安全生产管理基本制度.doc

安全生产管理基本制度

1、车间干部分工、包保制度
根据我厂岗位的设定，为进一步加强安全生产和经营管理工作，提高工作效率，保持安全生产形势稳定，就全厂各项工作的需要，特修订机关干部岗位职责及分工包保。明确替补关系，希认真抓好分管及包保工作的落实。
一、机关干部岗位职责及分工：
1、厂长：按厂长岗位职责主持厂行政全面工作。分管综合、安调、人财室。包保生产工区、爆破班。外出时由副厂长负责处理日常工作。
2、 副厂长：按副厂长岗位职责主持全厂安全、生产工作。主管道碴质量管理、职工劳动保护、安全教育、职工“两纪”、班组台帐、干部月度考核。分管安调室。包保风动车工区、生产工区。外出时由业务主管替补。
3、综合办主任：按综合办主任岗位职责工作。分管行政会议决议的督办；业务来信来访、接待和解释工作及内外关系协调；会议的筹备、召集和会议记录；每月检查干部值班制度、查岗、安全教育记录落实情况及劳动纪律检查考核；外出汽车的管理和办公、后勤保障类物品的审核；办公区公共环境卫生管理工作；同时分管支部组织工作及日常事务、总务室。包保后勤工区、家属区。
4、业务主管（员）：按业务主管（员）岗位职责工作。分管现场安全、生产组织、质量监督、材料支出管理及采购监督。年度、月度生产计划任务安排。加强安全卡控、纠正违章违纪、量化材料成本控制、做好节支增效管理。分管业务室、材料室、生产工区、后勤工区。包保生产工区、质检班、采区现场爆破、后勤工区。外出时由设备管理员替补。
5、财务主管（员）：按财务主管（员）岗位职责工作。分管多经财务、收费室的监督抽查工作。监管材料采购、支出、成本控制及建议工作。包保财务室、收费室、后勤工区及全厂职工计划生育管理工作。
6、工会主席：按兼职工会主席岗位职责工作，同时分管厂治安综合治理工作。完成厂行政领导指派的阶段性临时工作。加强厂区治安综合治理、收费室、现场爆破作业安全防护工作。包保收费室、后勤工区、爆破班、对外承包塘口的治安及法制教育。外出时由材料员替补。
7、安全主管(员)：按安全主管(员)岗位职责工作。分管全厂安全生产管理、监督、检查、事故调查和事故处理及厂安全台帐管理。分管调度室、风动车工区、各工区的班组长台帐管理工作。包保风动车工区、爆破班安全。外出时由副厂长替补。
8、调度员：按调度员岗位职责工作。主要做好风动车运输动态掌握。风动车、高边车等车辆装车安全及与上级和周边业务兄弟单位的横向联系，提高运输周转率。装车前做好与业务室联系，保证装车数量、道碴质量。分管装车班。包保装车全过程的人身及设备安全和道碴质量，负责风动车的日常管理，外出时由安全主管（员）替补。
9、设备、技术员：按设备技术员岗位职责工作。分管各类设备维修、保养及安全使用管理与监督和计划申请。健全设备台帐、完善各岗位职责及操作规程的制订和揭挂。加强压力容器、计量器具的安全使用管理，定期做好送检工作。完成新购设备的调查和废旧设备报废资料的准备工作。加强外出汽车及生产动力设备驾驶人员的安全教育管理。做好职工劳动保护、环保业务、技术合同签订。包保机械设备、压力容器及仪表、交通汽车及动力驾驶人员的安全。生产、后勤工区。外出时由业务主管替补。
10、材料员：按材料员岗位职责工作。分管材料计划申请，严格采购纪律。保障生产所需。负责材料节约、材料采购、成本控制把关，降低材料库存量。包保后勤工区，材料库、变电所安全。外出时由技术员替补。
11、总务事务员：按事务员岗位职责工作。负责办公区公共环境卫生、职工食堂、浴池、单身宿舍及厂区房屋的调配和安全管理，加强防火工作的宣传力度，包保后勤工区，职工食堂、家属区、办公区卫生。
12、劳资员：按劳资员岗位职责工作。分管干部职工人事档案管理、劳动纪律、工伤、医保、退休职工管理、职工教育。每月检查值班制度、干部查岗记录及分管全员考勤、劳动工资统计、审批；干部包保岗点的安全教育记录落实情况的考核，职工岗位业务技能培训考核、认证工作。包保生产工区。
13、出纳员：按出纳员岗位职责工作。完成财务主管交办的工作。包保后勤工区。
二、干部包保工作要求
1、各包保干部每月必须完成“六个一”的要求并在干部月度考核写实表上记录。“六个一”的内容即：参加一次工区安全分析会，对当前安全形势及上级安全文电进行宣讲；与职工谈一次心，了解职工思想动态，融洽干群关系，稳定职工队伍，检查一次工区作业情况，分析作业中存在困难的原因；全过程跟班一次，督促落实有关安全技术措施；检查一次设备运转情况，了解工区设备运用及管理情况；检查一次工区台帐填写情况并填写安全指导意见。
2、包保干部要对安全阶段性重点工作进行重点督导，对集中病害整治和大型集中作业要预先确定作业安全防护预案，制定措施，落实到人。包保干部现场指挥、现场盯控，果断处置作业中出现的隐患，保证整治工作有序开展。
3、包保干部在抓好工区各项安全工作的同时要重点结合全厂安全工作的实际，进行分析和指导，要认真分析和梳理安全上存在的问题，切实帮助好、解决好实际问题，要在干部月度考核表中注明备查。
4、各股室包保干部在圆满完成本职工作范围内的室内工作外，同时完成下现场指令性任务。包保干部按工作性质的不同，下现场的天数作相应的规定，具体要求按附表中的规定执行。
四、干部包保安全检查重点
1、监督检查各种安全生产规章制度、现场作业防护措施的落实和各类安全文件的学习贯彻落实情况。重点检查局、段、厂对安全生产的决定、政策、规定及相关要求是否深入学习，是否真正贯彻落实。
2、监督检查安全生产责任制的落实情况。重点通过现场跟班，检查工区职工执行规章制度及安全责任制落实情况。
3、监督检查安全生产中隐患的排查和整改落实情况。重点检查厂布置安全整改问题是否纳入问题库管理，工区是否明确整改责任人及整改期限，确保问题得到彻底整改消号。
4、监督检查季节性安全重点工作及专项安全活动开展落实情况。重点结合不同时期各工区的现场防护、设备维修保养、防火、防爆、防洪、防暑、防寒安全措施的落实情况。
5、监督检查大型施工、大型爆破的安全防护工作落实情况。
五、考核
1、劳人室要对包保干部职责落实情况进行监督检查，要对照《干部月度考核内容及标准表》，对干部包保到位情况进行月末登记考核，落实奖罚兑现。
2、包保干部的包保工作落实情况及包保效果将纳入干部月度考核，劳人室要整理有关资料并在厂月度考核会上通报检查结果。
3、各包保干部的月度考核与包保工区的月度安全质量检查验收成绩挂钩。
4、包保人员量化指标及“六个一”要求未完成，按照厂干部考核办法对照标准进行考核扣分。
5、包保干部未履行职责，造成包保工区发生安全质量事故的，按照厂《安全生产奖惩》办法追究责任。
干部包保工区、岗位一览表
序
包保干部
包保工区
替 补
1
厂长
生产工区、爆破
副厂长
2
副厂长
综合工区
行办主任
3
综合办主任
风动车、生产工区
业务主任
4
业务主管
综合工区、家属区
工会主席
5
安全员
生产、综合、爆破
设备技术员
6
设备技术员
风动车工区、爆破
副厂长
7
工会主席
生产、综合工区
业务主任
8
材料员
综合工区、爆破
材料员
9
劳资员
综合工区、变电所
设备技术员
10
人财室主任
生产工区
---
11
会 计
综合工区
---
12
出 纳
综合工区
---
13
总务事务员
综合工区
---
14
调度员
质检
安全员
15
调度员
质检
安全员
16

