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食品有限公司质量管理手册新

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目 录

前 言……………………………………………………
3
第一章 质量管理职能……………………………………
4
一、 组织机构………………………………………………………
4
二、 质量方针、 质量目标…………………………………………
11
三、 质量管理岗位职责与权限……………………………………
12
四、 不符合情况管理制度…………………………………………
17
五、 不合格品的控制程序…………………………………………
19
六、 人员要求………………………………………………………
24
七、 技术标准………………………………………………………
29
八、 工艺文件………………………………………………………
31
九、 产品生产工艺流程图…………………………………………
33
十、 作业指导书……………………………………………………
34
十一、 文件管理……………………………………………………
37
十二、 文件管理制度………………………………………………
38
第二章 采购质量控制……………………………………
41
一、 采购制度………………………………………………………
41
二、 采购质量控制制度……………………………………………
42
三、 委托服务采购管理办法………………………………………
43
四、 采购文件………………………………………………………
44
五、 采购验证制度…………………………………………………
45
六、 库房管理制度…………………………………………………
46
第三章 过程质量管理……………………………………
48
一、 过程管理………………………………………………………
48
二、 生产过程质量管理制度………………………………………
49
三、 生产过程质量管理制度考核办法……………………………
50
四、 质量控制………………………………………………………
52
五、 产品防护………………………………………………………
53
六、 卫生管理制度…………………………………………………
55
第四章 产品质量控制……………………………………
59
一、 检验设备………………………………………………………
59
二、 检验、 测量和实验设备管理制度……………………………
60
三、 检验管理………………………………………………………
63
四、 质量检验管理制度……………………………………………
64
五、 过程检验………………………………………………………
66
六、 出公司检验……………………………………………………
66
七、 化验室管理制度………………………………………………
67
附件1: ……………………………………………………………
70
第五章 生产场所…………………………………………
71
一、 公司厂区要求…………………………………………………
71
二、 车间要求………………………………………………………
71
三、 库房要求………………………………………………………
73
第六章 生产资源…………………………………………
74
一、 生产设备………………………………………………………
74
二、 设备管理制度…………………………………………………
74
第七章 财务管理制度……………………………………
79

前 言

本《质量管理手册》依据《食品质量安全市场准入审查通则》制定。阐述了本公司的质量方针和质量目标, 系统地描述了大米食品生产的质量管理体系的操作过程和活动, 是本公司质量管理的法规性文件, 是指导全公司并实施质量管理体系的纲领和准则。
本手册作为本公司内部进行质量体系审核的依据。
本手册由总经理提出。
本手册由厂质检科起草并归口管理。
本手册自 11月24日起施行。

本手册主要起草人: ***
审 核: ***
批 准: ***

二○一四年十一月二十四日

第一章 质量管理职能

一、 组织机构
HJKUW/XYF—01
1、 总则
为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规, 提高我厂产品质量安全水平, 提升顾客对我厂产品的忠诚度, 使我厂产品在营销领域赢得更好口碑, 保持产品在同行业中的先进性和安全可靠性, 特制定本《质量管理手册》。
2、 质量管理人。
公司以企业法人( 总经理) 为第一质量责任人, 并由第一质量责任人任命质量管理代表, 成立质量管理领导小组, 负责企业质量安全管理, 其它成员由各部门负责人组成。
3、 管理机构职能和权限。
总经理负责任命管理者代表、 制定质量方针、 质量目标、 及对需方的质量承诺, 对各部门、 车间的质量责任人进行定期考核, 检查质量活动业绩, 质检部长协助总经理实施质量方针、 质量目标, 并使全体员工理解、 实施; 负责制订员工质量教育、 培训计划、 组织各职能部门开展质量管理活动。收集质量管理信息, 汇编质量管理文件, 组织对不合格产品的评审和处理。各职能部门、 车间负责协助总经理贯彻质量方针, 质量目标, 开展质量教育活动, 认真执行《质量管理手册》对各工序工位的质量要求, 并定期向质检部上报质检报表, 对发生在本部门、 车间质量责任评审、 纠错。

组 织 机 构 图
总经理
( 质量负责人)

副总经理
( 代管)

