各类班组结算管理制度.pdf
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1、第 1 页,共 20 页各类班组结算管理制度一、目的为规范结算操作流程,明确职责,及时做好完工班组的结算工作,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司各项目下属的各类班组(包括清工班组和包工包料班组)的完工结算,本制度所称的结算分为二个阶段,即内部结算与班组结算。三、结算分类及时限规定(一)内部结算内部结算是指各类班组按合同约定完成现场施工后,由土建公司和财务处负责牵头对班组的工程量、民工工资、各类代扣代摊费用等费用进行内部统计结算。内部统计结算数据不得对外泄露。内部结算必须在规定的时间内完成,并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。1、主体班组(钢筋、木工、外架、泥工、水电安装、油漆涂料、
2、粉刷等七大类班组)必须在完工之日起30 天内做好内部结算。2、其他安装、装饰等班组必须在完工之日起25 天内完成内部结算。(二)班组结算班组结算是指根据各类班组内部劳务承包合同结算条款约定,在竣工验收且内部结算完毕后,与班组进行的结算。班组结算必须在规定的时间内完成,并作为对土建公司、财务处的考核依据之一。1、主体班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起20 日内完成班组结算。2、其他安装、装饰类班组必须在竣工验收通过且完成内部结算之日起15 日内完成班组结算。(三)特别规定1、如在内部结算或班组结算过程中,因班组不及完成工程量自报或不及时确认工程量及各类代扣代摊费用等原因或其他特殊原因无法
3、在规定的时间内完成的,必须由土建公司向公司董事长打申请报告,说明原因并提出延期完成结算的工作计划,否则将作为不能按期完成工作处理。2、各处室必须认真配合土建公司及财务处及时做好内部结算和班组结算中的各项工作,若因处室未及时内部结算工作等原因导致结算工作超过规定时限的,由土建公司对第 2 页,共 20 页该处室进行通报,并由该处室承担延期的一切责任,并对处室负责人处以505000元罚款。一、管理职责(一)土建公司管理职责1、全面负责各类完工班组的内部结算和班组结算工作。2、负责根据项目部的通知,组织相关处室对完工班组按各类班组工期管理规定做好竣工确认及签署好竣工报告。3、根据项目部要求,通知房产
4、工程处对完成的工程进行丈量;负责按工程丈量管理制度的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量,并及时把丈量结果上报财务处。4、负责按本制度规定的流程做好各类工程量、各类应扣应摊费用、民工工资等费用的审核。5、负责对于结算过程中存在争议的问题提出解决方案或思路并上报公司董事长进行审批。6、监督各处室是否在规定的时间内完成各类结算数据的统计、上报。7、负责对班组做好工程量以及各类应扣应摊等费用的核对、确认工作。8、负责及时完成其他有关结算的工作。(二)项目部管理职责1、负责对各班组现场施工完成后,在完工之日起2 天内通知土建公司。2、负责按工程丈量管理制度的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量,并
5、及时把丈量数据上报财务处。3、负责核实各类工程量、各类应扣应摊费用、民工工资等费用。4、负责做好各类应扣应摊费用的事实依据,如通报、用工分摊派遣单等。5、负责及时完成其他有关结算的工作。(三)财务处管理职责1、负责统计完工班组民工工资、工程款、应扣应摊费用等实际支付情况。2、负责按工程丈量管理制度的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量,并做好各处室上报的丈量数据进行汇总、会签并上报公司董事长进行审批。3、负责根据各处室上报以及经班组确认的各类数据进行审核无误后编制班组结算审批表、工程实际结算单,整理成册后编制目录、页码,并进行会签。4、负责根据董事长的审批后,向班组支付工程结算款,并做好支付
6、结算依据。第 3 页,共 20 页5、负责及时完成其他有关结算的工作。(四)材料处管理职责1、负责统计完工班组材料浪费、周转材料缺少以及各类应由班组承担的零星材料费用。2、负责按工程丈量管理制度的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量,并及时把丈量数据上报财务处。3、负责审核各班组的结算会签资料。4、负责及时完成其他有关结算的工作。(五)督查处管理职责 1、负责统计完工班组用工统计、民工工资发放情况以及用工分摊情况等内容。2、负责按工程丈量管理制度的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量,并及时把丈量数据上报财务处。3、负责审核各班组的结算会签资料。4、负责及时完成其他有关结算的工作。(六)质
7、安资料处管理职责1、负责根据质监站等对工程进行验收后,向质监站等收取验收文件。2、负责确认该班组是否按合同约定已提供完毕相关资料。3、负责统计完工班组质量、安全通报以及因质量、安全不合格应承担的费用等。4、负责按工程丈量管理制度的规定做好对完工班组实际工程量的现场丈量,并及时把丈量数据上报财务处。5、负责审核各班组的结算会签资料。6、负责统计完工班组是否存在工伤事故以及工伤事故所引起班组应承担的费用等;7、负责及时完成其他有关结算的工作。(七)法务办管理职责1、负责审核各班组的结算会签资料,审查各类结算资料是否符合合同约定或法律规定。2、对有风险班组提出防范措施,做好证据保全工作。3、负责及时
8、完成其他有关结算的工作。(八)预算处管理职责1、负责编制班组的预算工程量并及时提交给财务处。第 4 页,共 20 页2、负责审核结算工程量等结算会签资料。3、负责及时完成其他有关结算的工作。(九)其他相关处室的管理职责1、房产工程处负责根据土建公司的通知,根据工程丈量管理制度的规定,组织各处室进行完工工程量的实际丈量,做好现场交底;如有异议的,做好复核工作。2、房产工程处负责对各班组的结算会签资料进行审核。3、房产工程处负责及时完成其他有关结算的工作。二、工程结算需要统计的数据序号科目名称具体说明责任处室备注1 工程量1、如合同中对工程量已一次性进行约定的,则按约定进行结算;2、合同中对工程量
9、只是暂定的,则按完工后实际丈量的工程量进行审批结算;3、由预算处提供预算工程量。土建公司、房产公司工程处、督查处、财务处、质安资料处、材料处、预算处等处室2 民工工资总额、应发、已发、提存财务处、督查处土建公司3 水电费仓库、宿舍等水、电费用财务处、督查处土建公司4 材料费用材料浪费或损坏赔偿、零星材料、周转材料、机械设备维修费用等材料处、财务处、督查处、土建公司5 工期违约金是否超过约定工期,依据合同应扣费用等各项目部土建公司6 用工分摊项目部派遣人员为班组施工而发生的费用各项目部、督查处7 通报扣款因质量、安全、材料浪费等原因引起的通报扣款质安资料处、督查处、材料处、房产工程处等处室8 借
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