2、值班制度
（1）严格按照厂、班组制订的排班次序进行值班，不得擅自调班脱岗。若因故不能值班时，必须向工长、厂长或值班领导提前汇报请假，经工长、厂长或值班领导同意后方可调班或安排其他人员顶班。
（2）值班人员严禁饮酒，必须按时到岗到位签到，严禁迟到和脱岗，不得擅自离开岗位。
（3）干部及班组长值班时，要对班组值班情况、关键岗位进行抽查和检查，及时发现和纠正值班过程中出现的有关问题。并随时保证通讯联络畅通。
（4）调度值班时要掌握汽车动向，动用汽车和值班车辆时必须经值班领导同意，不得擅自指派汽车外出。
（5）遇到突发事件时，值班人员要及时向领导报告，并迅速按抢险预案程序，及时组织人员、器材快速进行处理。
（6）坚持值班汇报请示制度，遇有重大问题时，必须及时向厂领导或上级有关部门及领导请示、汇报。

2.1、请休假制度
（1）干部职工必须严格遵守工作纪律，不得无故旷工、缺勤，认真执行请假制度。
（2）遵循先请假，后休假的原则，在未批准之前，不得擅自离岗。
（3）未办理休假、请假手续擅自离岗和无正当理由超假逾期不归者，一律按旷工处理。
（4）不管请任何假，请假者必须填写请假单，按审批权限逐级审批休假手续，不得越权审批。
（5）一天以内的由工长审批生效；超过一天的除工区工长审批外还必须到劳人室办理审批手续；超过三天的必须经厂领导审批生效。
（6）公休假必须在不影响正常生产、工作任务的完成、确保安全的前提下妥善安排。
（7）厂长、党支部书记休假、请假须经公司领导批准；一般干部由厂领导批准。
（8）休病假必须持有医院证明，及时交给班组，厂劳人室，不持医院证明视为无效。
（9）严格考勤制度，班组严格执行点名制度，认真做好日常考勤工作。厂由劳人室建立年休假登记台帐，按国家政策办理进行经济考核。

3.1日“交班会”制度
（1）厂每日上午召开“交班会”，会议由厂长或党支部书记主持，全体干部、工长参加，厂长、书记外出时，由厂长指定其他干部主持。
（2）会议必须指定专人负责，认真做好会议记录，参加会议的有关成员，因故不能参加会议时，应事先向厂长或党支部书记请假，同意后方可缺席或离开。
（3）会议内容为：①传达上级文件指示精神；②上次交班会确定事项的落实情况；③安全生产情况、施工进度；④检查发现的问题和处理情况；⑤需要协调解决以及须领导决策的事项；⑥布置安全生产工作及安全重点事项。
（4）会后，根据会议领导提出的要求，按分工分管要求进行落实。

3.2、周例会制度
（1）每周一上午召开“周例会”，会议由厂长或党支部书记主持，全体干部，厂长、书记外出时，由厂长指定其他干部主持。
（2）会议必须指定专人负责，认真做好会议记录，参加会议的有关成员，因故不能参加会议时，应事先向会议主持人请假，同意后方可缺席或离开。
（3）会议内容为：①传达上级文件指示精神；②上周交班会确定事项的落实情况；③安全生产情况、生产、运输进度；④检查发现的问题和处理情况；⑤需要协调解决以及须领导决策的事项；⑥布置安全生产工作及安全重点事项。
（4）会后，根据会议领导提出的要求，按分工分管要求进行落实。

3.3、月、季、年度工作会议制度
（1）每年元月份，由厂长、党支部书记主持召厂干部会议，依据上级方针目标、工作思路实施方案，结合本厂实际，研究制定本厂年度目标及实施方案，并及时下发班组。
（2）班组每年元月份，由工长主持召开班组会议，依据厂年度目标、工作思路实施方案，结合本班组情况，研究制定本班组确保厂方针目标的实施方案。
（3）年度目标要在确保实现上级、厂年度目标的基础上制定，从安全、任务质量、经营管理、基础建设、精神文明方面制定出年度奋斗目标值、问题点，保证目标实现的实施措施、项目负责人、具体实施主体及负责人。
（4）年度目标及实施措施制定后，要及时向全体干部、职工公开，组织全体干部职工学习、理解，并每月公布目标实施完成情况，使全员心中有数。
（5）年度目标实行动态管理。年度目标与班组年、季、月生产经营计划紧密相连，每月、每季厂对班组实施进程进行考核，总结年度目标完成情况和存在的问题，制定整改措施；同时，班组应对职工个人实施考核，以确保目标的实现。

3.4、厂务会议工作制度
1、每月至少召开一次厂务会议，研究和部署当前工作重点，重大经营管理事项应动态适时召开，保证工作有序、高效运作。
2、会议讨论的主要事项：
①贯彻上级文件指示精神的执行决议；②重大经营决策事项；③安全、生产、运输、厂职权范围内的工程发包等经营管理决策；④月、季年度生产经营计划；⑤讨论需要协调解决以及须领导决策的事项；⑥厂干部、职工岗位调整、变动；⑦职工福利建设；⑧干部职工奖惩⑨其它需要厂务会议讨论决策的事项。
3、要求：与会班子成员必须持高度责任感，参与厂经营决策的讨论，保守会议秘密，公平公正、科学高效，禁止搞“一言堂”“家长制”，充分发扬民主，集思广益，保证会议决策的正确性。
4、会议内容应充分讨论，形成决议后，即代表集体决议，具有约束力，涉及人员变动、经营决策、价格调整等要决策，在为实施、公布前，一律不准对当事人或对外传播。
5、做好会议记录，保存好原始资料。

