有限公司QEO管理手册.doc

有限公司QEO管理手册

96
2020年4月19日
文档仅供参考

编 号:TY-QEO-QM
状 态:
版 本:A/0
分发号:

二OO三年三月一日发布 二OO三年三月一日实施

XXXXXXXXXXXXXX有限公司

编制
日期
审核
日期
批准
日期

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
QEO管理手册目录
章节号:TY-QEO-QM-1
版本/状态:A/0
页码:1/4
编
号
目 录
对 照 表
GB/T19001—
GB/T 24001—1996
GB/T 28001—
章
节
号
质量管理
体系要求
章
节
号
环境管理体系规范及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范
1
QEO管理手册目录

1.1
公司简介

1.2
前言
0.1
0.2
总则
过程方法

1.3
范围
1
1.1
1.2
范围
总则
应用
1
范围
1
范围
1.4
<手册>发布令

1.5
管理者代表任命令
5.5.2
管理者代表
4.4.1
组织结构和职责
4.4.1
结构和职责
1.6
QEO方针发布令
5.1
5.3
管理承诺
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
1.7
文件更改记录

2
引用标准
2
引用标准
2
引用标准
2
规范性引用文件
3
术语和定义
3
术语和定义
3
定义
3
术语和定义
4
质量、环境和职业健康安全一体化管理体系
4
质量管理体系
4
环境管理体系要求
4
职业健康安全管理体系要素
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求

4.2

文件要求
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
总则
质量手册
文件控制
记录控制
4.4.4

4.4.5
5.5.3
环境管理体系文件
文件控制
记录
4.4
4.4.4
4.4.5
4.5.3
文件
文件
文件和资料控制
记录和记录管理
5
管理职责
5
管理职责
4.4.1
组织结构和职责
4.4.1
结构和职责
5.1
管理承诺
5.1
管理承诺
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1

4.3.2
环境因素

法规和其它要求
4.3.1

4.3.2
对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法规和其它要求
5.3
QEO方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
QEO管理手册目录
章节号:TY-QEO-QM-1
版本/状态:A/0
页码:2/4
编
号

目 录
对 照 表
GB/T19001—
GB/T 24001—1996
GB/T 28001—
章
节
号
质量管理
体系要求
章
节
号
环境管理体系规范及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范

5.4

策划
5.4
5.4.1
5.4.2
策划
质量目标
质量管理体系策划
4.3
4.3.3
4.3.4
策划
目标和指标
环境管理方案
4.3
4.3.3
4.3.4
策划
目标
职业健康安全管理方案

5.5

职责、权限与沟通
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
职责权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通
4.1
4.4.1

4.4.3
总要求
目标和指标

环境管理方案
4.1
4.4.1

4.4.3
总要求
结构和职责

协商和沟通

5.6

管理评审
5.6
5.6.1
5.6.2
5.6.3
管理评审
总则
评审输入
评审输出
4.6
管理评审
4.6
管理评审
5.7
法律法规和其它要求
5.2

7.2.1
以顾客为关注焦点
与产品有关的要求的确定
4.3.2
法律与其它要求
4.3.2
法规和其它要求
5.8
QEO目标和指标
5.4.1
质量目标
4.3.3
目标和指标
4.3.3
目标
5.9
QEO管理方案
5.4.2

8.5.1
质量管理体系策划
持续改进
4.4.4
环境管理方案
4.3.4
职业健康安全管理方案
6
资源管理
6
资源管理
4.4.1
组织结构和职责
4.4.1
结构和职责
6.1
资源提供
6.1
资源提供
4.4.1
组织结构和职责
4.4.1
结构和职责
6.2
人力资源
6.2
6.2.2
人力资源
能力、意识和培训

4.4.2

培训、意识和能力
4.4.1
4.4.2
结构和职责
培训、意识和能力
6.3
基础设施
6.3
基础设施
4.4.1
组织结构和职责
4.4.1
结构和职责
6.4
工作环境
6.4
工作环境
4.4.1
组织结构和职责
4.4.1
结构和职责
7
产品实现与运行控制
7
产品实现
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
7.1
产品实现的过程与运行控制的策划
7.1
产品实现的策划
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制

