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农产品加工厂质量管理手册

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2020年5月29日
文档仅供参考

苏州**农产品加工厂 Q/OFg —

质 量 手 册

( 第 一 版 )

发布日期:二○○九年九月十一日
实施日期:二○○九年九月十二日
受控状态:
受控编号:

质量手册审编人员

编写人员: 苏文

审核:

批准:

前 言

为保证顾客需要始终得到满足,使公司获得效益和发展,公司不断追求管理符合规范。为此,公司QS体系文件目录要求,建立运行质量管理体系,并产生了本质量手册(第一版)。
本质量手册表述了公司质量管理体系的原则和要求,规定了其过程的控制程序和管理要求,列明了适用的文件和记录名目,公示了质量方针和质量目标。
本手册可提供给需要的顾客和有关组织。
本质量手册编写参照了国家规定的标准编制要求。
本质量手册由苏州**农产品加工厂颁布。
本质量手册起草部门:质量部

苏州**农产品加工厂概况
苏州**农产品加工厂是一家以生产谷物类制成品为主的个人投资加工厂,主打产品为年糕。工厂位于江苏省吴江市汾湖经济开发区。

　随着人民的生活水平不断提高,对日常饮食产品的要求也在不断的提高,工厂倡导安全,营养,方便的饮食习惯,投资购进全套年糕生产设备,以良心为最高准绳,生产安全,放心的产品。

　　我们的宗旨是:为顾客提供最高品质、最方便、最安全、最具有稳定性和一致性的产品。

质量方针:
以良心为最高准绳,践行行业质量标准,提升食品安全系数。

质量方针诠释:
一、 食品行业是一项良心事业,我们生产的产品首先是自己认可的产品;
二、 质量无止境,挑战至高极限,持续追求改进,不断发现改进的机会;
三、 提供安全的产品,全面提升用产品的食品安全系数。

质量目标:

一、 产品合格率100%;
二、 顾客满意度90%;

任命书

为了贯彻工厂质量方针,完成既定的质量目标,满足顾客要求和遵守法律法规,从而促进工厂发展。现任命苏文先生为工厂质量负责人,由苏文先生负责维护和改进质量体系,并领导质量检测工作。
此令

工厂负责人:

．9．10

目 次
1.工厂组织结构-------------------------------------------------------------------------1
2.岗位职责------------------------------------------------------------------------------2
4.质量人员要求
5.人员培训管理制度
6.设备管理制度
8.实验设备管理制度
9.设备维护及操作规程
10.检测设备维护及操作规程
11.产品工艺流程图
12.产品工艺规程
13.采购管理制度
14.采购质量验证制度
15.仓库管理制度
16.过程质量控制制度
17.关键工序控制制度
18.检验管理制度
19.产品质量检验规程
20.不合格及不合格品管理制度
21.文件管理制度
22卫生管理制度
23.质量记录

第 4.1 章 (标准 4.2.3)
文 件 控 制 程 序

1 目的

本章规定了公司文件的控制程序,包括文件的起草、标识、审批、印发、保存、更改、借阅、复制、回收和处理,以此达到需要的工作岗位能够使用有效文件的目的。

2 范围

本程序适用于公司及其质量管理体系的文件管理。

3 管理职责

3.1 人事行政部管理文件,编制控制文件目录,处理文件。
3.2 有关部门负责外来文件的报送、传阅和收存。
3.3 各部门按照规定职能起草、使用和保管文件。

4 要求和程序

4.1 公司文件类型
公司控制的文件包括下述类型:
a) 外来文件;
b) 管理文件;
c) 技术文件;
4.2 质量管理体系文件
公司控制质量管理体系文件包括:
a) 有关质量方针和目标的文件;
b) 质量手册;
c) 质量管理体系程序及其要求的适用文件;
d) 产品标准和技术规范;
e) 合同、定单和技术协议;
f) 工艺规程、检验规程、检验和作业指导书;
g) 质量计划、工艺流程图和设备管理文件;
h) 工艺和生产通知。
4.3 文件起草
4.3.1 各部门的相关岗位负责起草职能需要的文件。
4.3.2 起草文件所依据的法律法规、规章制度、产品标准、技术规范和管理规定等文件应该有效;文件应准确传达管理者的指示和意图,正确表述需要的内容。
4.3.3 采取的文件形式应能适当的表现内容,并符合国家、行业或公司的规定。
4.3.4 文件应文字正确,格式规范,数据准确,图形标准,说明易懂,表格简洁,影象清晰,使使用者能够理解和接受。