3.5、月度考核会议制度
（1）按照逐级考核的原则，实行厂对班组，班组对个人的考核机制。
（2）坚持按劳分配、奖勤罚懒的原则，克服平均主义，打破大锅饭。
（3）厂成立月度考核领导小组，厂长、支部书记任组长，副厂长任副组长，厂其他干部任组员。
（4）班组成立月度考核领导小组，工长任组长，班长、政工班长、工会小组长、职工代表任组员。
（5）每月底前，各班组组织召开一次班组月度考评会，依据考核标准，进行自我总结，自评打分，并考核职工个人政绩及得分，5日前将自验总结和职工得分结果报厂。
（5）每月5日前，由厂干部带队组成考核验收组，依据考核标准对各工区进行检查验收。
（6）每月10日前，厂长或党支部书记主持，召开厂月度考核会，对各工区进行月度考核。
（7）厂、班组考核会应依据考核标准，根据班组自评，厂验收组检查验收资料和日常厂、上级领导和部门抽检查通报情况，全面评审各班组和职工个人安全生产工作情况，实行硬性指标考核，做到严肃认真，公平公正。
（8）考核结果应与工区自控型班组评定、安全质量月度奖励、年终评先挂钩。考核结果应以事务公开形式进行公示。
（9）奖惩处罚分配应按厂《安全奖惩办法》、《安全质量专项月度考核实施办法》等考核文件严格执行。
（10）奖惩应坚持以精神奖励与物质奖励、思想教育与行政手段并重的原则，充分发挥用机制保安全的作用。
（11）厂验收组、班组自评提供的考核资料应准确无误，对提供考核信息不真实而发生问题，应认真调查核实，对当事人应予以责任追究。
（12）考核结果实行经济奖励和经济处罚等办法。
（13）厂和班组的考核资料要分别及时收集整理保管，保管期为一年。

