仓库管理规章制度19253.doc
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1、杭州康泰物流有限公司公司仓库管理制度一、 目的:为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,制定本仓库管理制度,确保本公司的物资储运安全。二、 范围:针对物流部仓库和理货区.三、内容:3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度.3.11、严格按照公司规定的作息时间上下班,做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责,不串岗、不做与工作无关的事情。3。12、非物流部员工不得进入仓库,因工作需要的其它人员经请示上级同意后,在仓管员的陪同下方可进入仓库,任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度.3.13、非物流部员工不得进入理货区,因工作需要的其它人员经请示
2、上级同意后,在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后,及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作,任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。3。14、所有人员不得携带能够容装物资的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区,因工作需要携带,在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查.3.15、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。3.16、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区,更不得在仓库或理货区内吃东西。3。17、服从上级的工作安排,并按时保质保量完成上级交待的任务。3.2、严格执行仓库的货物保管制度。3。21、仓管员严格按照“ISO9000”和“
3、6S”的标准要求,规范仓库货物管理。3。22、仓管员、理货员必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、堆层、搬运等注意事项,以及货品配置(包括礼品等)。3。23、理货员对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。3。24、贮存在仓库的货物,按照货物的品牌、型号、规格等分区归类整洁摆放,在货架上作相应的标识,并制作一个仓库货物摆放平面图,张贴仓库入口处。3.25、同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。3.26、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如:温、湿度等)进行贮存保管,定时对货物进行清洁和整理。3。27、保证仓库环境卫生、过道畅通,并做好防火、防潮、防盗等安全
4、防范的工作,并学会使用灭火器等工具,每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。3。28、仓管员按照财务要求及时地记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。3。29、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。3。210、仓库、理货区、包装箱及其它贵重物品的专柜锁匙由本部门负责人保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。3.3、严格执行货物进出仓库规程。3。31、严格执行仓库的货物进出仓的运作流程,确保仓库区域的货物的贮存安全。3.32、理货员在收发时请参照理货规程。3.3.
5、3、收货:3.33、仓管员在接到理货员入库通知时,按照入库单与理货员做好货物清点交接工作,并在入库单上签字确认.3.34、仓管员在接到理货员出库通知时,按照调拨单与理货员做好货物清点交接工作,并在要求理货在调拨单上签字确认。3.35、仓管员、理货员必须按照进出仓流程做好各项交接工作. 仓库理货流程1货品验收入库1。1收货 当货物到达我司时,收货人员应先检查货物外观是否有破损、变形、污染或其它异常情况,如果发现有异常时应立即通知采购或实际收货人,根据采购或实际收货人要求进行处理.1。2货物卸车后放在待检区,根据随附的“送货单”或供方的“装箱单”详细检查物资的件数、品名、规格、数量、重量,是否与“