采购部
财务部
质检部
营销部
生产部

化验室
生产车间

◆本公司实行( 总经理) 负责制, 总经理负责生产经营管理体系的建立, 并对质量、 生产、 经营全权负责: 管理者代表经总经理委托, 全面负责质量管理工作, 质检科长负责本公司原辅材料的采购、 成销售及仓库的日常管理工作: 生产科长负责生产间的产量、 质量及设备的保养维护。化验员暂由***兼任。

公司质量安全全工作负责人为总经理***, 其主要的工作职能为:

1、 认真贯彻执行党和国家关于产品质量的政策和法律法规。对本公司的产品质量负总责。
2、 制定本公司发展规划和质量控制的相关制度过并保证实施; 检查督促标准执行情况, 处理质量管理过程中出现的相关问题。
3、 确定本公司质量管理方针和目标, 检查分析产品质量及质量信息, 建立售后服务体系。
4、 全面推行质量管理, 用先进的管理理念来管理企业。

管理者代表即质量管理专职人员的任命书

兹任命***为芜湖市*****食品有限公司管理者代表, 负责本公司质量管理工作, 并赋予以下职责:
1、 确保本公司质量管理体系的建立、 实施和保持;
2、 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求;
3、 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识;
4、 负责与质量管理体系有关事宜的对外联系。

总经理: ***

11月24日

生产科长任命书

兹任命***为***食品有限公司生产科科长, 负责本公司生产管理工作, 并赋予以下职责:
1、 负责本车间全体员工学习《质量手册》和《程序文件》, 领会、 理解其精神并贯彻执行。对本车间质量活动中出现的质量问题负责。拥有对原辅材料、 包装物进入生产环节的质量确定权。
2、 对从事质量体系活动的管理、 操作和和验证人员, 按《质量手册》要求明确各自岗位的责任。制定并下达生产计划, 协调解决影响生产计划完成的各种因素, 按期按质量完成生产计划。
3、 监督和检查车间人员是否规定的职责和程序要求有效运行质量体系做到预防为主, 对存在的缺陷能及时纠正, 并有对质量问题的分析、 纠正记录。
4、 负责产品服务提供过程控制中的具体实施和过程的监视、 测量。负责设备管理工作, 对设备的日常维护保养和维修进行管理和考核, 保持设备的良好状态。

总经理: ***
11月24日

质技科长任命书

兹任命***为***食品有限公司质技术科科长, 负责本公司质量控制、 质量检查工作, 并赋予以下职责:
1、 组织产品实现过程的策划。负责文件和资料控制工作。
2、 负责组织产品的设计, 和开发过程的控制并制订质量检验规程, 负责产品的监视和测量。
3、 负责监视和测量装置的控制, 确保监视和测量的可行以及监视和测量的要求。
4、 负责不合格品的控制, 组织评审和处理。纠正和预防措施的审查、 跟踪监控和验证。
5、 负责质量记录的管理工作。

总经理: ***
11月24日

供销科长任命书
兹任命***为***食品有限公司供销科科长。负责本公司采购及销售管理工作, 并赋予以下职责。
1、 严把成品入库和产品营销质量关, 做好企业产品的售后服务工作, 杜绝未经质量检验、 检测的成品进入成品库, 更不能把未经检验、 检测的产品对外营销。
2、 积极加强与质检部的工作联系, 对企业所采购的原辅材料、 包装物和入库的成品, 要及时、 准确的进行检验、 检测。
3、 大量采集行业信息和原辅材料, 包装物供求信息, 及时了解市场动态, 以及价格行情, 实时向企业领导提供原辅材料、 包装材料参考价格, 降低企业采购成本和营销成本。

