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公司安全标准化系统管理手册

228
2020年4月19日
文档仅供参考

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天津矿山工程有限公司古浪分公司发布

－06－01实施
－06－01发布
安全标准化系统管理手册

审 核: 赵涛

批 准:刘学博

AQ/JKG-01-
天津矿山工程有限公司古浪分公司企业标准

前 言
安全工作的好坏直接关系到企业的效益和发展,作为一项系统工程,它存在于管理和工艺的每个部分,时刻影响着生产运转的正常进行,营造安全、稳定的生产经营秩序是企业全体员工的共同职责,这就要求我们员工必须担当责任,认真践行自己的安全职责。
本系统参照AQ .3─ <金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南>制定,用于指导本公司矿山创立安全标准化系统,以达到对安全生产工作实施标准化管理,不断消除和控制生产过程中的风险,持续改进安全生产绩效,防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。
本系统全部规范性技术要素均为强制性。
本系统由安全部提出并归口。
本系统负责起草部门:天津矿山工程有限公司古浪分公司。
本系统参加起草部门:公司各部门。
本标准主要起草人:崔玉博 赵涛 。
本手册由天津矿山工程有限公司古浪分公司矿山部负责解释。
修 订 记 录
修订日期
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审核
批准

目 录
前 言 1
0.1 矿山简介 1
0.2 <安全标准化系统管理手册>颁布令 2
0.3 术语和定义 3
0.4 安全标准化系统负责人任命书 5
0.5 <安全标准化系统管理手册>的管理 7
1 范围 8
2 引用文件 9
3 安全生产方针、目标 10
3.1方针的管理 10
3.2目标管理 11
4 安全生产法律、法规与其它要求管理制度 12
4.1意识调查 12
4.2法律法规需求识别与获取 12
4.3融入 12
4.4评审与更新 13
5 安全生产组织保障 14
5.1安全生产责任制 14
5.1.1安全生产责任制管理制度 14
5.1.2安全生产责任制内容 14
5.2 安全机构设置与人员任命 16
5.2.1安全机构设置与人员任命管理规定 16
5.2.2安全生产委员会与安全机构设置 16
5.2.3 安委会会议管理制度 17
5.3员工权益保障制度 19
5.4文件与资料控制 20
5.4.1文件管理制度 20
5.4.2记录管理制度 21
5.4.3安全生产档案管理规定 22
5.5外部联系与内部沟通 24
5.5.1外部联系与内部沟通制度 24
5.5.2合理化建议制度 26
5.6系统管理评审制度 29
5.7供应商与承包商管理 31
5.7.1供应商管理规定 31
5.7.2承包商安全管理制度 31
5.8安全认可与奖励制度 39
5.9 工余安全管理制度 45
6 风险管理 46
6.1 危险源辨识与风险评价管理制度 46
6.2 危险源分级管理制度(B级与C级) 51
6.3重大危险源监控管理办法 52
6.4关键任务识别与分桥 54
6.4.1关键任务识别与分析管理制度 54
6.4.2工作票与任务许可管理制度 56
6.4.3特殊作业管理制度 60
6.4.4任务观察制度 63
7 安全教育与培训制度 67
7.1员工安全意识识别与提升管理制度 67
7.2培训需求识别与分析、培训计划制订及培训效果评估管理制度 67
7.3安全教育与培训管理制度 68
8 生产工艺系统安全管理 76
8.1设计管理制度 76
8.2生产工艺管理制度 79
8.3生产保障系统管理 85
8.3.1运输管理制度 85
8.3.2排土场安全管理制度 86
8.3.3供配电系统管理规定 87
8.3.4 防排水系统管理规定 88
8.3.5 消防灭火系统管理规定 90
8.4 变化管理制度 91
9 设备设施安全管理制度 93
10 作业现场安全管理 109
10.1作业环境管理规定 109
10.1.1开采境界 109
10.1.2采场 109
10.1.3照明 109
10.1.4安全警示标志管理制度 109
10.2 作业过程控制 112
10.2.1一般要求 112
10.2.2穿孔作业安全管理 113
10.2.3爆破作业安全管理 113
10.2.4铲装作业安全管理 116
10.2.5运输作业安全管理 117
10.2.6排土作业安全管埋 118
10.2.7边坡管理制度 119
10.3劳动防护用品管理制度 121
11 职业卫生管理 123
11.1健康监护 123
11.2职业危害控制 125
11.3职业卫生监测 126
11.4人机功效制度 128
12 安全投入、安全部技与工伤保险 129
12.1安全费用提取和管理暂行办法 129
12.2 生产安全部技 130
12.3工伤保险管理制度 135
13 安全检查制度 139
13.1一般要求 139
13.2巡回检查 140
13.3例行检查 140
13.4专业检查 141
13.5综合检查 142
13.6纠正和预防措施管理制度 142
13.6.1纠正和预防措施管理制度 142
13.6.2重特大生产安全事故隐患排查治理监督暂行办法 146
14 应急管理 150
15 事故、事件报告、调查与分析制度 154
15.1事故事件定义 154
15.2工伤事故分类 155
15.3事故事件报告 156
15.4调查 156
15.5统计与分析 157
15.6事故、事件回顾管理规定 157
16 绩效测量与评价 159
16.1绩效测量制度 159
16.2安全标准化系统内部评价制度 160