第 4.1 章 文件控制程序
4.3.5 文件应按照需要,确定发文范围,注明起草人姓名。文件起草应及时完成。
4.3.6 采用或引用的重要文件名称、编号和内容,应在文件中注明。
4.4 文件标识
4.4.1 文件按照其类型,依据国家、行业或公司的规定标识。
4.4.2 文件的标识应具有唯一性。其方法规定如下:
a) 公司编制文件的标记和编号按照下述方法标识:
公司名称缩写 + 年号 + 文件序号
例 公司发文:欧福( )001号
b) 部门编制文件的标记和编号按照下述方法标识:
部门名称缩写 + 年号 + 文件序号
例 质量部发文:质( )012号
c) 按照国家规定的标准形式编制管理或技术文件,标记和编号按照下表规定标识:
1 管理标准:

文件类型
企业标记
类型标记
类别编号
序 号
年 号
生产管理
Q/OF
G
1
三位数
四位数
质量管理
2
设备管理
3
技术管理
4
销售管理
5
人事管理
6
采购管理
7
例:
质量手册
企业/欧福
管理
类别2
001

Q/OF g —

2 技术标准:

文件类型
企业标记
类型标记
类别编号
序 号
年 号
工艺技术
Q/OF
J
1
三位数
四位数
统计技术
2
设备技术
3
电器技术
4
检测技术
5
作业技术
6
例:
工艺技术
企业/欧福
技术
类别1
001

Q/OF j 1008—
3外来产品标准和技术规范沿用原有编号。
4记录表格编号形式为:部门名称拼音的前二位字母,后面加一横杠,再加三位数序号,软盘记录应注明记录名称并按此编号。
4.4.3 公司原有(手册实施前)而且依然有效的文件,继续保留原标识;其它新增管理体系(如:HACCP、ISO14000等)文件能够自行规定;
4.4.4 公司或主管政府部门控制或备案的文件,文件封面下部应该盖控制章,表示有效。
4.4.5 文件需要时,可在封面右下角编写分发号,其为二位数序号。质量手册和需要在公
第 4.1 章 文件控制程序
执行的外来文件,应有分发号。
4.4.6 文件完成或作废,或作为资料,部门发文岗位应在文件封面和正文第一页右上角,盖”作废”或”资料”印记。
4.5 文件审批
4.5.1 文件定稿后送主管领导或部门负责人,按照规定的权限审核和批准。受控文件应在人事行政部备案登记,形成公司受控文件目录。
4.5.2 管理标准和技术标准,主管部门负责人应组织有关部门和人员评审,总经理批准。
4.5.3 部门文件涉及到其它部门职能时,相关部门负责人应会签,主管部门负责人批准。
4.5.4 文件审核和文件批准应在文件上签署姓名和日期。
4.5.5 外来文件由公司相关部门接收,送人事行政部行政岗位,在受控文件目录上登记,根据其性质和来源,识别其具有的照办、指导、参考或知晓的作用,进行使用、传阅和分发。
4.5.6 外来文件在公司采用,应由主管部门负责人组织评审,总经理批准。人事行政部按照需要控制其分发范围,并盖控制章。
4.6 文件印发
4.6.1 文件内容应校对无误,印制应字迹和图形清晰,按照预定数量印制。并登记<文件发放、登记、回收、处理记录>,各部门在领用时在<文件发放、登记、回收、处理记录>上签字。
4.6.2 发文部门登记文件。发文应在<文件发放、登记、回收、处理记录>上记明文件名称、编号、发放对象、份数、发放时间以及接受人的签字。文件应存档二份。
4.6.3 各部门应有本部门受控文件目录,记录文件名称、编号、份数、使用岗位、执有人,接收日期和控制状态。
4.6.4 各部门负责人每年元月上旬,或在必要时,对本部门发放的文件进行审核,必要时可更新并应批准后使用。
4.7 文件保存
4.7.1 使用岗位负责保存文件,不丢失和污染损坏文件。
4.7.2 文件应有适当的保存装置,分类并按编号或时间顺序放置在工作地点,并有文件清单,便于检索和使用。
4.7.3 电脑中形成或贮存的重要的文件,应即时下载,注明文件名称和编号。贮存软盘应防止电磁影响和受压损伤。
4.7.4 文件保管和使用者未经许可,禁止复制和外借文件。调离岗位者应交回文件。
4.7.5 文件的保存期限应满足产品寿命、法律法规和相关方的要求。
4.8 文件更改
4.8.1 文件需要更改时,由文件原编制人或主管领导委托的人员组织更改。
4.8.2 文件个别内容更改,更改人员将需要更改的内容填入<文件更改审批表>,经原审批人审批后,按原发文范围发放,文件执有人在原文件相应部分更改,并注明”更改:”和日期。
4.8.3 文件部分或系统更改时,更改人员将需要更改的内容填入<文件更改审批表>, 部门负责人组织评审更改内容,批准后采用换页或换版形式进行更改。HACCP文件的更改要HACCP小组组长审核确认。
4.8.4 图纸更改时,按照更改通知单内容在图纸(包括底图)上用”杠改”形式更改,并在图纸修改拦进行填写。
4.8.5 管理和技术标准在同处更改二次时必须换页。
4.9 文件借阅
第 4.1 章 文件控制程序