总经理: ***
11月24日

二、 质量方针、 质量目标
HJKUW/XYF—02
1、 质量方针及目标。
1) 质量方针。
做合格的产品, 对消费者健康负责, 持续改进, 向社会提供优质的大米食品制品。
2) 质量目标
( 1) 出公司产品批合格率为100%;
( 2) 产品成品合格率为100%;
( 3) 交货及时率为99%。客户满意度为98分。
2、 质量目标职责
2.1概述
质量目标是本公司在质量方面所追求的方向和目的, 是本公司关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定明确的质量目标, 并贯彻实施。
2.2职责条例
2.2.1总经理负责制定颁发质量方针和质量目标。
2.2.2质检科长负责质量方针目标分解、 宣贯。
2.2.3办公室综合科长负责对实施情况的检查。
2.2.4有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。
2.3质量方针目标的制定
2.3.1管理者代表阐述质量宗旨、 质量方向及本公司在质量方面所追求的目标, 质检部组织研究并起草成文, 报总经理审批颁发。
2.3.2制定质量方针与本公司总体经营方针相适应, 质量方针应是经营方针的一部分。
2.3.3质量方针与质量管理原则为基础, 从产品质量要求, 使顾客满意以及持续改进等方面作出的承诺, 并提供制定和评审质量目标的框架。
2.3.4根据质量方针规定的框架制订质量目标, 应包括产品要求以及满足产品所需要的其它内容, 并应是定量的和可测量的。
2.4质量方针目标的宣贯。
质检部负责质量方针目标的宣贯, 确保每一位员工都理解并贯彻执行。
2.5质量目标的分解
质检部组织相关部门将质量目标进行分解, 报总经理审批。
2.6质量方针目标的实施。
2.6.1各部门根据质量方针目标分解表组织实施, 开展质量活动和质量攻关, 以确保质量方针目标的实现。
2.6.2办公室每月至少一次组织有关部门, 对质量方针目标实施情况进行检查。
2.6.3检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施, 质检部组织跟踪验证。