0.1 矿山简介
天津矿山工程有限公司古浪分公司成立于 5月30日,隶属于天津矿山工程有限公司,为古浪祁连山水泥有限公司提供矿石项目,年产310万吨,采剥地点位于古浪县十八里铺铁柜山,保产为期 。
矿山采用台阶式开采,平台高差14m,当前采矿台段自上而下按标高分为2506平台、2492平台、2478平台和2464平台,现有特种设备3台挖掘机,3台潜孔钻机,11辆自卸车和1辆洒水车。破碎采用锤式破碎、湿法袋式收尘,输送骨料皮带长3.9km。现场管理人员矿长刘学博,副矿长张启忠,安全管理人员2人,特种作业人员8人,均持证上岗,一般作业人员36人。

0.2 <安全标准化系统管理手册>颁布令
为健全天津矿山工程有限公司古浪分公司矿山安全标准化管理系统,使矿山安全生产工作不断改进和提高,依据<金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南>,结合矿山各部门生产、管理过程和活动的实际,编写了<安全标准化系统管理手册>(下称<系统管理手册>),现予以发布实施。
<系统管理手册>是矿山安全标准化管理系统的纲领性文件,是指导全体矿山员工从事安全生产、预防疾病、确保健康等活动的纲领和行为准则,要求矿山全体员工,在生产、管理、服务等各项活动中,必须严格按手册的规定和要求遵照执行。

经理(签字):刘学博

8月1日

0.3 术语和定义
金属非金属矿山:
开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其它非金属矿物(煤炭除外)的矿山。
金属非金属露天矿山:
开采金属矿物、放射性矿物以及化工原料、建筑材料、冶金辅助原料、耐火材料及其它非金属矿物(煤炭除外)的露天矿山。
员工代表:
在企业员工中产生、由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。
任务观察:
对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。
关键任务:
属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其它损失。
危险源:
可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或其组合的根源或状态。
危险源辨识:
识别危险源的存在并确定其性质的过程。
风险评价:
评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。
相关方:
关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。
安全绩效:
指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。
特种作业:
容易发生人员伤亡事故,对操作者本人、她人及周围设施的安全有重大危害的作业。
危险作业:
作业过程中存在对人造成伤亡或对物造成突发性损害因素的作业活动。
有害作业:
作业过程中存在能影响人的身体健康,导致疾病或对物造成慢性损害因素的作业活动。
三同时:
指新建、改建、扩建工程项目的安全卫生设施,必须与主体工程同时设计、同时生产、同时投入生产和使用。

0.4 安全标准化系统负责人任命书
为了贯彻执行金属非金属矿山安全标准化要求,加强对安全标准化系统运行的指导,进一步夯实安全生产工作基础,全面提升安全管理水平,持续改进安全标准化管理绩效。特任命 刘学博同志为本公司的安全标准化系统负责人,其职责如下:
1、 负责组织本公司矿山安全标准化系统的建立、实施、保持和改进;
2、 负责向经理汇报安全标准化系统的业绩和任何改进的要求;
3、 负责组织实施安全标准化系统运行,增强员工的安全意识;
4、 就安全标准化管理系统与外部的有关方面(相关方、评定机构、咨询机构等)联络;
5、 审核安全生产方针、目标,审核安全标准化管理手册及作业文件等;
6、 负责组织危险源辨识、风险评价控制的管理,参与重大安全、环境事故的调查分析和处理;
7、 主持安全标准化系统内部评价,任命自评组组长;
8、 组织安全标准化系统管理评审。
望本公司矿山有关人员服从管理和协调,共同履行职能,以确保安全标准化系统管理有效运行。