6、送货单”或“装箱单相符,仓库严格按照采购订单收货,对于超出我司要求送货数量的物料,物流有权拒收或退货,对供应商未按规定要求送货、包装不规范、标识不清楚、数量和送货单不相符的,物流应通知相关部门及时处理,并记入对供应商的考核统计中.1.3。 报检 仓库收好物资并清点清楚后,收货人员应及时把单据交开单员录入K3系统,录入K3时必须关联系统中已审核的采购订单入账,输出外购入库单提交品管部门检验,当天16:00以前的物料需当天报检,特殊情况除外;急件应在1小时内完成清点并送检,其他的3小时内完成送检,特殊情况除外。1。4.入库 品管检验判定合格,则在“外购入库单”上签字确认后流转到物流部仓库,仓管员依
7、据“外购入库单上数量对物资进行确认,无异议后放入对应仓库库位,并及时在“查存卡”上登记,登记查存卡时必须登记物资的入库日期、批次号、数量、库位等信息、,在“外购入库单”上验收处签字确认后,单据交输单员统一归档.1.5. 来料不良品退货1.5。1经品管或技术判定的不合格品物料,执行完质量处理单流程后,品管应及时将“质量处理单”和“外购入库单”提交物流仓库,仓管员根据异常单将不合格品移到待退区,并通知采购进行退货,退货时开出“退货单” ,给供应商和采购签字,并开出门证给供应商做出门放行依据;对超过三天没退货的不良品,仓管员应以邮件形式再次通知采购人员退货;外地供应商只需给采购签字即可.1。5。2
8、在生产过程中挑出的不良品,经品管或技术判定为来料不合格的,车间开出退料单,连同品质异常单退给仓库,仓管员接到退料单后对数量进行清点,无异议后签字确认,把不合格品放入待退区,退料单交输单员录入K3系统,同时通知采购安排退货。1。5.3退货具体按照(来料不合格品退货处理流程)执行。2。 物资的保管 2.1根据物资不同的性能和特点,合理划区存放并标识,做到“二齐、“三清”、“十防”.2.2“二齐:库容整齐,堆放整齐; 2.3“三清:数量、规格、材质等标识清楚; 2.4 “十防”:防锈、雷、腐、蛀、潮、冻、尘、混、漏、热。 2.5 物资堆放的原则:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点
9、,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐 2。6 对易燃、易爆等危险品应单独存放,同时采取防护安全措施。 2.7 库存物资应做到帐、卡、物三相符,加强盘点工作,做到日清、月结、年终盘点相结合。2。8 及时完善和更新仓库库位管理工作,保证所有物资库位的准确性。 2.9加强仓库的安全保卫工作,确保仓库保管物资安全;未经批准,无关人员一律不得进入仓库. 2.10仓库库房应明亮、通风、干燥;仓库温度必须保持在摄氏10度以上45度以下,相对湿度保持在10到65%之间。 2。11 仓库严禁烟火,未经批准,禁止在仓库内进行明火作业,如需要明火作业的经批准后,做好防火措施后才可以进行.3 物资的出库3
10、。1原材料的出库3.1。1 物资的发放,必须持有效凭证.有效凭证为:按规定要求填写的“领料单”、“退货单”、“委外加工单”等。3。1。2 物流开单员根据营销部的销售计划,调出K3系统中的BOM清单,打印出销售单给仓管员配货,仓管员根据领料单进行配货,发货时必须在“查存卡”上登记日期、领料单号码、数量并签名;物料配好后送到理货区,司机及收货人员对物料进行清点后在领料单上签字,留下蓝色联,仓管员把签好字的领料单交开单员统一保管。3.1。3 营销部因报废或其他原因需要进行零星领料的,由营销部领料人员开出手工领料单到仓库领料,手工单据上必须有物料代码、名称、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,经营销
11、部负责人签字后,到仓库开单员处先出账,然后把领料单给仓管员领料,仓管员发料时登记“查存卡”,发好料后及时撕下手工领料单交输单员处统一保管;对手工领料填写不清楚或不规范的,仓库有权拒绝发货,直到单据重新填写清楚、规范后,仓库才予以发料;对于在发料时发现需求数量和实发数量不一致时,应及时和开单员确认,如果只是因包装数量不一致时,则通知开单员重新做账。3。1.4 所有领料单应遵循先出账后发料的原则,开单员出账后应在备注栏里填上结存数量。3.2 委外加工出库3.2。1 因生产需要发外加工的物料,由生产部或采购部相关人员开出委外加工单给仓库发料,委外加工上必须清楚填写:委外单位名称、物料代码、名称、规格
12、、单位、数量、生产任务单号及包装要求等信息,仓库在接到委外加工单后开始配料,具体操作和生产手工领料相同,配好料后口头或电话通知相关生产或采购人员发货。3 3. 所有物料出库时应和物料接受人当面交接清楚,双方签字确认。3。4 物资的发放必须坚持先进先出的原则,有特殊要求除外。4 营销部退货4。1 营销过程中发现的不良品,由营销部填写“品质异常单”给相关部门评审,判定为来料不良的,由营销部填写退料单,单据上必须填写:物料代码、名称、规格、单位、数量及不良原因,把退料单、物料及品质异常单一起退给仓管员,仓管员清点好后签字,不良品放到退货区,单据交输单员出账。4.2退回的来料不良品。仓管员应及时通知采
