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QEO三标一体化管理手册

86
2020年4月19日
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质量-环境-职业健康安全管理体系
一体化管理手册
( 依据GB/T19001— idt ISO9001:
GB/T24001— idt ISO14001:
GB/T28001- 标准编写)

手册编号: QEO-1HX-001
版 号: A
编 写: 审 核:
批 准:
生效日期: 12月 日
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受控标识:

QEO一体化管理手册
文件编号
QEO-1HX-001
质量环境职业健康安全管理体系
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手册目录
标题 GB/T19001- GB/T24001- GB/T28001-
1 一体化管理手册修改控制页
1.1 一体化管理手册发布令
1.2 管理者代表授权书 5.5.2 4.4.1 4.4.1
1.3 公司简介
1.4 质量方针、 环境方针和职业健康安全管理方针
1.5 质量管理目标 5.3\5.4.1
1.6 环境管理目标 4.2\4.3.3
1.7 职业健康与安全管理目标 4.2\4.3.3
1.8 公司组织机构图与职能分配表
2 质量环境职业健康安全管理一体化手册的管理
2.1 QEO管理体系要求 4.2.1 4.1 4.1
2.2 目的和应用 1.2 4.1
2.3 引用标准 2
3 术语、 定义与缩写 3 3 3
4 一体化管理体系
4.1 总要求 4.1 4.1 4.1
4.2 文件要求 4.2.1 4.4.4 4.4.4
4.2.1总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4
4.2.2 QEO一体化管理手册 4.2.2 4.4.4 4.4.4
4.2.3文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5
4.2.4记录控制 4.2.4 4.5.4 4.5.3
5管理职责 5 4.4.1 4.4.1
5.1 管理承诺 5.1
5.2 以顾客和相关方为关注焦点 5.2 4.3.2 4.3.2
5.3 QEO方针 5.3 4.2 4.2
5.4 策划 5.4 4.3 4.3
5.4.1 QEO目标和指标和方案 5.4.1 4.3.3 4.3.3\4.3.4
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质量环境职业健康安全管理体系
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5.4.2 QEO管理体系策划 5.4.2 4.1 4.1
5.4.3环境因素 4.3.1
5.4.4危险源辨识、 风险评价和风险控制策划 4.3.1
5.4.5 法律法规和其它要求 5.1.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.2
5.5职责、 权限与沟通 5.5 4.4 4.4
5.5.1职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1
5.5.2管理者代表 5.5.2 4.4.1 4.4.1
5.5.3协商和信息沟通 5.5.3 4.4.3 4.4.
5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6
6 资源管理 6 4.4 4.4
6.1 资源提供 6.1 4.4.1 4.4.1
6.2.1总则 6.1 4.4.1 4.4.1
6.2.2能力、 意识和培训 6.2 4.4.2 4.4.2
6.3 基础设施 6.3
6.4工作环境 6.4
7 产品实现 7
7.1产品实现的策划 7.1
7.2 与顾客有关的过程 7.2
7.3 设计与开发控制 7.3
7.4 采购 7.4
7.5 生产和服务提供 7.5
7.6监视和测量装置的控制 7.6
7.7环境和职业健康安全运行控制 4.4.6 4.4.6
7.8应急准备和响应 4.4.7 4.4.7
8 测量、 分析和改进 8 4.5.3 4.5
8.1 总则 8.1
8.2 监视和测量 8.2 4.5.1 4.5.1
8.2.1顾客及相关方满意 8.2.1
8.2.2内部审核 8.2.2 4.5.5 4.5.4
8.2.3过程的监视和测量及合规性评价 8.2.3 4.5.2 4.5.1
8.2.4产品的监视和测量 8.2.4
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8.2.5环境和职业健康安全绩效的监测和测量 4.5.1 4.5.1
8.3不合格品控制 8.3
8.4 数据分析 8.4
8.5 改进 8.5 4.5 4.5
8.5.1持续改进 4.5.1
8.5.2事故、 事件、 不符合、 纠正措施 8.5.2 4.5.3 4.5.2
8.5.3预防措施 8.5.3 4.5.3 4.5.2
8.5.4 支持文件
附件1重要环境因素清单
附件2重要危险源清单
附件3环境影响重要度评价权数确定准则