0.5 <安全标准化系统管理手册>的管理
1、 <系统管理手册>经经理批准发布。
2、 <系统管理手册>是本公司矿山安全标准化管理系统系统运行的法规和纲领性文件,全体员工必须认真学习贯彻执行。
3、 本<系统管理手册>为第一版,在运行中如发现有不适之处,各部门应将需修改信息反馈到公司安全部,经安全标准化领导小组长审核、经理批准后统一修改。
4、 <系统管理手册>局部修改可采取换页方式,如需大面积修改时,应考虑换版。进行换版时,新版本发放的同时,原版本应回收作废处理。
5、 <系统管理手册>是公司受控文件,由安全部予以受控标识后统一发放并登记。持有人在使用过程中应注意保存,不能外借、外传。
6、 <系统管理手册>严禁复制,各部门若不能满足使用要求时,可向安全部申请,经安全标准化领导小组长批准补发。
7、 本<系统管理手册>由安全部负责组织编制,并经安全标准化领导小组长审核。
8、 本手册解释权归公司矿山安全标准化领导小组。

1 范围
1． 公司依据<金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南>建立和实施安全标准化系统,并形成文件,其范围覆盖了公司十八里铺铁柜山石灰石矿生产的安全管理活动。目的在于消除或减少矿山员工和其它相关方在生产、工作活动过程中可能产生的职业健康安全风险。
2． 为实施、保持和持续改进安全标准化系统提供依据。
3． 证实本公司永定东中田地石灰石矿矿山生产的安全标准化系统的符合性。

2 引用文件
下列文件中的条款经过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本手册,然而,鼓励根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本手册。
<金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南>
<金属非金属矿山安全标准化规范导则>
GB4792放射卫生防护基本标准
GB5013.1额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求
GB5013.2额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法
GB5748作业场所空气中粉尘测定方法
GB4053.3固定式工业防护栏杆安全技术条件
GB5749生活饮用水卫生标准
GB6067起重机械安全规程
GB6722爆破安全规程
GB7231工业管路的基本识别色和识别符号
GBl1651劳动防护用品选用规则
GBl4161矿山安全标志
GBl8599一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准
GB50034工业企业照明设计标准
GB50061 66kV及以下架空电力线路设计规范
GB50070矿山电力设计规范
GB／T5972起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范
GB／T8918钢丝绳
GBJl6建筑设计防火规范
GBZl工业企业设计卫生标准
GBZ2工作场所有害因素职业接触限值
DL408电业安全工作规程