4.9.1 文件传阅应在<文件阅办表>上签名并注明阅读时间,文件保管人应及时归档。
4.9.2 文件借阅应经主管领导批准,在<文件发放、登记、回收、处理记录>上签名,注明借阅期限,到期归还。
4.10 文件复制
4.10.1 文件需要复制可向人事行政部负责人申请,获准后由发文岗位负责登记并复制。
4.10.2 新复制的文件如有分发号,应按照序号续编,破损更新的文件应采用原分发号,并收回原破损文件。
4.11 文件回收
4.11.1 发文岗位收回作废文件。
4.11.2 发文人收回作废文件时,应在<文件发放、登记、回收、处理记录>相应处理栏中注明”作废收回”,作为资料的文件留置使用岗位,并在<文件发放、登记、回收、处理记录>中注明。
4.11.3 换页或换版后的作废页或作废文件应收回。
4.11.4 文件作废,执行负责人应在受控文件目录的控制状态栏里注明”作废”,作为资料的注明”资料”。
4.12 文件处理
4.12.1 所有文件的处理方式应符合保密规定和不可逆要求,防止回流和误用。各部门将作废文件年终交人事行政部。
4.12.2 人事行政部销毁已作废的文件,并在<文件发放、登记、回收、处理记录>上注明销毁的文件数量和时间。

5 适用文件
无

6 适用记录

<文件阅办表>
<文件发放、登记、回收、处理记录>
〈文件更改审批表>
<受控文件目录>
第 4.2 章 (标准 3.2.4)
记 录 控 制 程 序

1 目的

本章规定了公司记录的控制程序,包括记录的设计、审批、注册、标识、印发、使用、保存及期限、检索和处理,以便反映部门和岗位工作的过程或结果,并提供证据和必要数据。

2 范围

本章适用于公司及其质量管理体系的记录管理。

3 管理职责

3.1 质量部负责公司记录的统一管理。负责记录的注册和编号。
3.2 各部门按照规定职能负责本部门的记录设计、印制、贮存、发放、检索和处理。
3.3 使用岗位书写和保存记录。