3.6、经济活动分析会制度

根据武汉铁路局《武汉铁路局生产经营活动分析制度》（武铁企[2008]153号）文件内容，以及武汉工务大修段对采石车间经营管理活动的具体要求，为促进全厂生产经营活动的顺利实施，提升我厂经营管理水平，强化内部制度，实现增收节支，不断提高经济效益，确保完成年度经营目标，结合我厂实际，制定本制度。
一、我厂每月定期召开一次生产经营活动分析会。会议要认真贯彻上级有关生产经营工作的指示、部署和要求及有关文件精神，结合实际全面分析当月生产经营活动情况，落实生产经营责任制。
1、会议由厂长主持。
2、会议召开时间。次月的12日前召开（遇特殊情况顺延）。
3、参加会议人员。厂机关各办公室工作人员以及工区工长（各工区工长因故不能按时参加时必须说明原因，并安排工区班长参加）。
月度、季度、半年度、年度生产经营活动分析会段计财科、采石科派人参加；季度、半年度、年度生产经营活动分析会主管段长参加。
4、会前准备工作。综合办公室、安全调度室、人事财务室、生产工区、综合工区、风动车工区根据日常工作中存在的倾向性、关键性问题以及当期本部门、本工区在控制成本支出，改善经营管理、实现经营目标的具体措施和需要协调解决的重大问题等，形成书面材料。综合办公室提前发出会议通知。
二、会议主要议程及内容。
1、人事财务室写出当期经济活动分析资料，通报月度、季度、半年度、年度全厂生产经营总体情况，当前经营目标实施情况，分析存在的重点和难点问题，提出下阶段生产经营工作的建议。
2、综合办公室、安全调度室、人事财务室、生产工区、综合工区、风动车工区着重分析本部门、本工区月度、季度、半年度、年度各项生产指标完成情况；控制成本支出上存在的问题，提出解决措施，以及下阶段的工作设想。
3、参加会议的段领导结合我厂生产经营情况提出具体要求，段计财科、采石科针对我厂生产经营工作中存在的问题提出整改意见。
4、厂长、书记布置全厂生产经营重点工作。
三、经济活动分析台帐记录
1、月度、季度、半年度、年度生产经营基本情况及存在的主要问题及原因分析。
2、上次会议确定的整改措施落实情况。
3、次月、季度、年度生产经营重点工作。
4、本次会议查找的问题、整改措施。
5、段领导、上级业务部门提出的要求和本单位认为必须记录的内容。
四、人事财务室形成的月份、季度、年度经济活动分析资料在厂生产经营活动分析会后要报厂长、书记；季度、年度经济活动分析资料同时上报段计财科（采石财务）、采石科。
4.安全分析制度
根据上级有关文件规定，安全分析会分为定期安全分析会和专题安全分析会，具体要求如下：
一、定期安全分析会基本规定
（一）定期安全分析会召开时间及量化要求
1、车间安全分析会，每半月一次，分别于当月15日、次月1日召开(遇休息日可提前或顺延，实际生产天数不足10天时，可只召开1次)。
2、工区班组安全分析会每旬一次，分别于每月的1、10、20日召开(遇休息日可提前或顺延)。
（二）定期安全分析会应涵盖的基本内容
1、生产作业方面
1）、现场生产作业隐患问题（含各民工队）；
2）、爆破作业隐患问题；
3）、机械设备隐患问题；
4）、季节性重点工作的贯彻落实问题；
5）、风动车运行、卸车隐患问题；
2、劳动安全方面。
（1）爆破作业防护；
（2）作业人员劳动保护用品的佩带；
（3）作业过程中的防伤害。
3、安全管理方面。
（1）安全指导和教育；
（2）“三标创建”落实情况及台帐内业管理；
（3）上级有关安全生产的文、电及制度贯彻、落实；
（4）不安全的因素及隐患控制、处理；
（5）职工“两违”的纠正和处理；
（6）逐级负责制和岗位责任制落实。
4、消防及其他方面。
（1）防火、防爆措施的落实，危险品管理；
（2）道路交通安全；
（三）定期安全分析会的基本步骤和要求
1、定期安全分析会提出的重点工作落实情况反馈
由相关人员对上次分析会所布置的整改措施及重点工作的落实情况进行汇报反馈，在汇报反馈前，会议主持人需将上次分析会所布置的工作进行明确和提示，然后由责任者逐一进行反馈。若问题未按规定要求予以消号的，又没有正当的理由进行解释的，均应予以追究。
2、近期安全生产情况分析
分析过程中，内容要全，涵盖面要广，从生产、行车（含道路交通）安全、劳动安全、防火安全、防盗防破坏安全到安全管理都要涉及到。要结合本单位实际情况，客观公正的进行分析、评价和处理。尤其对发生“两违”情况要进行综合分析找出其原因及教训。主持会议者必须对本单位的安全管理工作近况做到心中有数，首先对安全工作近况进行初评和提示，然后引导各与会人员进行分析或补充以便达到分析工作规范化、条理化。
3、对存在的问题制定整改措施