3 安全生产方针、目标
3.1方针的管理
为了明确本公司矿山对安全生产的追求,并保证全矿的安全标准化体系的建立及持续有效的运行,安全生产方针应满足以下要求:
3.1.1制定:由安全生产领导小组负责制定,经理签发安全生产方针。
3.1.2内容:
安全第一,预防为主,综合治理,持续改进。
内涵:
a) 安全第一:就是必须坚持以人为本。把安全作为生产工作的首要任务来抓。安全是生产经营活动的基本条件,不允许任何以伤害员工身体为代价来换取经济的发展。凡是不具备安全生产条件或达不到安全生产要求的,就不得从事生产经营活动。
b)预防为主:在党的领导下,依照宪法和法律规定,经过各种途径和形式管理矿山安全事务,要把预防生产安全事故的发生放在安全生产工作的首位。保证矿山各项安全工作都依法进行,逐步实现社会和矿山的和谐发展。
c) 综合治理:就是在上级相关部门的领导下,紧紧围绕创立矿山安全标准化为主题,坚持”安全第一,预防为主”的工作方针,着重抓好综治维稳、防邪、人民调解、法制宣传和依法治理工作,在相关部门的配合下,圆满完成工作目标。
d)持续改进:为了达到对企业实施安全标准化管理,不断消除和控制生产过程中的风险,达到持续改进安全生产绩效,防止人身伤害或财产损失事故发生的目的。为员工创造安全、卫生、舒适的生产和生活环境,以实现企业安全与绿色环保的共同理念。
要求:
安全生产方针应突出全矿安全生产特点,阐明本公司从事安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标,明确对安全生产管理绩效的持续改进以及遵守有关法律、法规的承诺。
3.1.3沟通与传达:保持安全生产方针的文件化与公开化,经过各种形式确保其传达到全体职工与相关方,使其充分沟通和理解并遵照执行,安全部负责上述职责。
3.1.4评审与修订:每年在安全标准化系统管理评审时进行方针的适用性评审;发生下列变化考虑对其修订:
l 当全矿的经营活动与安全生产状况发生较大变化时,
l 法律、法规或相关方对其符合性提出要求;
l 是经管理评审决定时;
安全部负责组织及时对安全生产方针进行修订,并通报相关的修订说明。
3.2目标与承诺
3.2.1目标的设立:
安全生产目标
百万工时伤害率≤15
百万工时死亡率≤1.5
职业病发病率为0
标准化得分≥75%(换算成百分制)
3.2.2安全目标管理制度:
1、安全生产目标与指标的设立、沟通与分解
每年度安全部根据本公司矿山安全生产形势负责组织相关部门及工程队提出下一年度安全生产目标与指标,并组织对安全生产目标与指标进行分解;同时制订公司级的实施计划。
公司领导应为目标与指标的实现提供人、财、物、技术资源。
各部门组织制订本部门的安全生产目标与指标实施计划。
2、安全生产目标与指标完成情况监测与评价(考核)。
每个月各部门及时上报本部门月度安全生产目标与指标及实施计划完成情况,安全部负责汇总形成公司级月度安全生产目标与指标及实施计划完成情况。
季度未,安全部根据公司有关安全奖惩制度对各部门进行考核。
3、安全生产目标与指标的修正与更新。
每季度,由安全部负责根据公司安全生产要求及目标与指标监测情况,及时对目标与指标进行修正与更新。

