财政预算实施情况报告.docx
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1、财政预算实施情况报告一、关于年财政预算执行情况年,全区人民在区委的正确领导下,以深入学习实践科学发展观为动力,紧紧围绕“打造中心区、构建和谐新江干,争创生活品质新示范区”的总目标,按照“两保持三加强”的工作要求,解放思想,抢抓机遇,扎实工作,经济社会各项事业实现了平稳较快发展。在此基础上,财政预算执行情况良好,财政收入实现持续增长,支出结构不断优化,民生事业稳步推进,财政管理水平不断提高。年全区实现财政总收入522956万元,完成调整预算的%,增长%,增收56618万元,其中:地方财政收入298945万元,完成预算的101%,增长%,增收33654万元;上划中央财政收入224011万元,完成预
2、算的%,增长%,增收22964万元。剔除专项收入和一次性增收等不可比因素,财政经常性收入增长12%。在全区财政收入中,消费税收入的100%、增值税收入的75%、企业所得税和个人所得税收入的60%上划为中央财政收入,其余为地方财政收入。地方财政收入由省、市、区和街道、镇、科技经济园按财政体制实行分成。年全区财政支出为150818万元,完成调整预算的%,增长%,其中:区本级财政支出为111000万元,完成预算的100%,增长%。街道、镇和科技经济园财政支出为39818万元,完成预算的%,增长%。剔除专项支出和一次性重点支出因素,按可比口径计算,区本级财政经常性支出为54360万元,增长8%。按现行
3、分税制财政体制和有关政策计算,年全区地方财政收入扣除上解省、市财政,加上省、市财政各项体制补助和上年滚存结余,全区财政可用资金预计为180966万元,其中:区本级预计为127344万元,街道、镇和科技经济园预计为53622万元。年可用资金与财政支出相抵,全区财政滚存结余预计为30148万元,其中:区本级净结余预计为15836万元,城市教育费附加专项结余预计为508万元;街道、镇和科技经济园结余预计为13804万元。由于年各级财政之间的财力结算尚未结束,财政收支平衡的最终结果待决算编审完成后,再专题向区人大常委会报告。年决算后结转年使用的上级财政转移支付资金3827万元已按规定拨付使用。在年预算
4、执行过程中,上级财政向我区转移支付26790万元,其中:基本公共管理与服务支出159万元,国防支出157万元,公共安全支出1678万元,教育支出4463万元,科学技术支出1069万元,文化体育与传媒支出29万元,社会保障和就业支出1246万元,医疗卫生支出1117万元,环境保护支出174万元,城乡社区事务支出8172万元,农林水事务支出242万元,采掘电力信息等事务支出3358万元,粮食物资储备及金融监管等事务支出1666万元,其他支出3260万元。上述转移支付项目25613万元已按照规定用途完成支出,尚有1177万元需结转年,区财政将按规定及时拨付使用。年全区政府性基金收入为11732万元,
5、完成年初预算的%,比上年增长%,增收1664万元。年全区政府性基金支出9319万元,完成年初预算的%,比上年下降%,减少支出1831万元。减支的主要原因是落实水利基金的减免政策,减少相应收入合支出。年当年政府性基金收入,加上历年滚存结余8320万元,扣除市级下放企业基金上解,与当年支出相抵,年末基金滚存结余预计为9689万元。年决算后结转年使用的上级财政基金转移支付资金3233万元已按规定拨付使用。在年预算执行过程中,上级财政向我区基金转移支付96171万元,其中96119万元已按规定用途完成支出,尚有52万元需结转年,财政将按规定及时拨付使用。年是我区深入实施“决战东部”三年行动计划的关键之