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QEO一体化管理手册发布令
为在新形势下进一步提高本公司产品和服务质量, 提高环境和职业健康安全管理水平, 建立健全公司质量、 环境、 安全管理体系并使其长期有效运行, 进而提高在本行业内的竞争力, 提高公司的运行效率和综合效益, 同时对外完整地介绍本公司质量、 环境、 安全管理体系, 特依据GB/T19001— 《质量管理体系 要求》、 GB/T24001— 《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》标准编制本兼容一体化管理手册( 以下简称QEO一体化管理手册) , 以实现本公司质量、 环境和职业健康安全的一体化管理。随着本公司企业规模和业务的不断发展变化, 组织结构也发生了很大的变化, 原有管理体系很多部分内容已经不适用现有管理需求, 在结合以前管理体系文件和GB/T19001- 标准的基础上组织整合编制了本QEO手册, 并作为A版文件予以发布实施。
本手册阐述了公司的质量、 环境、 职业健康管理方针, 并对一体化管理体系要求做了具体描述, 是公司质量、 环境、 安全管理体系运行的纲领性文件和重要管理标准, 同时也是内部和外部对本公司质量、 环境、 安全管理体系进行审核的依据之一。本手册自颁布之日起全体员工务必认真学习、 深入理解并贯彻实施, 齐心协力共同把本公司质量、 环境、 安全管理水平提高到一个新阶段。
总经理:
12月 日
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管理代表授权书
根据本公司质量、 环境、 职业健康安全( QEO) 管理体系建立、 实施、 保持和发展的需要, 特任命 同志为质量、 环境、 职业健康安全管理者代表。
其职责和权限是:
1).确保质量、 环境、 职业健康安全兼容管理体系所需的过程得到建立、 实施和保持;
2).向总经理报告质量、 环境、 职业健康安全兼容管理体系的运行情况、 业绩和任何改进的需要;
3).确保在公司内提高满足顾客要求、 环境保护和员工职业健康安全的意识;
4).配合总经理配置、 调度质量、 环境、 职业健康安全体系建立和运行所需的资源和人员;
5).组织实施公司质量、 环境、 职业健康安全管理体系内部审核, 任命内审组长;
6).对内负责各部门之间体系运作的协调, 对外负责质量、 环境、 职业健康安全管理体系有关事宜的联络。

总经理:
12月 日

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公司简介
华星集团环保产业发展有限公司成立于 , 建设地址为中关村科技园通州园金桥科技产业基地, 主要经营范围是经过物理工艺对电视、 电脑、 冰箱、 空调、 洗衣机等电子废弃物进行拆解、 破碎、 分选等环保无害化处理。
华星环保是一家环境保护与再生资源利用并重的综合性电子废物处理企业, 其承担的电子废物回收利用项目是配套城市基础设施项目, 亦为国家示范工程。
公司当前拥有员工100多名, 其中管理人员30多名, 回收和处理人员70多名。公司一期项目 6月运行, 二期项目已开始按计划筹建, 将有电视、 电脑处理生产线、 空调、 冰箱综合处理生产线、 洗衣机及小家电处理生产线、 线路板处理线, 各类电子废弃物年处理能力将达到120万台。
华星环保立足北京, 依托首都良好的产业资源和强大的科研实力, 以促进自然与社会、 环境与经济的协调发展为己任, 按照”减量化、 资源化、 无害化”的3R原则, 坚持以人为本, 走引进、 消化、 吸收和自主创新相结合的发展道路, 努力实现电子废弃物的资源化和循环利用。
  提高电子废物回收率和再生利用率, 减少环境污染, 追求资源利用和环境保护相协调是我们的工作信念。展望二十一世纪, 静脉产业是最具潜力的新经济增长点之一, 也是建设资源永续型社会的核心组成部分。华星环保将豪情满怀, 求实创新, 以百折不挠的精神创立处理技术先进、 回收利用率高、 经济和社会效益双优的一流环保企业。
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方针和目标
1.4 质量、 环境、 职业健康安全管理方针:
科技创新, 严格规范, 满足客户, 优质服务;
全员参与, 降耗节能, 科学管理, 保护环境;
预防为主, 强化监督, 提高素质, 持续改进;

1.5 质量管理目标:
危废识别、 合规处理率达100%;
产品质量合格率大于95%;
顾客投诉处理率为100%;
顾客满意度95%;
提升质量环保意识和应急准备能力, 培训覆盖率100%。