4 要求和程序

4.1 记录类型
4.1.1 公司的记录形式包括:
a) 评审决议和会议记录;
b) 请示汇报和工作描述;
c) 检查评价和统计报表;
d) 分析测量数据;
e) 改进过程表述。
4.1.2 公司控制质量管理体系需要的记录,其包括:
a) 有关质量管理体系的记录;
b) 管理职责的记录;
c) 资源提供的记录;
d) 产品实现的记录;
e) 监视测量和改进的记录。
4.2 记录设计
4.2.1 国家或行业有统一规定的记录样式,可按其采用。
4.2.2 公司各部门的相关岗位选择或设计需要的记录样式。
4.2.3 记录样式的设计应满足使用要求。记录的主题和项目应明确易懂,形式简洁。表格的格式应留有足够空白,便于填写。
4.3 记录审批
4.3.1 重复性表格样式完稿,部门负责人负责审核批准。国家或行业统一规定的表格样式仅作校核。
4.3.2 一次性或通用性记录形式不审批,但应适用记录的内容。
4.4 记录注册和标识
第 4.2 章 记录控制程序

4.4.1 已批准或校核的表格样式送达质量部注册。
4.4.2 注册岗位在<记录表格注册表>中注明记录名称、注册编号、规格、使用部门岗位和使用频次。记录按照名称、编号和填写时间识别。
4.4.3 记录表格编号形式为:部门名称拼音的前二位字母,后面加一横杠,再加三位数序号,软盘记录应注明记录名称并按此编号。
4.5 记录印发
4.5.1 各部门按照注册的记录样式和需要数量负责印制记录表格,未注册记录式样禁止印制。
4.5.2 印制的记录取一份样张送达质量部备案。
4.5.3 印制记录发至使用岗位。<文件发放、登记、回收处理记录>的名称栏中应注明”记录”,接收人签名。后续记录可交旧领新。
4.5.4 各部门负责人监管记录。
4.6 记录使用
4.6.1 使用人按照规定和要求,对工作过程或结果如实填写或形成书面报告,并签名。应保证记录内容完整,字迹清晰。
4.6.2 书写使用钢笔或签字笔或圆珠笔,字迹为蓝黑色。保持页面清洁。电脑形成的正文文字应为宋体,大小合宜,符合有关规定。
4.6.3 发现书写错误时,用双横线划完,并在其上更改,完结处签名。
4.7 记录保存和检索
4.7.1 使用记录期间,使用人应保管记录,防止其丢失和缺页,污染和毁损。
4.7.2 各部门应有专人和专柜保管空白和完成的记录。记录应保持完整和干净,注意防火。
4.7.3 记录按照类别和时间顺序保存,应附有记录清单。单张记录按照月度或年度装订,便于检索和调用。电脑中形成或贮存的记录,应下载备份,进行标识。
4.7.4 产品生产日常运行记录保存一年,微生物检测记录保存三年,设施设备有关记录保存五年,设备台帐、验收报告、开箱记录等特殊记录长期保存。培训记录保存三年,人事行政记录保持一年,其它记录保持一年,具体见<记录表格注册表>。
4.8 记录回收和查询
4.8.1 记录填写完毕,记录人应将其交回部门保管人,领取需要的空白记录。
4.8.2 需要查询记录应经部门负责人批准,保管人负责提供和回收。
4.9 记录处理
记录保存期满后,各部门分类销毁或废物回收,并作相应的记录。

