
修 改 情 况
修改前内容
修改后内容(可另附页)

提出人:
年 月 日
审核部门意见:
审批意见:

批准人: 年 月 日

文件回收/销毁登记表
编号: XXGC/ZK-051-J6
序
号
文件编号
文件名称
回收/销毁时间
经办人
备注

审批人:

审批时间

文件借阅登记表
编号: XXGC/ZK-051-J7
序号
文件名称
文件编号
借阅日期
借阅人
返还日期
经办人
备注

质量记录控制清单
编号: XXGC/ZK-052-J1
序号
记录名称
记录编号
保存期限
主责部门
备注

质量记录借阅登记表
编号: XXGC/ZK-052-J2
序号
记录名称
记录编号
借阅日期
借阅人
返还日期
经办人
备注

图样、技术文件发放记录
编号: XXGC/ZK-052-J3
序号
工程名称
图样编号
技术文件编号
发放人
发放日期
领取人
备注

选题记录销毁登记表
编号: XXGC/ZK-052-J4
序号
记录名称
记录编号
销毁原因
日期
经办人
批准人
备注

XXGC/ZK-053-J1

编号:

产品采购计划

编 制:徐连升 06月10日
审 核:李学芳 06月10日
批 准:高 伟 06月10日

凌源宏钢集团有限责任公司

编号: XXGC/ZK-053-J2
序号
物资名称
规格型号
材质
计划购入数量
质量等级要求
备注
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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19

20

21

22

23

24

25

26

编号:

凌源宏钢集团有限责任公司(需方)现由( (供方)购置产品 ,规格详见计划表,材质 ,数量见计划表,技术标准合格、质量等级合格。供方在需方规定的时间 年 月 日内,将产品送至需方要求地址 ,并提供相应的质量证明文件。
需方对产品进行抽检。当发生质量争议和违约时,由双方协商解决。

需方: 年 月 日 供方: 年 月 日

合格供方名单
编号: XXGC/ZK-053-J3
序号
供方名称
供方产品名称
复评时间
复评结果
备注

供方能力评价审核表
编号: XXGC/ZK-053—J4
供方名称

供方地址

电话/传真

邮编

法人代表

联系人

供方产品

调查内容
质量保证体系

技术及生产能力

产品质量检验能力

经营状况

包装、运输、供货能力及服务情况

产品价格

其它用户调查结果

评价意见:

评价人: 年 月 日
批准意见:

评价人: 年 月 日

材料验收入库通知单
编号: XXGC/ZK-053-J5
产品类别: 收料仓库:
产品名称

规格型号

供应单位

复验方式

验收人

复验结果

验收方式

验证人

验收数量
入库时间
验证结果

不合格品评审、处理登记表
编号: XXGC/ZK-053-J6
序号
工程名称(材料名称)
发生时间
不符合事实
程度
处理办法

本表一式三份(安质科\设备材料科\施工单位各一份)
设备台帐
编号: 类别: XXGC/ZK-054-J1
编号
设备名称
规格型号
数量
入库时间
生产厂家
原值
备注

设备维修计划
编号: 类别: XXGC/ZK-054-J2
编号
设备名称
规格型号
维修单位
维修时间
备注

设备维修记录表
编号: 类别: XXGC/ZK-054-J3
设备名称

设备编号

检修单位

维修保养日期

维护保养内容记录

验收意见

设备员: 年 月 日

负责人: 年 月 日

设备运行维护保养记录
XXGC/ZK-054-J4
单位: 设备名称: 设备编号: 负责人:
年
份
日
期

实际使用时数
各部位是否正常
使用单位和使用人
维修保养记录

设备购置、维修、报废申请单
XXGC/ZK-054-J5
设备名称

制造厂家

制造日期

规格型号

设备编号

购置日期

申请购置、维修、报废设备原因:

申请单位设备管理员:

年 月 日
申请单位意见:

申请单位负责人:

年 月 日
主管部门意见:

资产部负责人:

年 月 日
主管领导意见:

主管领导:

年 月 日
总经理审批意见:

总经理:

年 月 日
设备转移登记表
编号: XXGC/ZK-054-J6
编号
设备名称
规格型号
转移地点
保管人
转移时间
转移数量

设备验收单
编号:
设备名称

规格型号

出厂日期

出厂编号

进厂日期

检查日期

质量证明文件、技术文件:
随机附带备品、备件:
外观检查
试运检查:
设备保管员
年 月 日
资料保管员
年 月 日

设备大、中修计划
编号: XXGC/ZK-054-J8
序号
设备名称
规格型号
计划大、中修情况
计划大、中修时间
设备编号
使用单位
维修单位
备注

计量器具管理台帐
编号: XXGC/ZK-054-J9
序号
设备名称
规格/型号
出厂编号
自编号
检定时间
检定周期
使用单位/部门
使用人
备注

编制: 时间: 审核/批准: 时间:
周期检定计划表
编号: XXGC/ZK-054-J10
序号
名称
编号
检定周期
检定日期
备注

不合格品评审、处理登记台帐
编号: XXGC/ZK-055-J1
编号
工程名/部位
发生时间
不符合事实简述
程度
处理方法

纠正措施实施记录
编号: XXGC/ZK-055-J2
工程(文件名称:)

需纠正的不合格事实:

实施部门(单位):
不合格事实原因分析:
针对不合格制定的纠正措施:

制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日
实施记录

实施人: 年 月 日 验证人: 年 月 日
成效评价:

评价人: 年 月 日
预防措施实施记录
编号: XXGC/ZK-055-J3
工程(文件名称:)

需预防的工程产品部位、工序或过程名称:

实施部门(单位):
针对潜在不合格制定的预防措施:

制定人: 年 月 日 批准人: 年 月 日
实施记录:

实施人: 年 月 日 验证人: 年 月 日
成效评价:

评价人: 年 月 日

能力评价表
编号: XXGC/ZK-056-J1
评价部门:
议价人员:在岗□ 转岗□ 初次上岗□ 时间
序号
姓名
岗位
能力评价情况(优、良、中、差)
任职能力评价
业务水平
服务态度
工作成绩
文化程度
培训
(持证上岗)
职称
工作年限

综合评价表
编号: XXGC/ZK-056-J2
评价部门: 时间:
姓名
评语(成绩、不足及改进建议)
综合评价结果

优□ 良□
中□ 差□

优□ 良□
中□ 差□

优□ 良□
中□ 差□

优□ 良□
中□ 差□

优□ 良□
中□ 差□

优□ 良□
中□ 差□

优□ 良□
中□ 差□

优□ 良□
中□ 差