7.2

与顾客有关的过程
7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3
与顾客有关的过程
与产品有关的要求的确定
与产品有关的要求的评审
顾客沟通
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
QEO管理手册目录
章节号:TY-QEO-QM-1
版本/状态:A/0
页码:3/4
编
号

目 录
对 照 表
GB/T19001—
GB/T 24001—1996
GB/T 28001—
章
节
号
质量管理
体系要求
章
节
号
环境管理体系规范及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范
7.2
与顾客有关的过程
7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3
与顾客有关的过程
与产品有关的要求的确定
与产品有关的要求的评审
顾客沟通
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.3
设计和开发(删减)
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
设计和开发
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发输出
设计和开发评审
设计和开发验证
设计和开发确认
设计和开发更改的控制
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制

7.4
采购
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
采购
采购过程
采购信息
采购产品的验证
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.5
生产和服务提供与运行控制
7.5
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.5.4
7.5.5
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.6
监视和测量装置控制
7.6
监视和测量装置的控制
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8
测量、分析和改进
8
测量、分析和改进
4.5
检查和纠正措施
4.5
检查和纠正措施
8.1
监视和测量总则
8.1
总则
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8.2
监视和测量
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.2.4
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
4.5.1

4.5.4
监测和测量

环境管理体系审核
4.5.1

4.5.4
绩效测量和监视

审核

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
QEO管理手册目录
章节号:TY-QEO-QM-1
版本/状态:A/0
页码:4/4
编
号

目 录
对 照 表
GB/T19001—
GB/T 24001—1996
GB/T 28001—
章
节
号
质量管理
体系要求
章
节
号
环境管理体系规范及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范
8.3
不合格品控制
8.3
不合格品控制
4.5.2
不符合,纠正与预防措施
4.5.2

4.4.7
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
应急准备和响应
8.4
数据分析
8.4
数据分析
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8.5
改进
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
改进
持续改进
纠正措施
预防措施
4.2

4.3.4

4.5.2

4.4.7
环境方针

环境管理方案

不符合,纠正与预防措施

应急准备和响应
4.2

4.3.4

4.5.2

4.4.7
职业健康安全方针
职业健康安全管理方案
事故、事件、不符合纠正和预防措施
应急准备和响应

8.6
环境因素
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1

4.3.2
环境因素]

法规和其它要求
4.3.1

4.3.2
以风险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法规和其它要求
8.7
危险源辨识、风险评价和风险控制
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1

4.3.2
环境因素

法规和其它要求
4.3.1

4.3.2
以风险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法规和其它要求
8.8
应急准备和响应
8.5.3
预防措施

4.4.7

应急准备和响应
4.5.2

4.4.7
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
应急准备和响应

附录1 QEO管理体系组织结构图
附录2 QEO管理体系职能分配表
附录3 程序文件目录
附录4 QEO管理体系作业文件清单(部分)
附录5 QEO管理体系记录

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
公 司 简 介
章节号:TY-QEO-QM-1.1
版本/状态:A/0
页 码:1/1

XXXXXXXXXXXXXX有限公司组建于1956年4月,是国家房屋建筑总承包二级资质企业。公司从事建筑工程施工四十多年,约已施工大小工程千余项,合格率100%,优质工程一直保持在60%以上。1998年施工的台州发电厂8# 楼住宅区获”括苍杯”工程奖。
本公司现有各类专业技术人员120人,其中中高级职称人员50人、二级资质项目经理20
人。公司坚持”以质量求生存,以信誉求发展”的经营宗旨,奉行”科学管理,持续改进,
环保施工,工程创优,严密预防,保证安全”的原则,开拓进取,求实创新,积极探索适合
企业发展要求的经营机制与管理模式,几年来企业规模与综合实力不断壮大。
公司装备齐全,实力雄厚,拥有建筑工程施工所需的各种机械设备,设备总功率达5000KW以上;同时还拥有齐全的检测仪器,具有保证施工合格工程所必备的资源。
公司具有丰富的施工和管理经验,建立了完整的质量环境和安全一体化管理体系。多年来,公司致力于科技进步,在采用新技术、新工艺、新材料方面卓有成效,各项主要经济技术指标已进入同行业先进行列。
公司视质量为企业的生命,对施工的每一项工程,从基础工作抓起,管理层、执行层、操作层,层层落实责任制,层层把住质量关,以一流的管理、一流的技术、一流的服务,向顾客提供优质工程、环保工程。
公 司 地 址:XXXXXXXXXX下浦大转盘
公司法人代表:XXXXX
总经理:XXXXXXX
管 理 者代表:XXXXXXX