三、 质量管理岗位职能与权限

HJKUW/XYF—03
1、 质量管理工作领导组职责与权限
1.1严格执行企业制定的质量管理方针及质量管理目标。
1.2倡导企业员工积极开展文化知识和业务知识的学习, 规划和制定食品质量安全培训和职工技能培训方案, 有效提供劳动者素质。
1.3制定质量安全生产工作管理体系, 为企业的食品质量安全负全责。
1.4建立健全企业质量安全管理工作权限和各部门、 车间的岗位职责, 保证企业产品质量管理工作渠道畅通、 管理信息畅通。
1.5监督企业产品质量安全生产工作, 确保企业产品按标准化, 规范化要求生产。
1.6负责收集整理企业产品质量安全信息, 积极做好售后质量服务工作。
1.7企业设立的有姜小林领导的质量安全领导组, 是企业质量安全管理的核心组织, 是企业实施标准化、 规范化生产的监督机构, 拥有产品质量安全否决全。拥有对质检科、 生产科和供销科、 综合科等各科室的监督和控制权。
2、 质量管理者代表岗位职责与权限。
2.1不断加强业务知识学习, 提高自身文化素养和质量安全管理水平。
2.2熟练掌握本行业生产要求的国家标准, 行业标准和企业标准, 对企业生产质量管理工作负责任。
2.3根据本企业和行业的产品生产特点, 建立健全质量安全管理体系, 组织并监督实施。
2.4建立健全有效的产品质量安全监督管理权限, 确保企业产品生产质量安全。
2.5组织实施企业员工业务知识和技术培训工作, 全面提高劳动者的文化素质和劳动技能。
2.6负责组织内部质量审核, 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。
2.7负责监督、 协调改进及纠正和预防措施的实施。
2.8管理者代表为总经理亲自指定, 拥有对采购部采购的原辅料、 包装物、 生产设备的质量实施检验和控制。对生产部在组织生产过程中的质量安全管理工作进行指导和检查。对化验室的日常工作、 操作规程实施监督。对储运部的原、 辅材料、 包装物、 半成品、 成品仓库的出入库记录制度、 卫生制度执行情况进行定期检查。
3、 质检部门质量管理工作岗位职能与权限
3.1组织产品实现过程的策划。
3.2负责文件和资料控制工作。
3.3负责产品和服务提供过程的策划, 过程确认的安排, 负责编制工艺、 技术文件, 确保工艺、 技术文件的正确和统一, 并及时协调处理生产中的工艺、 技术问题。
3.4负责组织产品的设计, 和开发过程的控制并制定质量检验规程, 负责产品的监视和测量。
3.5负责监视和测量装置的控制, 确保监视和测量的可行以及监视和测量的要求。
3.6负责不合格品的控制, 组织评审和处理。
3.7负责纠正和预防措施的审查、 跟踪监控和验证。
3.8负责质量记录的管理工作。
3.9负责内部审核的组织工作, 负责纠正措施的审查, 跟踪监控和验证。
3.10负责员工培训的组织工作, 确保人力资源满足质量管理体系运行的要求。
4、 采购部门质量管理工作岗位职责与权限
4.1不断提高自身业务知识和理论水平, 熟练掌握本行业的国家标准, 行业标准和企业标准, 树立良好的职业道德, 为企业生产服务。
4.2认真组织落实企业的原辅材料、 包装物采购计划, 所购的原辅材料和包装物均应符合国家标准、 行业标准和企业标准。
4.3严把成品入库和产品营销资料关, 做好企业产品的售后服务工作, 杜绝未经质量检验、 检测的成品进入成品库, 更不得把未经检验、 检测的产品对外营销。
4.4积极参加与质检部门的工作联系, 对企业所采购的原辅材料、 包装物和入库的产成品, 要及时、 准确地进行检验检测, 发现质量问题要马上向质检部门报告, 并提出相应的处理建议。
4.5大量采集行业信息和原辅材料、 包装物供求信息, 及时了解市场动态。以及价格行情, 适实时向企业领导提供原辅材料、 包装材料参考价格, 降低企业采购成本和营销成本。