1.6 环境管理目标:
危险废弃物分类存放, 收集处理率100%;
社会环境投诉及时处理率100%;
做好火灾预防, 杜绝火灾发生;
环境污染( 包括大气、 噪音) 事件为零;
持续节能降耗。

1.7 职业健康目标:
重大设备事故为零;
职工重伤事故为零;
火灾事故为零;
劳动保护用品按规定及时发放, 安全防护达标率100％ ;
特种作业人员持证上岗率达100%;
预防职业病, 杜绝职业病发生;
轻伤事故控制在15%以内。

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1.8 QEO管理体系机构图与职能分配表
1.8.1 QEO管理体系组织机构图
总 经 理

QEO管理代表

处理中心主任
质 量 科

生 产 科
销 售 科
生 管 科

渠 道 部
市场策划部
综合管理部
财 务 部
技 术 科
采 购 部
常务副总经理
处理中心主任
质 量 科

生 产 科
销 售 科
生 管 科

常务副总经理

物 流 部

技 术 科
采 购 部

仓 库
生 管 排 程
餐 厅
库
宿 舍
办 公 室
冰 箱 处 理
洗衣机处理
电视机处理

铜 米 处 理
库
塑 料 处 理
PCB处 理
半 成 品 库
成 品 库
原 材 料 库

注: —— 表示领导关系
表示监督关系

部门代码:
财务部: FN 技术部: TC 生管科: PM
综合管理部: DC 采购部: PR 销售科: SL
市场策划部: MT 物流部: LC 生产科: MF
渠道部: 质量科: QA
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1.8.2 质量/环境/职业健康安全职能分配表( 如下表: )
各部门主要负责人职能分配表
章节号
条 款
总经理
常务副总
中心主任
质量部
行政部
市场部
综管部
生管科
财务部
技术部
生产部
销售部
4
质量管理体系

4.1
总要求
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4.2
文件要求

4．2．1
总则

△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
4．2．2
质量手册
△
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
4．2．3
文件控制
△
★

△
▲
△
△
△
△
△
△
△
4．2．4
记录控制
△
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
5
管理职责

5.1
管理承诺
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.3
质量方针
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.4
策划
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.5
职责、 权限与沟通
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.6
管理评审
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6
资源管理

6.1
资源提供
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
6.2
人力资源

6．2．1
总则
★
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6．2．2
能力、 意识和培训
△
★
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
6.3
基础设施
△
△
★
△
▲
△
△
△
△
△
▲
△
6.4
工作环境
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7
产品实现

7.1
产品实现的策划
△
△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.2
与顾客有关的过程

7．2．1
与产品有关的要求的确定
△
★
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
7．2．2
与产品有关要求的评审

★
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
7．2．3
顾客沟通

★
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
7.3
设计和开发

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各部门主要负责人职能分配表( 续表)
7．3．1
设计和开发策划
△
△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7．3．2
设计和开发输入
△
△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7．3．3
设计和开发输出

△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7．3．4
设计和开发评审

△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7．3．5
设计和开发验证

△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7．3．6
设计和开发验证

△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7．3．7
设计和开发更改的控制

△
★
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
7.4
采购

7．4．1
采购过程

★
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7．4．2
采购信息

★
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
7．4．3
采购产品的验证
△
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7.5
生产和服务提供

7．5．1
生产和服务提供的控制
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
▲
7．5．2
生产和服务提供过程的确认
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
▲
△
7．5．3
标识和可追溯性
△
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
7．5．4
顾客财产
△
△
★

△
△
△
△
△
▲
△
△
7．5．5
产品防护
△
△
★
△
△
△

▲
△
△
▲
△
7.6
监视和测量设备的控制

★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8
测量分析和改进

8.1
总则
△
△
★
△
△
△
△
△
△
△
△
△
8.2
监视和测量

8．2．1
顾客满意

★
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
△
8．2．2
内部审核

★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8．2．3
过程的监视和测量
△
△
★
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
8．2．4
产品的监视和测量
△
△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8.3
不合格品控制