联 系 电 话:XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
前 言
章节号:TY-QEO-QM-1.2
版本/状态:A/0
页 码:1/1

本公司<QEO管理手册>(即质量、环境和职业健康安全管理手册)是依据GB/T 19001- idt ISO 9001: 标准、GB/T24001—1996 idt ISO 14001:1996标准和GB/T 28001— 标准的要求结合公司的实际情况而制定的。
<手册>阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标,概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系,以及改进其有效性时采用”PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量环境和职业健康安全管理体系要求,并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。
<手册>中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应,是公司对满足顾客和相关方要求的承诺,是对遵守适用的法律,法规和其它要求的承诺。
<手册>公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件,是全体员工的行动准则。
另外,作为<手册>的支持性文件,编制了<程序文件>和相关的作业文件(包括规定的记录)。
<手册>由行政管理部负责组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、落实到位,确保公司质量、环境的职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。
<手册>由管理者代表负责组织实施,行政管理部负责管理和解释。
<手册>的发放:<手册>分为”受控”和”非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖”受控”章,因需要提供给外部的为非受控版本,均按<文件控制程序>的规定执行。
<手册>发放对象为:公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其它获准人员。具体发放数量由公司行政管理部确定,总经理批准。
<手册>对外发放必须经总经理批准。
<手册>发放和回收工作,由公司行政管理部负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号,对内发放时加盖受控状态印章,发放、回收时按规定办理签字、登记手续。
<手册>限定在公司范围内使用,未经总经理批准,任何部门和个人不得将<手册>提供给公司以外人员。
<手册>持有者应对其妥善保管,不行损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时,要及时将<手册>交回行政管理部。
<手册>使用期间如有修改建议,应及时反馈到行政管理部,行政管理部应定期对<手册>的适应性、有效性进行评审,必要时对<手册>予以修改,执行<文件控制程序>的有关规定。

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
范 围
章节号:TY-QEO-QM-1.3
版本/状态:A/0
页 码:1/1
1.3 范围
1.3.1 目的
<QEO管理手册>用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品
(工程);经过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行,持续改进,满足顾客和相关方要求,增强顾客和相关方满意。
1.3.2 适用范围
本手册适用于工业与民用建筑工程施工全过程的质量、环境和职业健康安全管理,是向
顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、”安全生产、文明施工”、不断
提高职业健康安全绩效的纲领性文件,并为第三方提供审核的依据。
1.3.3 删减说明
本公司为工业与民用建筑工程施工企业,不承担工程设计开发项目,没有工程设计开发
的控制职责,故对GB/T 19001- idt ISO 9001: 标准中7.3”设计和开发”要求予
以删减,删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
手册发布令
章节号:TY-QEO-QM-1.4
版本/状态:A/0
页 码:1/1
1.4 手册发布令

<QEO管理手册>发布令
XXXXXXXXXXXXXX有限公司<QEO管理手册>符合GB/T 19001- idt ISO9001:
标准、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996标准和GB/T 28001-
标准的规定和要求。
本<手册>是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准
则,适用于公司各职能部门。
现批准A版<QEO管理手册>自 3月1日实施。
希公司全体员工认真学习、坚决贯彻各项规定;严格履行职责,强制实施A
版<QEO管理手册>,保证体系持续有效运行,以实现公司的质量、环境和职
业健康安全方针和目标。