4 安全生产法律、法规与其它要求管理制度
4.1员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定
每年年未由安全部负责组织用调查问卷的方式调查本公司矿山全体员工(含承包商)的法律法规意识,并形成评价报告,根据调查结果,制订法律法规意识提升计划。安全部负责提升计划的实施与效果跟踪。
4.2法律法规需求识别与获取
l、与本公司矿山生产经营活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括:
a. 国际公约。
b. 国家法律、法规。
c . 国家标准及行业标准、规范、规定。
d. 地方职业健康安全规章、标准。,
e. 其它相关执法部门的通知、公告等。
2. 获取方法
公司安全部应及时与各部门保持联系,获取相关的国家、法律法规、行业标准和其它要求,也可经过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志网络等渠道收集。其收集识别和确认工作每年进行一次,以确保本公司矿山能够得到最新有效的文本。
3. 法规和其它要求的识别
公司安全部会同各相关部门,根据矿山生产经营活动过程、场所的职业健康安全识别确认所获得的法律、法规及其它要求的适用性:
a. 是否与本公司矿山生产安全管埋有关。
b. 是否为最新版本。
公司安全部根据识别确认结果,编制、评价<安全标准化法律、法规清单>并下发至各部门及单位。
当上述法规文件更新时,安全部应及时获取更新的版本,并修改<安全标准化法律、法规清单>下发至各单位,以便其查阅使用。
4.法规与其它要求的宣传贯彻执行
由公司管理部制定培训计划,安排安全部每年组织不少于一次对全体从业人员进行培训。
公司安全部按<安全标准化法律、法规清单>中所适用条款具体内容作为安全标准化管理检查、监测的依据,由公司主管安全副经理责监督执行情况。
4.3融入
安全部应将识别的本公司矿山适用的法律法规,结合本公司矿山生产实际,融入到矿山生产的各项安全管理制度。
4.4评审与更新
各部门、车间负责收集适合本部门、车间的有关安全管埋方面的法律、法规、标准及其它要求,并确认其适用性,同时填写<安全标准化法律、法规清单>,上报到安全部并将有关内容传达到本部门、车间员工;安全部组织相关人员对 <安全标准化清单>进行评审,当法律、法规、标准及其它要求有变更时及时进行更新。
5 安全生产组织保障
5.1安全生产责任制
5.1.1安全生产责任制管理制度
1、责任制的制定
安全部负责公司管理层及各职能部门安全生产责任制的编制,矿山负责本部门内安全生产责任制的编制,由公司安全生产领导小组审核后批准实施。
2、责任制沟通、培训、落实
安全部负责对各部门进行部门责任制沟通与培训,各部门负责本部门内安全生产责任制进行详细说明和交流,确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
为确保责任制的落实,公司结合安全目标,层层签订目标责任状。
3、责任制监测
季度未,安全部根据公司有关安全奖惩制度对各部门责任制落实情况进行考核。
4、责任制的评审与更新
安全部负责在每年年末在管理评审中组织各部门对安全生产责任制进行评审,并根据内外部的变化予以修订。
5.1.2安全生产责任制内容
一、公司领导的安全职责
(一)经理安全职责
1、认真贯彻执行<安全生产法>、<矿山安全法>和其它法律、法规中有关安全生产的规定。
2、建立、健全本公司的安全生产责任制。
3、组织制定公司安全生产规章制度和操作规程。
4、采取有效措施,改进员工劳动条件,保证安全生产所需要的资金、材料、设备、仪器和劳动防护用品的及时供应。
5、督促、检查公司的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患。
6、在新、改、扩建项目中,遵守和执行”三同时”规定。
7、组织制定并实施公司的生产安全事故应急救援预案。
8、及时、如实地向安全生产监督管理部门报告事故,并积极组织抢救;组织对重大伤亡事故的调查分析,按”四不放过”的原则严肃处理。
9、定期组织召开公司安委会会议,研究和解决生产申存在的问题,及时采取措施,处埋 生产中存在的重大事故隐患,安排布置今后的安全工作。
10、负责公司员工的安全教育培训。
(二)公司副经理安全职责
1、协助经理具体抓好公司的安全生产工作,对公司的安全生产工作负直接领导责任。
2、组织公司员工学习安全生产法规、标准及有关文件,主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程,定期检查执行情况。