4.6采购部是企业实施由源头控制产品质量的责任部门, 严格执行企业采购管理制度, 认真履行岗位职责, 对企业所采购的原辅材料、 包装物、 生产设备的质量控制拥有建议权。
5、 生产部门质量管理工作岗位职责与权限
5.1负责产品服务提供过程控制中的具体实施和过程的监视、 测量。
5.2负责产品标识的可追溯性要求的管理, 防止不同类型产品的误用。
5.3制定并下达生产计划, 协调解决影响生产计划完成的各种因素, 确保按期安质量完成生产计划。
5.4负责设备管理工作, 对设备的日常维护保养和维修进行管理和考核, 保持设备的良好状态。
5.5负责搬运、 贮存、 包装、 标识和保护活动中心采取防护措施。
5.6负责采购过程的控制, 负责选择、 评价、 重新评价供方的工作, 负责收集、 分析有关数据提供供方的有关信息。
5.7生产部是企业生产过程中对产品质量安全主要控制机构, 认真执行产品生产标准, 严格按照工艺规范指导各生产车间的生产过程, 拥有对原辅材料, 包装物进入生产环节的质量确定权。
6.车间主任质量管理工作岗位职责与权限
6.1负责本车间全体员工学习《质量手册》和《程序文件》, 领会、 理解其精神, 并贯彻执行, 对本车间质量活动中出现的质量问题负责, 确保质量体系有效运行, 拥有对原辅材料、 包装物进入生产环节的质量确定权。
6.2对从事质量体系活动的管理, 操作和印制人员, 按《质量手册》要求明确各自岗位的责任。
6.3监督和检查车间人员是否规定的职责和程序要求有效运行质量体系做到预防为主, 对存在的缺陷能及时纠正, 并有对质量问题的分析、 纠正记录。
7.营销部门质量管理工作岗位职责与权限。
7.1负责建立与顾客沟经过程, 确保沟通渠道畅通。
7.2负责监视和测量顾客对本公司产品和服务的满意程度。
7.3负责与产品有关的要求的确定和评审。
7.4负责产品的储存和交付给顾客的质量控制工作。
7.5营销部是企业质量控制终端, 是及时反馈市场信息直接和消费群体接触的主要部门, 认真做好售前、 售中、 售后服务工作, 负责评审、 测量终端消费者对企业产品的满意率和忠诚度, 拥有对下一循环的建议权。
8.仓储部门质量管理工作岗位职责与权限。
8.1熟悉本企业的生产特点, 掌握一定的仓储知识和相关的业务知识, 仓储部工作售货员要求作风正派, 办事严谨。
8.2认真做好原辅材料仓库和成品入库的环境卫生工作, 要求库房内地面、 墙面、 门窗无灰尘、 无污染, 按照食品质量安全要求, 积极开展防虫害、 防鼠害工作, 以及仓库内的灭菌消毒工作。.
8.3严格履行原辅材料、 包装物及包装容器和产成品出入库质量检验制度, 杜绝未经检验、 检测的产品进入仓库。
8.4认真履行原辅材料、 包装物以及包装容器和产成品出入库登记制度, 做到账物相符, 查验有据。
8.5原辅材料、 包装物及包装容器和产厂成品要实行分类别、 分品种、 分批次、 分等级存放, 不得混杂堆放。
8.6严把产成品出库质量关, 出库产品要做到随货提供质检报告单, 无质检报告单的产品不得出库。
8.7仓储部是企业产品质量安全源头和产品终端质量安全的责任者, 对于不合格的原辅材料、 包装物和产成品有拒绝入库权。
9.化验室质量管理工作岗位职责与权限。
9.1按《检验和试验规程》负责对采购物资进行检验和试验或验证, 以保证未经检验和验证不合格的物资不投入使用。
9.2《按企业内部质量控制标准》, 对生产过程产品进行检验和试验。
9.3安产品标准要求和《企业内部质量控制标准》做好最终检验和试验, 合格后由授权人签发产品检验报告单。
9.4化验室是企业出入产品质量的重要控制机构, 对企业购进的原辅材料, 包装物和发售的产品的质量拥有质量安全否决建议权。