总经理:XXXXX
二OO三年三月一日

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
管理者代表任命令
章节号:TY-QEO-QM-1.5
版本/状态:A/0
页 码:1/1
1.5 管理者代表任命令
管理者代表任命令
为了贯彻执行GB/T 19001- idt ISO 9001: 、GB/T24001-1996
idt ISO 14001:1996和GB/T 28001- 标准,加强对质量、环境和职业
健康安全一体化管理体系运行的领导,推动公司质量、环境和职业健康安全管
理体系的正常有效运行和持续改进,及时处理影响质量、环境和职业健康安全
管理有关问题,确保公司体系有效实施和保持,特任命XXXXXX为我公司的管理
者代表。
管理者代表职责:
1. 确保按照以上在个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业
健康安全一体化管理体系。
2. 向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况
以供评审,并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。
3. 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4. 负责体系运行有关事宜的外部联络。
5. 行使和履行公司总经理规定的其它质量、环境和职业健康安全职责
和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导,积极配合,共同履行质量、
环境和职业健康安全职责以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。

总经理:XXXXX
3月1日

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
QEO方针和目标
章节号:TY-QEO-QM-1.6
版本/状态:A/1
页 码:1/1
方针目标发布令
公司各部门:
为加强推动一体化体系的实施和持续改进,确保顾客满意。特此根据公司经营方针总体要求,制定并发布公司质量安全环境管理活动的总的意图和方向-------QEO方针和目标,希全体员工认真学习并坚持贯彻,以确保QEO方针目标有效实施。
一、QEO方针内容:
a) 质量方针:
应用科学的管理方法,创造一流的品质,奉献精品工程,持续满足顾客需求
b)环境方针:
① 持续改进环境行为,争取更好的环境绩效;
② 预防污染,有效控制环境因素;
③ 节能降耗,合理使用资源;
④ 不断强化员工环保意识,营造绿色施工环境;
⑤ 遵守法律法规及其它要求。
c)职业健康安全方针:
① 坚持安全第一,预防为主的方针;
② 遵守法律法规,改进安全健康绩效,持续优化作业环境;
③ 突出安全综合治理,立足事前预防危害。
二、QEO目标内容:
质量目标:
①分项工程验收一次合格率不低于98%;
②顾客满意度不低于90%。
环境目标:
①项目施工现场噪声达标排放率不低于98%;
②固体废弃物排放达标率不低于98%;
③污水排放不超过二级排放标准。
健康安全目标:
①每年轻伤事故不超过5人次;重伤事故不超过1人次;
②职业病发生率不超过0.1%;
③每年伤亡率力争实现零目标。
总经理:葛昌雨
3月1 日

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
文件更改记录
章节号:TY-QEO-QM-1.7
版本/状态:A/0
页 码:1/1
文件更改记录
序号
修改日期
修改章节条款
修改页码
修改依据
(修改通知单号)
修改人签字
验证人
签字
备注

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
引 用 标 准
章节号:TY-QEO-QM-2
版本/状态:A/0
页 码:1/1
2 引用标准(部分)
2.1 GB/T 19000- idt ISO 9000: <质量管理体系 基础和术语>
2.2 GB/T 19000- idt ISO 9000: <质量管理体系 要求>
2.3 GB/T 24050- idt ISO 14050:1998<环境管理　术语>
2.4 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996<环境管理体系　规范及使用指南>
2.5 GB/T 28001- <职业健康安全管理体系　规范>
2.6 GB 50300- <建筑工程施工质量验收统一标准>
2.7 GB 50202- <地基与基础工程施工质量验收规范>
2.8 GB 50203- <砌体工程施工质量验收规范>
2.9 GB 50204- <混凝土结构工程施工质量验收规范>
2.10 GB 50207- <屋面工程施工质量验收规范>
2.11 GB 50208- <地下防水工程施工质量验收规范>
2.12 GB 50209- <建筑地面工程施工质量验收规范>
2.13 GB 50210- <建筑装饰工程施工质量验收规范>
2.14 GB 50242- <建筑给水工程施工质量验收规范>
2.15 GB 50303- <建筑电气工程施工质量验收规范>
2.16 JCJ 59-99<建筑施工安全检查标准>
2.17 JCJ 46-88<建筑施工现场临时用电安全技术规范>