3、组织召开安全生产调度会,协调、部署安全生产的有关事项。
4、协助经理做好安措计划的制定、审核、落实,确保安全生产。
5、协助经理做好对外承包、承租合同中有关安全生产管理方面内容条款的签订,明确双方在安全生产管埋方面的权利和义务。
6、负责组织公司各种形式的安全检查工作,及时消除隐患,确保安全生产。
7、负责分管单位、部室的安全生产工作。
二、公司其它岗位的安全生产责任制另外成册
5.2 安全机构设置与人员任命
5.2.1安全机构设置与人员任命管理规定
公司按照法律法规的要求设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员。
安全生产管理人员应具备相应的意识、知识和能力。主要负责人、安全生产管理人员按照国家有关规定接受安全生产培训,并考核合格。
经理在最高管理层中指定标准化系统专门负责人,以确保矿山安全标准化系统的建立、实施、保持及持续改进。
安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、职业卫生管理员等特殊职位人员,由经理书面任命,被任命者签字认可。
被任命的人员应接受相关的培训,并具备必要的知识和能力。
被任命人员离开岗位后,安委会应负责及时提名新的人选,并由经理书面任命,被任命者签字认可。
5.2.2矿山安全生产委员会及安全机构设置见<关于成立矿安全生产委员会及安全生产管理机构的通知>
5.2.3安全生产委员会会议管理制度
1、每季度必须召开一次安全办公会议。
2、安全办公会议由矿长主持,副矿长、安全部长参加,必要时有关部门车间负责人列席参加。
3、安全办公会议前要做好充分准备,会议要抓住重点,有议有决,讲求实效,其内容包括:
(1)学习贯彻上级有关安全生产方针、政策、规定、指示。
(2)听取有关部门落实安全技术措施和安全管理、安全检查情况汇报。
(3)研究分析当月存在的问题和安全隐患,提出解决的措施方法,并落实到有关部门的人员。
(4)对发生的重大事故进行分析,讨论处理事故责任者和严重违章人员,吸取教训,制定防范措施,防止同类事故发生。
4、必须认真做好安全办公会议记录,存档备案,必要时对决定的事项写出会议纪要上报下发。
5、安全部对安全办公会议决定事项的落实情况,进行监督检查。
6、安委会办公室负责安全办公会议记录及会议纪要上报下发。
5.3员工权益保障制度
为保障公司员工身心健康安全,顺利实现安全标准化系统的建立与完善,实现”重视安全、关爱生命、保障健康,综合治理,控制风险、持续改进”,规定如下:
1. 各部门、车间主管负责收集员工关注的安全问题,整理后经车间、部门确认后报安全部,安全部提出方案报主管经理审批。
2. 主管经理审评后,指定相关部门实施,安全部监督实施过程,主管经理负责验收,安委会监督过程的有效性。
3. 公司工会负责员工工余管理,组织员工参与以健康、安全、向上为主题的活动,并负责多种形式的宣传,确保员工的积极参与。
4. 员工有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;发现直接危及人身安全的紧急情况时,员工有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。工会及员工代表负责监督管理,保证员工不会因此受到惩罚,确保员工有获得相应的拒绝权及紧急避险权。
5. 管理部负责人力资源的调整,尽可能保证员工安全健康地工作,达到人机功效的要求。
6. 公司工会主席负责监督、保证其管辖范围内员工获得参与下列安全生产活动:
a) 任务分析;
b) 设计与工艺流程变化评审;
c) 安全手册更新;
d) 安全生产委员会会议;
e) 与外部权力机构沟通安全生产事项;
f) 风险评价;
g) 相关安全过程的行动;
h) 变化管埋的评审;
i) 参与安全问题的调查。
7. 经过成立问题解决小组来处埋出现的安全问题,安全部和管理部负责组织小组成员接受解决相应问题的技能培训,培训包括内部培训与外部培训。
8. 系统负责人负责验证安全问题解决的有效性。
5.4文件与资料控制
5.4.1文件管理制度
1、职责
1.1安全部负责安全生产管理文件与资料中的行政文件的收、发、归档、借阅、更改和作废工作。
1.2 安全部负责组织公司内安全生产管埋文件与资料的起草和审核工作。
1.3 安全生产管埋文件与资料,由各部门、车间自行负责管理,并负责传达到本部门、车间所有的岗位。
1.4 经理负责安全生产管埋文件与资料的审批和签发。
2、工作程序