四、 不符合情况管理制度
HJKUW/XYF—04
1、 目的
经过对不符合情况的发现、 讨论, 评价、 不符合情况的各项处理, 防止不符合情况继续存在。
2、 适用范围
本程序适用于本公司在整个生产过程中对不符合情况的控制。
3、 职责
3.1质检部负责不符合情况归口管理。
3.2采购部、 生产技术部、 营销部参与不符合情况的评审、 处理工作。
4、 工作程序
4.1为了对公司内出现的各种不合格或潜在不合格进行分析, 采取纠正或预防措施, 以消除已发生的或潜在的不合格因素, 防止不合格现象的发生或再发生。
4.2各部门应收集有关顾客投诉、 不合格品的检验报告、 产过程工序控制、 日常管理等不合格情况, 经过《质量信息反馈》反馈给质检科, 质检科负责识别不合格品和不合格项, 不合格品按《不合格品控制程序》执行, 质检科认为必要时向各有关部门发出《纠正( 预防) 措施要求表》, 各有关责任部门必须对不合格或潜在不合格原因进行分析, 负责制定纠正或预防措施并实施, 质检科负责对纠正或预防措施的效果进行跟踪验证。
4.3纠正错误措施、 工作流程
①各部门的不合格收集( 质检科) 、 纠正措施要求提出、 ( 责任部门) 调查分析原因, ( 责任部门) 确定纠正措施, ( 责任部门) 纠正措施实施, ( 质检科) 跟踪检查及验证。各部门应将有关下列不合格情况及时以《质量信息反馈表》反馈给质检科。
a、 顾客抱怨时;
b、 质量目标未完成时;
c、 某项不合格多次发生时或严重不合格已发生;
d、 批量退货或质量事故;
e、 当发生交叉污染时;
f、 日常管理发现不合格项时。
②质检验科识别不合格和不合格项, 不合格品按《不合格品控制程序》执行; 就不合格影响程度, 确定不合项, 发出《纠正( 预防) 措施要求表》给相应职任部门。
③各责任部门接到《纠正( 预防) 措施要求表》后, 应在限期内组织人员分析原因, 并制定纠正和预防措施计划, 应综合考虑措施与问题的严重程度相适应。
④各部门内的轻微工作不合格, 对质量影响轻微的, 如个别的管理、 操作不全格, 能够现在纠正, 由各部门负责处理并做相关记录。
⑤各责任部门负责实施纠正措施, 实施结果填在《纠正( 预防) 措施要求表》后, 交部门责任人签名、 确认, 此表交回质检科。
⑥质检科应对纠正措施实施后的效果进行验证, 并签名确认, 若无效果( 原因为消除) 时, 再次发出《纠正( 预防) 措施要求表》。
⑦质检科应保存《纠正( 预防) 措施要求表》。
4.4预防措施
①各部门应对政策( 标准) 变化、 日常管理、 工序控制、 卫生管理、 顾客需求意见等获得的质量信息中分析, 识别潜在不合格及原因。
②预防措施要求的提出和实施, 每半年至少召开一次全公司质量分析会, 各部门将发现的潜在不合格及原因反馈给质检科, 质检科综合以上信息, 就潜在不合格影响程度发出《纠正( 预防) 措施要求表》给相应的部门, 各责任部门接到通知单后, 应在期限内组织人员分析原因并制定预防措施计划。各责任部门要在预防措施后, 跟踪检查, 部门负责人签名确认, 报送质检科。
③质检科应对预防措施实施后的效果进行验证, 验证其有效性。
④纠正和预防措施涉及到文件修改时, 相关部门按《文件管理制度》执行,
4.5相关术语
①不合格: 未满足要求。风味, 分为二类: 一是不合格品, 包括原材料、 半成品成品等不合格; 二是不合格项( 工作不合格) , 包括日常管理和文件等不合格。
②纠正: 为消除已发现的不合格所采取的措施。
③纠正措施: 为消除已发现的不合格或其它不期望的情况的原因所采取的措施。
④预防措施: 为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。