对提出来的问题要分门别类的进行综合、理顺（如行车安全上存在那些问题，有多少；劳动安全上存在那些问题，有多少；安全管理上存在哪些问题，有多少等等），然后组织与会人员讨论、制定下步整改措施。进行此项内容时，可采取一人主讲，其他人补充和完善，逐条进行，逐条定案。
4、明确责任，抓好落实
针对所制定措施，会议主持人将各条措施分解到各有关部门或个人，并限期予以落实、整改，做到定人、定时间、定标准的“三定”，下次安全分析会时，有关责任部门（或人）将落实情况予以反馈，从而形成一个闭合管理。
5、定期安全分析会记录的内容：
（1）会议主持人员、与会人员、会议时间、会议地点、记录人员；
（2）安全生产回顾；
a. 上月存在问题整改追踪；
b. 本月生产及各项工作完成情况；
c. 安全天数；
d. 本月工作回顾，对重点安全问题进行分析；
e. 月度上级考核情况分析。
（3）下一阶段工作安排及安全重点。
f. 生产及各项工作计划；
g. 安全工作重点。
6、定期安全分析会的人员组成。
（1）车间安全分析会：主持人为车间负责人。参加人员为：车间干部、管理人员及各工区工班长。
（2）工班安全分析会：主持人为工班长，参加人员为全体职工。包保干部要按量化要求参加工班安全分析会，并对分析会进行指导、帮助。
（3）会议必须指定专人负责，认真做好会议记录，参加车间安全分析会的人员会前应准备好书面发言材料，因故不能参加车间、班组安全分析会时，应事前向车间主要领导、工区工长请假，得到同意后方可缺席和离开。
二、专题安全分析会基本规定
（一）专题安全分析会主要特点
1、无具体的时间及量化要求，但必须及时。发生安全问题后，根据问题的大小轻重，要及时组织召开不同层次的分析会。
2、内容较专一，专题性较强，针对发生的问题进行专项分析。
3、对事故定性、定责要严。要严格坚持“四不放过”的原则，即“事故原因分析不清不放过；事故责任者没有处理不放过；防范措施没有落实不放过；广大干部、职工群众没有受到教育不放过”。
（二）专题安全分析会的目的
通过安全分析会正确的评价过去，认清当前形式，明确下步工作重点。
（三）专题安全分析会的基本步骤和要求
1、概况简介
会议主持人将事故（或事故隐患）的发生时间、地点、影响范围（含时间和损失程度）、有关人员的分工及作业情况等作简要概述。
2、调查、分析
（1）对相关单位（或人员）进行情况调查，（主要是事发前、事发中的各自行为）；
（2）公示现场取证情况；
（3）根据上述情况，进行综合分析，找出问题的主要因素和次要因素，明确主要责任、次要责任、关联责任；
（4）通过分析，查找出教训所在，逐一陈列。
3、根据分析、调查情况和教训制定整改措施。
4、对事发的主要、次要、及关联责任者，根据事情性质，责任人的认识态度，结合有关规定，提出处理意见。
5、认真整理专题安全分析会记录，形成书面报告上报上级主管部门或领导审批。
专题安全分析会记录应包含以下3方面的内容：
（1）会议主持人员、与会人员、会议时间、会议地点、记录人员；
（2）事件概况、原因、教训、措施；
（3）对责任人的处理结果或意见。
5.安全监控管理制度
5.1干部盯控跟班制度
为加强安全管理，强化生产、施工、行车现场安全控制，进一步强化干部安全责任，切实履行干部责任，促进安全生产和干部作风的转变，结合我厂实际，特制定干部盯控跟班制度。
1、全体干部必须严格遵守干部月度考核量化指标中有关干部下现场检查、跟班作业的具体规定，质量良好的完成现场检查和跟班作业任务。
2、日常生产过程中，生产、安全、技术设备主管人员应每天不少于两人盯在现场跟班作业，便于协调解决生产过程中出现的各类问题。因工作需要不能下现场跟班作业时，应提前向厂主要领导说明原因，并及时安排相应人员顶替。
3、大型施工、恶劣天气和夜间生产，包保干部及相应干部，应及时赶到施工现场、生产岗点跟班作业，确保施工及生产安全。
4、星期天及节假日，生产、安全、技术设备主管人员及相应干部，每天不少于一人在现场盯控，随时协调解决各民工队在生产过程中出现的各类问题。
5、大型爆破作业，生产、安全主管人员应从炮位选址、炮口朝向、炮孔深度、装药量全方位参于设计，做好施工检查指导，爆破作业时，生产、安全主管人员应当从炸药装填、炮孔封堵、现场清理、警戒防护、爆后检查、解除警戒全过程跟班作业，确保爆破作业安全。
6、凡有添乘任务的干部，接到添乘通知后，应从风动车装车作业、列车运行、卸车盯控、列车返程全过程跟班作业。确因特殊原因不能出乘时，应提前向厂主要领导请假，并主动与其它人员协商替班，严禁空岗漏乘。
7、全体干部未能完成跟班作业任务的，一律纳入当月干部考核，跟班作业过程从，未能履行职责、玩忽职守、脱岗漏岗造成不良影响或事故的，一律给予提级处理。