5 适用文件

无

6 适用记录

<记录表格注册表>
<受控文件目录>
<文件发放、登记、回收、处理记录>
第5 章
职 责 权 限 和 沟 通
1 目的

本章规定了公司管理岗位的职责、权限和沟通方式,以提供完成质量目标和有效运行质量管理体系的组织作用。

2 范围

本章适用于公司管理人员职责权限的行使和相互沟通。

3 管理职责

3.1 总经理委任管理者代表,规定管理人员职责和权限,以及沟通相互关系。
3.2 管理岗位按照规定行使职责权限。

4 管理要求

4.1 职责和权限
4.1.1 公司各岗位职责和权限应明确规定。各部门和相关岗位,按照需要,承担相应的管理职责和权限,以及规定的沟通和交接,以此形成相互联系的组织结构。最高管理层和部门负责人组成质量委员会。
4.1.2 公司最高管理层的职责和权限:
a) 总经理职责:
1. 负责公司管理;
2. 制订或采用并贯彻质量方针和质量目标,确保顾客和法律法规的要求得到实现;
3. 策划质量管理体系和产品实现过程,承担最终产品质量责任;
4. 规定管理职责权限和主持管理评审;
5. 实施公司质量目标,组织质量管理体系的持续改进。
权限:
1. 委任管理者代表和处理重大质量事故及人员;
2. 批准部门目标和管理技术文件;
3. 配置资源;
4. 审批人事和财务相关事宜;
5. 批准生产服务计划和采购计划。
b) 管理者代表职责:
1. 建立、实施和保持质量管理体系;
2. 促进全体员工满足顾客要求的意识;
3. 向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求;
4. 进行有关质量管理体系事宜的外部联络;
权限:
1. 下达有关质量管理体系的指令;

第5.5章 职责权限和沟通
2. 考核质量目标完成情况和工作质量;
3. 停止不符合质量要求的作业过程;
4. 处理有关质量管理体系的问题;
c) 质量委员会职责:
1. 评审质量方针和质量目标;
2. 评审质量管理体系策划结果和体系更改计划;
3. 进行管理评审和评价改进成果;
4. 讨论质量目标完成情况和提出改进意见。
4.1.3 质量管理体系各部门及负责人职责和权限:
a) 质量部及负责人职责:
1. 管理现场品控、化验室;
2. 完成有关质量目标;
3. 负责编制工艺技术文件,管理记录。
4. 维持和提高工艺技术能力并保证其符合要求;
5. 评价不合格品;负责同销售部随时沟通,及时处理顾客的投诉或意见。
权限:
1. 提出技术资源配置方案;
2. 批准技术方案;
3. 下达技术指令。
4. 处理不合格品
b) 现场品控(属质量部)及负责人职责:
1. 负责产品质量的控制;
2. 完成有关质量目标;
3. 提供和分析产品质量和有关技术信息;
权限:
1. 判断生产过程状态和工艺符合性;
2. 制止不符合要求的作业和生产过程。
c) 化验室(属质量部)及负责人职责:
1. 检验产品;
2. 完成相关质量目标;
3. 报告产品质量状况;
4. 标识产品状态。
权限:
1. 判定产品结果;
2. 决定抽样方案。

d) 生产部及负责人职责:
1 .管理生产计划、工艺和设备;
2. 完成有关质量目标;

第 5.5 章 职责权限和沟通
3. 保证生产过程中质量和技术要求的实现;
4. 监督并考核车间生产完成、安全达标的结果。
5 协调调度生产进度。
权限:
1. 下达生产指令;
2. 配置生产资源;
3. 处理生产的重大问题。
e) 设备管理(属生产部)及负责人职责:
1. 负责机电设备管理;
2. 完成有关质量目标;
3. 负责设备的正常运行和维修;
4. 编制年度和月度设备维护保养计划;
5. 管理计量装置。
6、维护保养设施设备。
权限:
1. 验收设备;
2. 禁止违章设备操作;
f) 车间(属生产部)及负责人职责:
1. 负责生产产品;
2. 完成相关质量目标;
3. 实施技术要求并保证产品质量;
权限:
1. 指挥调配生产人员;
2. 监督岗位人员工作。
3. 接受和交付顾客财产。
g) 计划(属生产部)及负责人职责
1．负责生产计划的编制
2．统计生产报表
h) 人事行政部及负责人职责:
1. 负责文件和人事管理;
2. 完成有关质量目标;
3. 编制登记文件和保证环境卫生;
4. 负责员工教育和培训,保证人员资格合格。
权限:
1. 审核并下达有关文件;
2. 调配人力资源;
3. 确认人员资格和发放资格证书;
i) 采购部及负责人职责:
1. 采购和贮存,统计管理;
2. 完成相关质量目标;
3. 评审供方供货能力,保证原辅料及其它物料及时提供;
4. 编制采购计划和验证采购产品;
第 5.5 章 职责权限和沟通