6、年。一年来,我们在区委的正确领导和区人大常委会的监督指导下,按照区十三届人大三次会议关于预算报告的决议精神,坚持“做大总量、优化结构、保障民生、强化管理、促进发展”的思路,认真贯彻落实积极的财政政策,坚定信心、抢抓机遇、真抓实干,较好地发挥了财政的职能作用。发挥体制和政策作用,促进经济转型发展。充分发挥财政职能作用,坚持体制推动、政策引导、资金支持、优质服务有机结合,推动全区经济发展。一是完善财政管理体制,促进收入增长。围绕“保增长、调结构”的工作目标,进一步完善街道、镇财政管理体制,出台了“鼓励引进优质税源,确保财政收入增长”的措施,制定了新增企业及共享资源项目财政收入级次划分实施细则,完善
7、税收属地管理制度,调动街道、镇和科技园区的积极性,镇街和园区剔除房地产税收后的财政收入增幅达到了%,比上年提高了4个百分点,财政体制的导向和杠杆作用更加显现。二是加大投入,促进经济发展。全面落实江委1号文件精神,促进产业升级,全区用于支持企业创新、推进产业升级等财政资助和奖励资金达11603万元,投入中小企业集合债权信托基金1000万元,落实保增长政策119万元。同时,积极争取上级财政产业发展扶持配套资金5669万元。落实出口企业免抵增值税和增值税退税67896万元,区财力为此负担4092万元,增长%。三是财税合力施策,深化服务保增长。不断完善财税工作协调机制,强化税源分析预测,大力支持国地税
8、部门依法治税。进一步增强服务企业意识,与国地税部门共同开展各项服务企业的活动,充分利用现有的财税政策,推动了工业企业的主辅分离,帮助辅导落实各项税费优惠减免政策。全年共清理停征行政事业性收费1905万元,落实税收优惠政策近3亿多元,减免水利基金3753万元,为企业转危为机、实现跨越发展注入新的活力。财力结构进一步得到优化,地方财政收入比重比上年提高个百分点。优化支出结构,促进社会和谐稳定。按照“增量优方向、存量调结构、增量带存量”的原则,进一步优化财政支出结构,强化公共财政服务功能。一是保障各项法定和民生支出的增长。预算内支农支出按法定比例增长,落实支农投入“三个高于”的要求,进一步促进了新农
9、村建设。加大对文化体育事业的投入,其中预算内投入文化体育经费904万元,增长%,筹集彩票公益金325万元用于群众性体育活动和设施建设,投入357万元用于文化中心运行和体育中心设施建设,有效保障了省级“文化强区”和“体育强区”的创建。区本级安排教育支出44793万元,其中预算内教育事业费23463万元,比上年增长14%。落实义务教育阶段保障机制,免收学生杂费、课本费、作业本费2205万元,增加义务教育阶段教师绩效工资6314万元;加大学前教育的投入力度,推进了学前教育达标区建设;统筹安排学校布局调整专项资金11283万元,促进基础教育优质均衡发展。加大科技投入,科技投入占财政支出比重达到%,比上
10、年提高个百分点,引导企业增加研发投入,促进企业自主创新能力的提高。进一步完善卫生事业财政保障机制,加大社区公共卫生服务经费投入,安排社区卫生服务中心建设资金1808万元,全面落实社区卫生服务机构“收支两条线”改革,确保社区卫生服务的公益性。加大社会保障投入,区本级预算内社会保障支出9412万元,增长%,占区本级支出比重为%,比上年提高了个百分点。同时,统筹资金安排民生支出3632万元,落实了征地农转非劳动年龄段以上人员生活补贴、农村困难群众医疗救助、就业帮扶、促进残疾人事业发展等各项民生支出,推进了和谐社会建设。二是加大城市基础设施建设的投入。统筹安排庭院整治、“一绕一线”整治资金9000万元
11、,河道整治4500万元、千亩桃园整治1500万元,石桥路南段道路整治3000万元、农贸市场改造提升500万元,物业改善423万元。三是加大城市综合管理的资金投入力度。安排城乡道路“洁化、序化”长效管理资金20000万元,同比增加9000万元,增长82%。四是强化区块开发的资金保障力度。有序推进科技经济园、四季青服装交易中心二期、凯旋路旧城改造和草庄、普福等区块的综合改造,加快了城市化进程,为打造“城市新中心、都市新门户”提供财力保障。深化财政改革,强化财政管理。严格落实厉行节约措施,按照区委、区政府关于进一步做好厉行节约有关工作的通知精神,出国经费比上年下降了25%,党政机关的定额公用经费核减
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