5.2、“问题库”管理制度
（1）、厂“问题库”的管理工作由厂长负责；班组“问题库”的管理工作由工长负责；各指定专人进行日常动态管理。
（2）、厂、班组负责“问题库”的管理人员，应做好日常的信息收集、分类、登记、汇报、整改、督导、消号、反馈、上报工作。
（3）、厂、班组“问题库”分为三类：
第一类：本单位解决：指厂、班组自己能够解决的问题。
第二类：上级解决：指本厂、班组自己不能解决需要请求上级、厂解决的问题。
第三类：专项整治：指上级领导、部门指定和厂、班组自己检查反思发现指定的问题。
（4）、“问题库”的信息来源：
1）上级领导深入现场检查出来的问题。
2）上级会议、通报提出的问题。
3）厂领导、部门及班组检查发现出来的问题。
4）厂、班组无能力解决、需上报给上级和厂解决的问题。
5）厂安全分析会、班组安全分析会、质量分析会自查提出来的问题。
（5）、“问题库”的处理程序
1）对上述信息来源，①厂问题库管理人员应对信息进行分类梳理、分析，报厂长审批后，属于班组有能力解决的问题，通知班组登记解决；属于厂有能力解决的问题，填写在“本单位解决”问题库内，要确定责任单位，制定整改措施、督办人、整改完成时间期限。属于厂无能力解决的问题，填写在“上级解决”问题库内，要制定整改建议和保安措施并确定责任单位，同时上报上级有关部门。 ② 班组问题库管理人员应对信息进行分类梳理、分析，报工长审批后，属于班组有能力解决的问题，填写在“本单位解决”问题库内；属于班组无能力解决的问题，填写在“上级解决”问题库内，要制定整改建议和保安措施，同时上报厂。
（6）、对厂、班组能够解决的问题，要分别确定责任单位、责任人，制定整改措施、督办人、整改完成期限，并通知实施单位和个人督促整改。
（7）、对专项整治的问题，要指定责任人、整改措施、督办人、整改期限。
（8）、整改人、督办人要按照整改期限向厂、工长逐级汇报整改落实情况。厂、班组“问题库”管理人员应及时填写在问题库中进行消号。对未消号的问题，管理人员应及时向厂长、工长汇报，厂长、工长应及时督办。
（9）、“问题库”是动态管理，凡发生信息时都要及时填写并汇报，填写要求整洁，汇报应及时，整改消号要落实。
（10）、每月底厂、班组都要对“问题库”整改落实情况进行清理分析，不能按期完成整改的，要对责任班组、责任人进行经济考核。