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
术　语　和　定　义
章节号:TY-QEO-QM-３
版本/状态:A/0
页 码:1/1
３　术语和定义
3.1 本<手册>采用GB/T 19000- idt ISO 9000: <质量管理体系　基础和术语>、GB/T 24050- idt ISO 14050:1998<环境管理　>、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996<环境管理体系　规范及使用指南>和GB/T 28001- <职业健康安全管理体系　规范>中给出的术语和定义。
3.2 本<手册>根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。
3.2.1 顾客
指同本公司以合同或协议形式,所需建筑工程施工的组织或个人,有时将其称为建设单位、甲方、业主等。
3.2.2 技术交底
　　以工程项目施工技术负责人为主,在各项工程正式施工前,根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员,进行的专业施工技术交代。
3.2.3　产品
　　本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建筑工程。
3.2.4 隐蔽工程
　　在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。
3.2.5 单位工程
　　具备独立施工条件并能形成独立作用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。
3.2.6 分部工程
　　在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。
3.2.7　分项工程
　　有分项工程中,按不同施工方法、工序划分的若干工程。
3.2.8　工程质量评定
　　按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。
3.2.9　 工程质量
　　反映建筑满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其有安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面明显和隐含能力的特性总和。
3.2.10　观感质量
　　经过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。
3.2.11　验收
　　建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。
3.2.12　进场验收
　　对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。
3.2.13　交接检验
　　由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
质量、环境和职业健康安全一体化管理体系
章节号:TY-QEO-QM-4
版本/状态:A/0
页 码:1/1
４　质量、环境和职业健康安全一体化管理体系
　　组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系,包括:为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。经过体系的建立实施和保持,预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。
本公司按照GB/T 19001- idt ISO 9001: 标准、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996标准和GB/T 28001- 标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
总　要　求
章节号:TY-QEO-QM-4.1
版本/状态:A/0
页 码:1/1
4.1 总要求
本公司从自身的实际情况出发,按照GB/T 19001- idt ISO 9001: 标准、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996标准和GB/T 28001- 标准要求,建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系(以GB/T19001- 标准为主线,以”过程方法”为基础,融入GB/T 24001-1996标准和GB/T 28001- 标准要素要求,简称QEO管理体系)。明确了文件的范围以及对文件和记录的控制;明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限,确定了QEO管理体系所需的过程、活动及相互关系,确定了过程的顺序和相互作用(接口关系)以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。经过在运行过程中持续改进,从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。
本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性,使每一个过程都能够经过”策划、实施、检查、改进”达到持续改进体系有效性的目的。
本公司针对任何影响产品(工程)符合性的外包过程(计量器具的检定、检验室及检验项目的外委、特殊工种培训)和服务供方,按本手册7.4、6.2和7.5条款实施控制,并执行相应的二、三级文件。