五、 不合格品的控制程序
HJKUW/XYF—05

1、 目的
有效的控制不合格品非预期使用和交付。
2、 适用范围
适用于原材料、 成品、 半成品不合格的判定、 鉴别、 标识、 隔离、 评审和处理的控制。
3、 职责
3.1质检部负责按检验计划对原、 辅材料及产成品进行检验、 判定。
3.2质检部负责评审、 判断并报分管领导决定是否对不合格原材料让步放行或退货, 对生产过程中出现的不合格品进行评审和做处理的措施, 以及纠正或预防措施的验证。
3.3采购部和生产技术部负责对不合格的原辅材料、 产成品进行标识、 隔离, 按处理措施进行处理。
4、 程序内容和实施处要求
4.1术语。
4.1.1不合格品, 没有满足某项规定要求的产品。
4.1.2不合格评审: 评价不合格的程度。
4.1.3不合格处理, 不合格品所采取的措施包括返工降级报废, 拒收让步的。
4.1.4返工: 重新加工达到合格。
4.1.5让步: 对使用或放行不符合规定要求的产品( 含原材料) 的书面许可。
4.1.6降级: 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。
4.1.7原材料: 生产原材料、 辅助材料和包装材料。
4.2原材料不合格品的控制( 如图) 。
4.2.1判定、 标识和记录。
4.2.1.1质检部对进公司原料进行检验, 发现不合格品, 应重新检验, 确认不合格后填写《原材料不合格品通知单》, 通知采购部, 情况紧急, 可电话通知后补书面通知。
4.2.1.2征税过程中发现不合格原材料, 及时报告质检部, 并做好记录, 由质检部对不合格情况进行复检、 判定。
4.2.1.3对进公司检验和生产过程中发现的不合格包装材料, 由采购部会同有关部门在包装材料上作出不合格标识。
4.2.2评审和处理
4.2.2.1质检部负责对不合格原材料进行评审和提出处理措施。出资方式为退货和让步接受两种。
4.2.2.2采购部根据《原材料不合格通知单》的要求决定是否需要提出让步放行, 若需要让步使用则填写《原料让步使用申请单》生产技术部门提出申请, 若退货则填写退货单并反馈给生产技术部。
4.2.2.3对于经质检部检验不合格的原材料, 若采购部提出《原材料让步使用申请单》, 质检部要组织采购部和使用部门进行评审处理, 对同意让步使用的原材料, 采购部和使用部门要做好标识和记录, 质检部跟踪验证使用情况。
4.2.2.4让步原则
A．因生产急需, 又无其它替代品, 并经过生产试用, 对产品质量无较大不良影响的原材料报副总经理批准后可作让步放行。
B.让步放行原材料应根据不合格原因, 按《内控检验标准／计划》规定折扣进行折扣。
C、 生产使用过程中生产质检部和使用车间跟踪其使用情况, 并做好记录, 发现原材料影响产品质量后, 使用车间应立即停止编报告, 生产质检部, 做好记录, 由生产质检部对不合格情况进行复检, 判断, 。同时车间填写《跟踪材料使用异常报告单》, 报生产质检部和采购部落实和解决。
4.2.2.5对于让步放行而造成的原辅材料及成本的增加情况, 有使用部门及生产部, 在让步放行的材料使用10%之后1日内将跟踪结果报采购部, 采购部根据跟踪结果与供应方联系赔偿。
4.3半成品不合格的控制
4.3.1质检部按《内控检验标准/计划》取样后, 对半成品进行取样检验。当发现样品不合格时, 应及时通知相关部门, 由质检部以工艺技术通知单形式通知车间如何处理, 不需要返工的也作为考核依据。
4.3.2返工后, 经由车间开出”报检通知单”, 通知生产质检部再次取样检验, 合格放行, 不合格按本程序的4.3.1,
4.4不合格品的控制
4.4.1判断、 标识、 记录。
4.4.1.1质检员、 工艺管理人员在进行常规检查时, 发现有不合格时, 立即报告车间生产质检部主管负责人, 并进行复检判断。
4.4.1.2质检部检验发现成品不合格, 以《不合格通知单》通知车间, 并会同车间对该批产品进行隔离标识。
4.4.2评审和处理
4.2.2.1生产质检部负责对批次性内在质量不合格的成品, 按照《持续改进管理程序》执行, 并采取纠正、 预防措施。
4.2.2.2对顾客反馈的批次性质量缺陷, 由营销科长通知并送样至质检部, 生产质检部负责进行判定, 评审, 填写《纠正预防措施实施表》传递给有关部门, 责任部门分析原因, 采取纠正或预防措施, 并将《纠正预防措施实施表》返回生产质检部, 营销部负责答复顾客意见。
4.5不合格产品的处理要求
4.5.1处理不合格品必须坚持”三不放过”的原则, 即: 原因找不出不放过, 责任查不清不放过, 纠正措施不落实不放过。
4.5.2不合格产品处理部门能独立行使职权, 不受任何外来因素的影响。
4.5.3总经理或分管领导, 在改变不合格品处理决定时, 必须在不合格品处理文件上签字。
4.5.4对于不合格品的严重程度和造成损失大小, 按《质量事故管理规定》执行。
4.5.5对于出现的不合格品原材料、 半成品、 成品, 责任部门或生产质检部要根据《持续改进管理程序》采取纠正预防措施。
5、 质量记录
5.1质检部建立并保存不合格品检验试验记录和报告
5.2质检部建立并保存不合格品, 评审记录或报道, 以及使用让步接收材料所形成的资料
5.3生产车间建立并保存不合格品台账。
5.4各责任部门应保存并实施纠正和预防措施, 已经验证的, 各部门保存。
5.5上述资料系落有文件规定的, 从其规定, 无规定的一律保存一年。