5.3安全信息传递、整改、反馈制度
（1）发生安全信息时，信息接受人员应快速、准确向厂主要领导及有关部门主管人员汇报，凡是超越分工职权的安全信息，在厂领导、部门主管人员未答复时，任何人不得越权行事。
（2）凡是职权范围内不能解决的问题，必须逐级写出书面报告上报，工长、厂负责人必须签字。涉及行车安全的问题，厂有关部门、班组必须制定保安措施，责任到人。
（3）凡是领导或上级部门发出的安全信息，责任单位和责任人必须按规定时间整改完成，整改情况要做到随时汇报，现场解决不了的问题要随时请示，整改完成后要及时向信息发出部门进行反馈。
（4）凡检查发现的问题，必须开出《问题整改通知书》，及时发送到责任班组、责任人。责任班组、责任人要按通知书要求迅速整改，整改后及时反馈到检查人，检查人要进行落实、复查整改情况。
（5）认真做好安全信息的收集、分析、汇总和总结工作，重大安全信息问题必须逐级写出专题报告上报，厂领导要及时召开专题会议进行研究解决。

6.设备管理制度
（1）、设备管理的基本要求
①、设备管理要贯彻执行“依靠技术进步，促进生产发展和预防为主”的指导方针，坚持计划、使用、检修、改造、更新相结合，专业管理与群众管理相结合，技术管理与经济管理相结合的原则，积极采用先进的管理方法和多种维修方式，不断提高设备管理和维修技术水平。
②、设备管理是我厂管理工作的重要部分，做好设备管理工作是厂各级管理人员的重要职责。统一领导，分级管理，责任到人，使设备在管理、使用、检修、保养等方面规范化、制度化。
③、在厂长领导下，设备管理部门负责(或参与)设备购置，购置设备应当充分考虑适用性、可靠性、维修性和经济性，建立设备台帐，制定有关措施，为后期管理工作奠定基础。
④、加强设备管理方面的信息积累和统计分析工作，各种原始资料，数据要齐全准确，掌握设备数量、分布、技术状况和基本运转情况，作为研究制定有关设备管理、技术、经济、政策的依据。
（2）、设备的使用与保养
①、建立健全设备的使用和保养制度、操作规程、岗位责任制度及工作标准。
②、使用设备必须执行两定(定人、定设备)三包(包使用、包养修、保管理)制度。设备操作人员必须通过培训，经考试合格后，发给操作证，并定期考核，无操作证者，禁止动用设备。
③、设备操作人员必须严格遵守操作、使用和养修规程，禁止超负荷、拼设备、和精机粗用。要做到“三好”(管理好、使用好、养修好)、四会(会使用，会养修，会检查，会排除故障)
④、对设备进行日常检查、保养和定期检查维修，使设备经常保持整齐、清洁、润滑安全。认真做好检查，保养运转记录，作为设备技术状况的原始记录。
（3）、设备检修
①、设备检修要积极采用先进的诊断技术和动态监测手段，逐步形成以动态监测为基础的预防检修，努力缩短检修时间，降低修理成本，最大限度地发挥设备效能。
②、各工区根据设备使用技术状况，每年1月份提报上半年大修计划，每年7月份提报下半年大修计划，说明设备不良情况及修理预案，报厂设备管理部门审核，经主管领导批准后执行。
③、工区月底设备检修计划，修理预案，必须于上月2 2日向厂提报，经设备管理部门审核，主管领导批准后执行。
④、设备需要临时修理时，工区说明原因，提报计划，经设备管理部门审核主管领导批准后执行。
⑤、设备检修人员应做到：
1)、熟练掌握设备修理技术，做到“两不”(不漏检、漏修；不违章作业、蛮干)、“三懂”(懂设备构造，性能，懂修理工艺，懂技术标准)、“四会”(会检测、会修理、会分解组装，会调试)。
2)、按照定期检修设备要求，定期巡检，严格执行《设备检修规程》精检细修，保证质量。
3)、认真填写设备检修记录，掌握了解设备状况做好设备技术性能、质量反馈工作。
4)、在保证设备修理质量的前提下，做好设备旧件的修复利用，降低费用支出工作。
（4）、安全管理
①、各职能部门，各工区，要加强对职工安全生产教育，定期组织安全设备检查，各类设备都应有可靠的安全装置和防护设施，保证设备安全运行。
②、对设备操作人员进行不同等级的技术培训，不断提高业务技能。
③、设备因非正常损坏造成机械设备质量，技术性能低影响正常使用，均为设备事故或故障。设备事故分为一般事故，大事故，重大事故，特大事故。
④、设备发生事故后，应立即停止使用，采取措施，防止影响扩大，要保护好现厂，按照分级管理权限，上报有关部门，并积极组织抢修。
⑤、对设备事故做到“四不放过”(即：事故分析不清不放过；事故责任者和群众未受教育不放过；没有防范措施不放过，责任人未受到处理不放过)。对于责任故事视其情节、性质，按有关规定给予处理。
⑥、做好设备事故，故障的统计，分析工作。对经常重复发生故障的部位或部件，应分析，研究故障发生的原因和规章，制定整改措施。
（5）、检查与评比
①、厂每季度开展一次安全设备大检查，对存在的问题组织力量整改落实。各工区工长每月不少于1次组织对管内设备进行全面检查，发现问题及时解决处理。设备操作人员每日(周)，对设备进行使用前后的安全检查和定期保养，确保设备正常使用，并认真填写检查记录。
②、设备完好标准：
1)、设备性能良好，动力设备出力能够达到规定技术标准，能满足生产工艺要求，设备运转时，无超温、超压现象。
2)、设备运转正常，零部件齐全，没有较大的缺限，磨损程度不超过规定的技术标准，润滑系统正常。
3)、原材料，燃料、油料等消耗正常，基本没有漏油，漏气、漏电，漏水现象。
③、定期组织开展竞赛评比，评出红旗设备及先进个人，年终给予表彰和奖励，并择优向上级部门推荐参加上级评选。
④、对玩忽职守，违章作业造成设备事故和经济损失，影响生产的人员，根据情节轻重按有关规定给予处理。