△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8.4
数据分析

△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8.5
改进

8．5．1
持续改进

△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8．5．2
纠正措施

△
★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
8．5．3
预防措施

★
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
★: 表示主管领导 ▲: 表示主管部门 △: 表示辅助部门
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2．质量/环境/职业健康安全管理手册的管理
2.1质量/环境/职业健康安全管理手册的管理办法
2.1.1 制定本节要求是为了确定管理手册(以下简称手册)的编制、 管理部门, 规定手册的审核、 批准、 发布、 控制、 修改和再版等活动。
2.1.2 本节要求的适用范围是对管理手册的管理。
2.1.3 本管理办法制订和执行由综合管理部主要负责, 各相关部门均应遵守本办法的规定。
2.1.4手册的编制、 发放和管理
A、 《质量/环境/职业健康安全管理手册》的编制、 发放和管理由综合管理部负责, 手册在发放之前须经公司总经理审核批准, 公司内部发行时属受控文件, 手册原件背面加盖红色”受控”章后由综合管理部负责保存, 副件(拷贝件)加盖红色”受控”章后发至各使用人, 对外发放的非受控件不盖”受控”章, 发放范围由总经理或管理者代表做
出规定。
B、 综合管理部按总经理或管理者代表规定的发放范围, 确定手册的印制份数报请总经理或管理者代表批准后复制, 然后将手册逐一编号、 填写《受控文件发放、 回收记录》, 并按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》进行发放。
C、 因特殊情况, 需扩大手册的发放范围, 需由公司总经理或管理者代表作出书面指令, 由综合管理部执行, 各职能部门和个人申请额外取得手册, 必须提出书面报告, 先由部门主管同意后, 送总经理或管理者代表批准, 综合管理部根据批准结果办理。
2.1.5手册的修改和换版
A、 《质量/环境/职业健康安全管理手册》的修改和换版须在下列情况下进行:
① 在管理体系运行过程中发现管理手册存在差错或条文要求不明时;
② 管理体系评审对体系提出了改进要求时;
③ 手册中规定的体系要素或质量活动有较大变动时;
④ 公司质量职能机构有较大变动时;
⑤ 手册依据的有关标准、 法规有变动时;
⑥ 经营环境和产品结构发生重大变化时;
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⑦ 合同有要求时;
⑧ 总经理认为需要时;
⑨ 手册修改次数达到十次以上或修改范围较大时。
B、 其修改程序为: 公司员工或相关审核人员提出修改建议, 经综合管理部审核后报请总经理批准, 并填写《质量/环境/职业健康安全管理体系文件更改申请表》后将文件修改, 修改后的新文件须发给所有手册受控文本的持有人, 由持有人自动更换修改页, 并撤回作废页。
C、 当《质量/环境/职业健康安全管理手册》整个布局改动量很大时, 须整册换版。换版时应注明修改码及版号, 并及时发给持有人新版本, 同时收回废版本, 由综合管理部按规定统一销毁。
2.1.6 手册的再版和标识
A、 手册未经修改或修改次数达不到规定的换版要求, 但使用年限超过三年时, 综合管办公室应视具体情况进行换版, 并报请总经理或管理者代表批准后实施换版。启用新版本后, 应及时收回旧版本, 并做好发放和回收记录。
B、 手册的版本号在《质量/环境/职业健康安全管理手册》封面中标识, 版号用A、 B、 C、 分别表示原始版、 第一次、 第二次、 ...次换版。
C、 因本手册为公司的最高纲领性文件, 除对手册进行编号外, 还对手册进行发放编号的规定。
2.1.7 手册的控制
A、 手册的发放严格按《质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册》规定的范围执行, 任何部门或个人不得随意翻印或变相翻印。
B、 手册的持有者不得自行对手册进行删改、 撕页、 涂改, 要保持手册的完整、 清洁, 注意保管, 慎防遗失, 未经总经理或管理者代表批准不得向外提供。
C、 各部门主管应负责向本部门人员做好本手册的宣传工作, 并组织实施。
D、 各部门主管应主动向综合管理部反映手册实施过程中的意见。
E、 手册如有遗失或污损, 须及时到综合管理部登记备案, 申请补发或换发。
F、 本手册采用活页装订成册, 使用附页更改, 并在本手册的修改认定页中给予认定。
QEO一体化管理手册
文件编号
QEO-1HX-001
质量环境职业健康安全管理体系
程序文件第一层
版本号/修改状态
A/0