采购原辅材料的不合格品控制程序流程图
进货检验不合格
审理
让步使用
换货
退货

过程不合格控制程序流程图
工序之间转序中发现不合格品
审理
返工
筛选
降低产品质量等级
标识
标识
标识
纠正
纠正
纠正
检验
纠正预防措施
下一工序
最终检验

六、 人员要求
HJKUW/XYF-06
1、 概述
人员是保证产品质量的, 决定性因素。本公司配备数量足够能力承担的人员, 并适时进行教育培训, 以提高人员素质和能力, 使其胜任工作。
2、 职责
2.1办公室负责人员教育培训和考核。
2.2总经理负责人事安排。
3、 质量管理者岗位职责义务与权利。
3.1质量管理人严格执行企业制定的质量管理方针及质量管理目标。倡导企业员工积极开展文化知识和业务知识的学习活动。规划和制定食品质量安全培训和职工技能培训方案, 有效提高劳动者素质。指定质量安全生产工作管理体系, 为企业的食品安全负全责。建立健全企业质量安全管理工作权限和各部门车间的岗位职责, 保证企业产品质量管理工作渠道畅通、 信息畅通。监督企业产品质量安全生产工作, 确保企业产品安标准化规范化要求生产。负责收集整理企业产品质量安全信息, 以及做好售后质量服务工作。质量管理人员是企业质量管理核心组织, 是企业实施标准化规范化生产的监督机构, 拥有产品质量安全否定权, 拥有对质检科、 生产科、 供销科、 综合科等科室的监督和控制权。拥有对采购部采购的原材料、 包装物、 生产设备的质量实时检测和控制, 对生产部在组织生产过程中的质量安全管理工作进行指导和核查。对化验室的日常工作操作规程实施监督。对储运部的原辅材料、 包装物、 半成品、 成品仓库的出入库记录的制度。卫生制度执行情况进行定期检查。
3.2质量管理人员需要履行的义务为, 不断加强业务知识学习, 提高自身文化素质和质量安全管理水平。熟练掌握本行业生产要求的国家标准、 行业标准和企业标准, 对企业生产质量管理工作负全责。根据本企业和行业的生产特点, 建立健全质量管理体系, 组织并监督实施。建立健全有效的产品质量安全监督管理权限, 确保企业产品生产质量安全。组织实施企业员工业务知识和技术培训工作。全面提高劳动者的文化素质和劳动技能。负责组织内部质量审核县最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的需求。负责监督和协调改进和纠正预防措施的实施。如出现质量问题, 由质量管理人员负责承担相应的责任。
4、 生产科长岗位职责、 义务与权利。
4.1生产科长, 贯彻”质量第一”的方针, 能够为产品实现提供过程控制具体实施和过程的监视、 测量。能够负责产品安全生产。按照订单制定并下达生产计划, 协调解决影响生产计划完成的各种因素, 确保按期按质量完成生产计划。具备良好的管理能力。其主要职责为:对于产品服务提供过程控制中的具体实施和过程的监视、 测量, 负责产品标识的可追溯性要求的管理, 防止不同类型产品的误用。制定并下达生产任务协调解决影响生产计划完成的各种因素, 确保按期按质量完成生产计划。负责设备管理工作对于设备的日常维护保养和维修进行管理和考核。保持设备的良好状态, 负责搬运, 储存, 包装标识和保护活动中采取防护措施。负责采购过程的控制负责选择评价重新评价供方的工作。负责搜集与分析有关数据提供方的有关信息。作为生产管理者应当担任的整个公司的产品生产大任, 能够按时按质的完成生产任务, 保证企业高效率, 产品高品质运作。其应该承担相应的义务, 有效地与各部门沟通, 监督下属按照国家质量安全完成生产任务。确保企业产品按标准化、 规范化要求生产。领会学习公司《质量管理手册》, 理解其精神并贯彻执行。监督和检查车间人员是否按照规定的职责和程序要求有效运行质量体系。做到预防为主, 对存在的缺陷能及时纠正, 并有对质量问题的分析、 纠正记录。认真执行产品质量检验制度, 经常向一线员工进行”质量第一”思想教育, 正确处理质量和数量的关系, 并对本车间质量负直接责任。贯彻执行”群检”结合的质量管理原则, 开展群众性质量”三自”( 自检、 自分、 自行标记) 、 一控制( 工序质量控制) 活动。教育职工切实做好自检互检工作, 支持和协调专职检查人员充分发挥群众管理的作用, 共同把好质量关。车间出现成批、 重大质量问题时, 应及时主动, 配合质检主管, 做到复测、 确认和分析。做到不解决问题绝不放过。认真贯彻”预防为主”, 坚持按标准、 按制度、 按文件组织生产。
4.2生产管理者具有以下权力。
a安排相关工作人员完成生产计划。
b认真执行产品生产标准, 严格按照工艺规范指导各生产车间的生产过程, 拥有的原辅材料, 包装物计入生产环节的质量, 确定权。
c对下属生产过程中不听从安排, 或故意也不配合完成生产计划的, 能够扣其工资, 对于情节严重的, 可给予罚款开除等措施。
5、 办公室主任职责、 义务与权利。
5.1直接对管理者负责, 协助质量负责人做好办公室各项工作, 负责本公司重要文件的起草( 工作计划和总结) 。
5.2协调处理好和上级各部门的关系, 负责文件的管理工作, 负责财务管理工作, 完成质量负责人交代的其它任务。
6、 供销科长职责、 义务与权利。
负责编制原辅材料生产物资采购计划, 并落实, 建立供应商及物资资料信息, 负责物资的管理, 完成总经理交代的其它任务。负责做好销售计划的落实, 开拓市场, 完善营销网络, 组织对顾客满意度, 负责对合同订单的评审, 售后服务的控制及市场产品质量事故的处理, 完成总经理交代的其它任务。
7、 质检科长职责、 义务与权利
负责建立实施和保持产品质量管理体系, 并向总经理报告质量管理体系运行情况和改进需求, 质量管理体系有关事宜, 于外界各方进行联络。负责组织原材料半成品成品的检测工具, 负责各种不合格品和不合格线的识别与控制, 组织分析和处理质量事故, 提出纠正和预防措施。负责制定和组织实施检测设备的校准, 校验计划, 负责相关技术文件的编制和控制, 完成总经理交代的其它任务。
8、 技术人员的要求