7.职工教育培训制度
7.1、学习制度
（1）厂、班组分别根据上级、厂下发的各项职教工作安排，分别按时年、季、月学习计划，依据厂、班组安全生产情况、季节变化，结合新规定、新《规章》等要求，抓好班组的日常政治、业务、管理知识的学习和岗位练兵比武活动。
（2）依照计划，班组由工班长负责，采取“早学一题、日问一道、周学一次、月练一项”的形式，组织职工进行业务理论学习和实作技能训练。
（3）严格遵守学习纪律，做到不迟到、不早退、有事必须请假，无故不参加学习者要纳入月考核，保证每周不少于2小时的政治、业务学习时间。
（4）抓好师徒合同的签订和落实，按时选送和推荐脱产培训人员。
（5）学习情况要认真填写在车间 “学习会议记录”中，台帐力求填写真实、准确、规范，学习情况每季按时上报厂。

7.2、职工培训制度
为全面系统地抓好职工教育培训，不断促进职工队伍整体素质的提高。实施“规范管理，强基达标”以适应市场改革和发展的需要。结合我车间实际情况，特制定本制度。
（一）、培训机构
为了保证职工培训工作的正常开展和顺利推进，车间成立职工培训委员会。
一、车间职工培训委员会组成
主任：车间主任、支部书记
委员：副主任、车间管理人员
二、车间职工培训委员会的职责范围
1、在上级职工培训委员会和主管部门的领导下，负责贯彻执行职工培训的方针、政策，并拟定和落实车间职工培训工作制度措施。
2、研究和制定车间职工素质达标教育的中期和年度计划，检查和监督车间各类短期培训，送外培训，新职工岗前培训。全员持证上岗业务和技能培训，岗位练兵及比武等重点工作的实施。
3、每半年召开一次委员会议，研究、分析和总结车间职工培训工作并按时向车间职工代表大会汇报。
4、负责监督和指导班组级及职教组织工作，并根据工作需要及时对其成员进行调整和补充，以充分发挥其作用。
车间职工培训委员会办事机构设在人劳室由车间劳资员负责职工培训委员会的日常工作。
（二）、班组业务学习小组及其职责范围
一、班组业务学习小组组成
组 长：工长
辅导员：班长、业务小教员
二、班组业务学习小组职责范围
1、按教学计划要求，组织本班组的日常政治、业务、管理知识学习、做好台账的登记。
2、负责班组培训内容的实施，并对职工的学习情况进行考核。
3、掌握班组职工的业务技术素质状况，制定本工区职工业务学习计划，选送和推荐各级脱产培训人员。
4、提供订立师徒合同的人选，检查监督合同执行情况。
5、每季召开一次职工培训小组例会、传达上级职工培训工作安排