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
文　件　要　求
章节号:TY-QEO-QM-4.2
版本/状态:A/0
页 码:1/2
4.2　文件要求
4.2.1　总则
本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件包括:
a. 形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标;
b. QEO管理手册;
c. 程序文件(本公司按质量、环境和职业健康安全一体化管理体系标准要求,并结合公司实际情况编制的２3个程序文件);
d. 作业文件(为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书);
e. 记录;
f. 与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。
注:文件可采用任何形式或类型的媒介(纸或电子版)
4.2.2 QEO管理手册
本公司依据GB/T19001- idt ISO 9001: 标准、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996标准和GB/T 28001- 标准的要求,结合公司实际情况,制定了<QEO管理手册>,该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的范围,规定了所应控制的QEO管理体系要求,包括删减的理由,对形成文件的程序的引用,描述了过程顺序及相互作用,反映了公司QEO管理体系的总体框架和思路,经过对公司QEO方针以及目标、指标及管理方案等内容的描述,展示了公司QEO管理体系的总的原则和意图并明确规定了公司各层次的职责和权限。
<QEO管理手册>的管理,见本手册1.2条款的规定,具体执行<文件控制程序>。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 总则
本公司为确保QEO管理体系所要求的文件得到有效控制,建立并保持<文件控制程序>,此程序使公司QEO管理体系文件从批准发放直至失效的全过程都得到有效的控制,确保在使用处可获得适用文件的有效版本,确保外来文件得到识别,并控制其分发。
4.2.3.2 文件的控制范围
本公司QEO管理体系所要求的所有文件均属控制范围,见本手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件,依据本手册4.2.4的条款要求进行控制。公司行政管理部为<文件控制程序>的主管部门,负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理,其它相关部门予以配合。
4.2.3.3 文件的批准和发布
a.所有文件发布前应得到授权人批准,以确保文件的充分性和适宜性(内容正确完整,与其它文件协调一致,且易于理解);确保文件清晰,易于识别;
b.行政管理部每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审,因评审或其它原因对文件进行修改时,修改文件发布前应再次批准;
c.<QEO管理手册>、<程序文件>经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布;
d.三级文件由相关职能部门负责人审核,管理者代表批准、发布。
4.2.3.4 文件的更改
a.QEO管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批,做出相应的修改,若由其它部门进行修改时,该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料;
b.文件更改应在<文件更改/修订审批表>上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间,同时对更改文件作出现行修订状态标识;
c.更改后的文件、资料,按规定的发放范围及时发放到位。
4.2.3.5 文件的发放

XXXXXXXXXXXXXX有限公司
文 件 要 求
章节号:TY-QEO-QM-4.2
版本/状态:A/1
页 码:2/2
a.公司编制和发布的QEO体系文件和资料,按照文件和资料的层次分类,注明文件编号、版本和生效日期,经授权人审核、批准后发布;
b.对QEO管理体系有效运行的各个场所,文件和资料均应发放到位,保证有关人员使用现行有效的文件;
c.文件发放填写<文件发放/回收登记表>,并注明受控分发号;
d.作废文件要及时从发放和使用场所收回,并登记造册,定期销毁
e.因特殊需要所保留的任何作废文件,盖”作废留用”章,防止误用;
f.应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认,按规定范围分发并记录;技术部、质安环保部负责相应外来文件的识别,行政管理部负责分发,对于外来的法律、法规及各类标准文件,要识别最新版本,确保现行有效;
g.所有文件的保存要便于查找,标识明确、妥善保管,防止霉烂损坏;
h.行政管理部为文件保存的归档部门,并负责其发放。
4.2.4 记录的控制
4.2.2.1 总则
建立并保持<记录控制程序>,经过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理的有效控制,证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效,同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全管理状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健康安全管理记录的组成部分。
4.2.4.2 记录的设置
a.记录的设置应易于识别和检索;要有足够的记录凭证、图表、报告,以证明QEO管理体系运行有效和产品符合要求;
b.记录的种类包括:培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、QEO管理体系运行记录等;
c.记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。
4.2.4.3记录的管理
a.分级管理:行政管理部负责QEO管理体系记录的管理和保存,各职能部门负责施工过程中质量、环境和职业健康安全管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存,定期将本部门相关记录归档行政管理部统一管理;
b.标识:以记录或表格的名称、编号或代码来表示;
c.贮存和保护:QEO管理体系记录保存期一般为3年;工程施工质量、环境控制、职业健康安全管理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件,防潮、防火、防虫驻、防鼠害;
d.检索:所有汇总到行政管理部统一管理的记录由行政部负责进行登记,建帐归档,并建立索引目录;
e.处理:保存期满记录的处理、销毁应造册登记,经主管领导批准实施销毁;
f.记录的收集与填写:记录的收集由各职能部门负责;记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写;记录应清晰、标识明