2.1安全生产管理文件的分类
a. 有关安全生产管理的行政文件;
b. 安全检查通报;
c. 整改通知书;
d. 安全处罚通知单;
e. 其它涉及安全生产管理的文件与资料;
f. 记录表格。
3.安全生产管理文件与资料编号
所有安全生产管理的文件与资料均为受控文件。
3.1安全生产管理文件的编写
3.1.1安全生产管埋文件由安全部负责组织起草和审核,若在起草过程中,需要其它部门参与,则必须坚持会签制度。
3.1.2 安全生产管埋行政文件由安全部负责校对,并提交公司领导会签,会签后由经理签发。
3.3 其它安全生产管埋文件与资料由负责公司安全生产的主管领导审批。
4.文件的发放
4.1文件发放由办公室编制<文件发放登记表>,分管安全副总批准后发放。
4.2 各部门、车间负责将安全生产管埋文件与资料传达到本部门、车间的所有岗位。
5、文件的更改
5.1文件需要更改时,由安全部提出申请,并填写<文件更改申请单>。
5.2 安全生产管埋行政文件的更改由经理审批,并由安全部发放至相关责任人。
其它安全生产管埋文件与资料的更改由负责公司安全部长审批,并由安全部发放至相关责任人。
6、文件的作废
6.1文件更改后,原文件同时予以作废。
6.2 安全生产管理行政文件的作废,由安全部填写<文件作废审批单>,并经经理批准。其它安全生产管理文件与资料的作废由负责公司安全生产的主管领导批准。”
7.文件与资料的归档和借阅
7.1文件与资料的归档,按照公司<档案管埋规定>执行。
7.2 文件与资料需要借阅时,须填写借阅申请单。一般文件与资料的借阅,由安全部审批,重要文件与资料必须经负责安全生产的领导审批。
5.4.2记录管理制度
1职责
1.1安全部负责组织记录的格式设计,确定记录的保存期限。
1.2各部门负责记录的填写、归档。
2记录的格式
2.1 记录的媒介形式为表格形式,也可呈其它形式,如硬拷贝、电子媒介。
2.2 各部门根据工作需要,可自选编制记录格式的草案。
2.3 新编制的格式草案,应报安全部备案,安全部负责记录的汇总。
3记录的填写
3.1填写必须使用钢笔或圆珠笔,不得使用铅笔;
3.2填写必须完整、字迹清晰、字体工整;
3.3记录笔误时,不得涂改,可用划改或其它万式,但必须经本班负责人确认;
3.4应保持记录页面的整洁。
4记录保存期限
4.1安全部负责确定记录的期限.。并将保存期限以清单的方式下发各部门。
5记录的日常管理
5.1各部门负责记录的收集与整理。
5.2记录的保存
5.2.1各部门负责保存记录两年,超过两年的记录应提交安全部,由安全部统一归档。
5.2.2保存记录,应有专人专柜,便于检索并注意做好防火、防盗、防潮、防虫鼠等工作,如软件光盘应注意防压、防光、防磁以免贮存内容丢失。
5.3已超过保存期或无参考价值的记录可作销毁处理。记录销毁应进行有效登记。
5.4.3安全生产档案管理规定
1、档案归档范围
l.l 凡是能准确反映各项安全生产活动、集团公司、地方政府的文件、材料、声像、报表,都必须及时归档,确保完整无缺。
1.2 每年在安全生产管埋工作、经营管理工作中形成或业主、地方政府、集团公司发的应归档的文件材料;
1.3 重要的会议材料、制定的内部政策性文件、组织变更、变迁、大事记、年报等文件材料、发展规划、工作总结汇报、政府部门、上级部门、集团公司所发的重要文件。
1.4 员工变动表、花名册、安全生产教育培训记录。
1.5 安全生产年度计划、统计报表、财务会计预算报表及其说明,各种季度报表、月报表等有关文件材料。
1.6 产品说明书及安全生产方面技术文档。
1.7 发生重伤、死亡、重大伤亡或特别重大伤亡事故,都应分别建立完整档案。
1.7.1所有事故现场调查记录、绘图、照片、事故调查的证言和会议记录材料以及技术鉴定和试验的报告,都应归入事故档案。
1.7.2 事故统计报表和原始记录以及统计台帐都应按年编号归档。
1.7.3 事故处理结束后应将事故资料全部归档,并填写目录,以备查考。档案资料应包括下列内容:
a、员工伤亡事故登记表;
b、员工死亡、重伤事故调查报告书;
c、现场调查记录、图纸;
d、直接和间接经济损失的详细材料; ,-
e、技术鉴定和试验报告;
f、物证、人证调查材料;
g、事故责任者的自述材料;
h、医疗部门对伤亡情况的报告;
i、事故时工艺条件、操作情况和设计资料;
g、受处分人员的检查材料;
k、事故调查分析会议记录;
l、有关本事故的通报、简报及文件。
2、档案管理
2.1按照档案的各项归档制度,做好档案的收集、整理、立卷、归档工作。
2.2保存档案的部门应当配置适宜安全保存档案的专门库房,配备防盗、防火、防尘、防有害生物的必要设施。