13、购安排退货,并负责跟踪直至货物退走.5 原材料的报废5。1 仓库内原材料的报废,仓库内原材料因技术工程变更的,由仓库主管填写报废单,报副总经理签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理5。2仓库原辅材料因保质期或其他原因需要报废时,由仓库主管填写报废单给技术部相关人员评审、填写报废原因并签字,在报副总经理审核签字后,仓库出账并把物料转移到报废品放置区统一处理。5.3 车间原因报废的由车间报废后,报废物料和报废单一起交仓库相关仓管员,报废物料统一放报废品区,单据交输单员处统一保管。5。4 报废品的处理,定期由仓库主管和综管部人员一起现场处理。6 物料报警6.1 当物料库存数量低于安全库存
14、量时,仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认,无异议后仓库输单员应以邮件形式通知PMC和采购。6.2 没有设置安全库存量的物料数量为零或库存量较少时,仓管员和输单员对库存物料的帐卡物进行确认,无异议后输单员以邮件形式通知PMC和采购.四、半成品的管理1。1生产部门完成的半成品经检验合格后,开半成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有物料代码、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,单据交给输单员录入K3系统后,单据统一存档。1.2 半成品的保管、出库流程同原材料的保管、出库流程。1。3半成品的报废同原材料报废规
15、定五、成品的管理 1。成品的入库1.1 生产部门完成的成品经检验合格后,开成品入库单到仓库办理入库,入库单上必须有物料代码、规格、单位、数量、生产任务单号等信息,仓库在拿到入库单后和入库人员一起对物料数量进行清点,确认后签字,并把物料放到相应仓库区域,单据交给输单员录入K3系统后,单据统一存档。2 成品的出库2.1由销售部门开出“出库单”,出库单上必须清楚的填写:成品的型号、单位、数量、客户代码、订单号码、发运方式等信息,同时要有业务员制单、主管审核、财务审批等信息,销售业务员连同出库单、装箱单、箱牌等一起给成品仓库保管员进行理货,最后由销售人员抽取审核完毕后,进行打包、打托,仓管员在托盘上注
16、明:客户代码、托数号、发运方式等信息,放置在待发货区,由销售进行发货。2.3 OEM成品同原材料入库、出库流程。2。4 成品保管同原材料保管规定. 六、客供物料管理规定 1.客供物料的入库 1.1 销售部负责客供物料的入库,开具送货单,送货单上必须有:物料代码、名称、规格、单位、数量、客户代码等信息。 1.2 仓库收货人员根据送货单,对来料数量进行清点,无异议后签字确认,并把物料放到待检区,填写手工送检单送检。 1。3 销售负责把入库数据登记在客供台账上。 1.4 外检检验完成后,把送检单流转到仓管处,仓管员对检验合格的物料,根据送检单上的数量、规格等信息再次进行确认,无异议后把客供物料放到客
17、供物料放置区,登记查存卡,1.5 客供物料查存卡上必须有物料代码、规格、单位、客户代码、库位等信息。2。客供物料的保管同原材料保管规定3。客供物料的出库管理3.1 客供物料出库同原材料出库管理规定一样,只增加在客供台账上登记生产任务单号.3.2 报废的客供物料需要统一放在客供物料报废区,等候客户通知在进行处理。4 客供物料台账每月备份一次,由仓库主管负责。七、工具类的管理 1.工具类的申请应本着谁用谁申请的原则,领用时必须以旧换新,新申请的以前没有购买过的工具可以不受此限制。 2。工具的领用必须有车间主任或部门部长的签字,仓库才可以发放。八、 物资的盘点 1。1对库存物资应在每次发料时对该物料
18、进行盘点,主管每月至少一次抽盘,每个季度循环盘点一次,每年12月对所有物料做一次大盘点,以保证帐、物、卡三相符。 1.2 仓库可根据实际情况采用不同的盘点方式,主要有定期盘点、重点抽盘、不定期盘点、循环盘点等。 1。3仓库对盘点情况,必须做好记录。对在盘点中发现的问题,应认真分析原因,提出改进措施并组织实施。 1。4对盘点中发现的物资盘盈、盘亏,必须经过上级审批后方可调帐,在批准前仍按原帐面数,严禁擅自调整。 九、物资的帐务 1.1 必须按规定凭证,准确入帐,做到日清月结。 1.2按公司规定要求,上交有关报表. 1。3妥善分类保管好原始凭证,电脑化帐务必须定期备份(由系统管理员实施).十、相关
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