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2.1.8 关于受控印章的控制
本公司保持一套受控印章。为”受控”字样, 保存在综合管理部, 实施对产品设计类文件和设计文件以外的其它文件包括管理体系文件和工艺技术文件检验技术文件等的控制。
2.1.9 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册
对所有手册持有者都指定一个发放编号, 作为其所保管的手册文本编号。这项工作的连续性和可靠性由综合管理部负责, 综合管理部还负责把修改页和新版本手册发至手册的持有者手中。
手册受控文本的持有者名册详见:
《质量/环境/职业健康安全管理体系文件发放范围一览表》除上述名册外, 综合管理部还保存一份手册非受控文本的用户名册。
2.2目的
编制和保持本QEO一体化管理手册的目的是:
1)建立健全形成文件的QEO管理体系并使其保持正常运行和持续改进; 经过体系的有效应用, 包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求, 增强顾客满意度。
2)提高服务质量水平、 质量、 环境和职业健康安全管理水平, 并使其同国际接轨;
3) 对外介绍本公司QEO管理体系, 提高公司竞争力、 信誉度、 效率和效益, 规范操作并降低成本;
4)需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品, 强调依法管理, 避免和减少随意决策造成的损失;
5)全面贯彻质量、 环境、 职业健康安全方针, 实现质量、 环境、 职业健康安全目标、 管理承诺, 提高产品和服务质量, 提高环境和职业健康安全绩效;
6) QEO一体化管理手册作为全员培训的教材之一, 经过学习培训, 转变员工观念, 提高员工和企业素质, 使员工对本公司质量、 环境安全方针、 目标、 指标的实现形成共识, 强化员工事业心、 责任感, 以及质量、 环境和安全意识, 将质量管理、 环境管理和职业安全健康管理融入到日常生产管理中去, 继而提高企业整体管理水平;
7)为第一、 二、 三方QEO管理体系审核提供依据;
QEO一体化管理手册
文件编号
QEO-1HX-001
质量环境职业健康安全管理体系
程序文件第一层
版本号/修改状态
A/0
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8)当公司内外情况发生变化时, 保持QEO管理体系运行的连续性。
2.3应用
本QEO一体化管理手册是描述公司QEO管理体系的纲领性文件, 用于指导公司QEO管理体系所覆盖的部门、 人员、 产品和服务过程及相关活动。
2.4 删减
2.4.1本公司从事废旧电子电器的拆解、 破碎、 分选; 环保设备的设计、 开发、 技术咨询、 技术转让; 再生资源回收( 含废旧物资) 等生产和服务, 质量管理体系范围包括了GB/T19001- 所有条款的控制。
2.4.2环境和职业健康安全管理体系覆盖了位于北京市通州区金桥产业基地景盛南四街15号联东U谷7号、 8号厂房和位于北京市宣武区广安门外大街248号机械大厦1201-1204室的总公司办公楼区域的控制。
2.4.3 QEO体系所涉及的部门包括总经理、 副总经理、 财务部、 综合管理部、 市场部、 渠道部、 物流部、 技术部、 生管科、 品质科、 销售科、 生产科等部门。
2.5 引用标准
下列标准所包含的条文, 经过在本标准中引用而成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订, 使用本标准各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
1．GB/T 19000- idt ISO9000: 《质量管理体系基础和术语》
2．GB/T 19001- idt ISO9001: 《质量管理体系要求》
3．GB/T 24001- idt ISO14001: 《环境管理体系规范及使用指南》
4．GB/T 24004- idt ISO14004: 《环境管理体系原则、 体系和支持技术通用指南》
5．GB/T28001- 《职业健康安全管理体系规范》
6．GB／T19021.1－1993 《质量体系审核指南审核》
7．GB／T19023－1995 《质量手册编制指南》
QEO一体化管理手册
文件编号
QEO-1HX-001
质量环境职业健康安全管理体系
程序文件第一层
版本号/修改状态
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3、 术语、 定义及简写
本手册采用GB/T19000－ idt ISO9000: 《质量管理体系 基础和术语》、 GB/T24001－ idt ISO14001: 《环境管理体系 规范及使用指南》和GB/T28001- 《职业健康安全管理体系 规范》标准中给出的术语和以下术语:
3.1 原材料: 包括企业、 商场、 社会及事业单位等各渠道回收的废旧电子电器。
3.2 采购产品: 采购构成的工具和辅料等。
3.3 过程产品: 在生产过程中继续加工的产品, 例如PCB、 压缩机。
3.4 成品: 经过加工后, 不再