2.3归档的文件材料种类、份数以及每份文件页数,均应齐全完整。
2.4”在归档的文件材料中,应当将每份文件的正本与副本、印件与定稿、请示与批复,分类一起排列,不得分开。
2.5不同年度的文件一般不得在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文,放在请示年立卷;跨年度的规划,归在文件所针正确第一年立卷;跨年度的总结,放在所针正确最后一年立卷,跨年度的会议文件,归在会议召开的年度立卷。
2.6安全生产的通知及安全活动档案、工程档案等由公司档案室保管,会计档案由财务部自行保管。
3、档案的借阅及销毁
3.1借阅档案需按规定办理借阅手续,在规定的范围内查阅。不得在档案上涂改、撕毁,并应及时归还。
3.2查阅有关安全生产档案时,应持正式公文,并经公司经理批准。安全生产档案不得随意带出公司,如需摘抄、复印,应经主管部门负责人同意方可办理。
3.3定期对安全生产档案进行登记造册,准确地制定档案销毁清单,对失去保存价值的档案,登记造册,经部门负责人审核,报公司领导批准后万可销毁,销毁时需有两人以上参加,并在销毁清册上签字。
5.5外部联系与内部沟通
5.5.1外部联系与内部沟通制度
为了建立和明确外部联系和内部沟通的渠道或途径,规范外部联系和内部沟通活动,保证相关信息得到及时、准确、有效的传递、处埋和反馈,确保安全标准化的有效运行和持续改进,特制定本程序。
1、职责
1)安全部是公司有关安全管理方面事项的外部联系与内部沟通活动的综合管理部门,负责该制度的实施并明确交流渠道,保存信息交流记录。
2) 生产部负责生产方的日常沟通联系。
3) 各部门负责相应业务范围内的外部联系和内部沟通活动。
2、工作程序
1)总则
a. 内部联系与内部沟通途径能够是口头或书面文件,以及其它一切能够利用的通讯宣传工具,也能够是各种会议、简报、宣传栏等;
b. 信息可分为内部信息和外部信息。
c. 信息内容必须准确可靠,所有重要信息活动必须予以记录。
2) 内部沟通
(1)内部沟通包括以下内容:
a. 安全标准化方针、目标;
b. 重大危险源与信息;
c. 培训信息;
d. 职责和权限的信息;
e. 测量和监视信息;
f. 不符合和纠正信息;
g. 内外部评价、管埋评审信息;
h. 相关法律、法规的传达;
i. 员工的抱怨、意见和建议等信息;
j. 工会组织应广泛征求员工意见,及时反馈至有关部室。
(2) 内部沟通的实施
a. 安全部负责以会议等形式向员工传达安全标准化系统管埋手册,相关方需要了解公司安全万针、目标时能够由相关部门传递;
b. 安全标准化运行中产生的信息,由安全部及时传递到相关部门及人员,并记录其内容和结果;
c. 安全标准化审核结果由安全部在审核结束后及时以文字形式向各部门传达。
3) 外部联系
(1)外部联系包括以下内容:
a. 将安全方针通告相关方;
b. 法律、法规和有关规定的获取;
c. 与执法部门的联系;
d. 与社区与周边的联系;
e. 其它与公司安全生产有关的事项;
(2)外部联系和内部沟通的实施
a. 管理部收到上级部门的文件,呈报经理批阅后做出相应处理;
b. 外部检查由安全部负责接待安排,各相关部门配合,并报经理;
c. 安全部负责对安全相关的抱怨、投诉等信息的接收,填写<来电、来函反映问题记录>,并将处理结果报主管经理;
d. 紧急、异常情况下的信息交流按相关应急预案执行;
e. 相关方信息由基建办收集传达到相应主管职能部门接收并适时传递。填写<信息交流记录>
5.5.2合理化建议制度
第一条 为了鼓励员工积极提合理化建议,开展技术改进活动,推动企业技术进步,建立科学的管理制度,促进企业技术的发展和经济效益的不断提高,结合实际,特修订本条例。
第二条 奖励及评审内容
职工提出合理化建议是指有关改进和完善企业生产、质量、技术、管理等方面的办法和措施;技术改进是指对机械设备、工具、工艺技术等方面所做的改进项目,或推广先进经验,经实验或实际应用,使生产、经营、管理、技术改进取得显著效益的,均按本奖励条例给予物质奖励。内容包括:
(一)创新或采用新技术、新工艺、新材料、新设备
(二)创新或改进产品、设备、工具、仪表仪器和其它装置
(三)生产工艺和经验、检验方法、劳动防护、环境保护、安全技术等改进。
(四)对产品结构、工艺过程和工艺操作方法的改进建议,经采纳并经过实践证明确有经济效益或对产品质量的提高起较大作用。
(五)更有效的利用和节约原材料、辅助材料、燃料和动力,降低能源或消耗。
(六)开展技术创新活动,攻克技术难关,解决生产技术难题,对消