权限:
1. 拒付和索赔;
2. 签署供应合同;
3. 拒收不符合要求的产品。
j)销售部及其负责人职责
1 负责定单合同的评审
2 市场调研、开发
3 顾客意见的收集
权限
1 签定销售合同
2 提供样品
4.1.4 各部门负责人应制订所属岗位的职责和相应权限,保证所有质量管理体系过程有人负责,并能够履行职责。
4.1.5 总经理和各部门负责人应保证所属岗位在职责范围内,独立行使职权,特别是评审、验证、确认、考核、控制作业和处理质量问题的岗位。独立行使职权的条件是:
a) 职责和权限明确;
b) 能够得到行使职权所必要的资源;
c) 职权要求和考核标准不矛盾;
d) 执行和考核应分属不同部门。
4.1.6 管理者代表
公司管理者代表职责权限规定见 4.1.2 b),任职应符合下述要求:
a) 总经理任命管理者代表;
b) 管理者代表直接为总经理负责;
c) 管理者代表在公司最高管理层有决策参与权或知情权;
d) 任命管理者形成正式文件。
4.2 内部沟通
4.2.1 各部门和岗位应即时就有关问题报告和协商,报告可采取口头或文字形式。重要报告应采取文字形式,并作为记录保存。
4.2.2 顾客对产品质量的反映,销售部应及时报告质量部,并报总经理和管理者代表。生产过程产品发生质量问题,生产部或品控员应以<不合格品评审表>及时向质量部负责人通报。化验室每日向生产部和质量部通报产品质量状况。
4.2.3 每月总经理主持召开各主管负责人例会,通报工作情况,研讨存在问题,协调管理活动,决定对策事宜。
4.2.4 每季度初10日内,总经理组织质量委员会会议,管理者代表报告质量目标实施情况,分析和解决质量问题,落实负责改进的部门,形成会议记录。
4.2.5 部门或岗位之间的过程交接应符合下述要求:
a) 交接岗位明确;
b) 交接文件明确;
c) 交接时限明确。

5 关于食品安全信息的沟通
5.1目的
明确在食品安全信息的收集、传递方面的职责分工及路径,以确保企业内外部食品安全信息的有效沟通。
5.2适用范围
本程序适用于食品安全信息的收集与交流沟通方面的活动。
5.3.职责
5.3.1总经理是本公司内部食品安全信息传递链的最高端,负责根据各层级提供的食品安全信息做出管理决策。
5.3.2管理者代表负责日常食品安全信息的处理工作,并负责将重要的信息及时传递给总经理。受总经理的委托,负责与政府食品安全卫生主管机构、检验机构、认证机构进行信息沟通交流。
5.3.3质量部负责经过检验分析的手段收集原辅料(包括生产用水)、半成品、成品、设备、人员的安全卫生信息。并负责及时了解和跟踪国内外的食品安全信息(主要是与本公司的原料和产品相关的),包括国家在食品安全卫生质量管理方面的政策法规。
5.3.4生产部负责收集生产过程的食品安全信息。
5.3.5 采购部负责了解供应商和原辅料的安全信息。
5.3.6销售部负责装运环节的食品安全信息,从市场销售环节收集我公司产品,以及竞争对手生产的同类产品的安全信息。
5.3.7仓库主管负责收集和提供仓管的食品安全信息。
6. 程序
6.1各部门、各岗位根据上述的分工,负责对所辖范围的食品安全信息进行收集、分析和整理,并按照附件e标示的路径进行传递。
6.2 负责食品安全信息收集、传递和沟通的人员必须具备以下条件:
Ø 具有中专以上学历;
Ø 经过上岗前的培训和考核;
Ø 受过食品安全卫生知识培训,如,HACCP培训等;
Ø 掌握信息的收集方法;
Ø 具备对信息进行综合分析、归纳总结的能力;
Ø 具备相应的文字表示能力和口头表示能力。
负责与外部进行食品安全信息沟通的人员除具备上述条件外,还应该具备以下条件:
Ø 具有5年以上食品生产与质量管理经验;
Ø 熟悉国家在食品安全卫生质量方面政策、法规和管理机制;
Ø 具有与政府主管部门、检验机构、认证机构交往的经验;
6.3信息传递和沟通所采用的方式,以方便、快捷、高效为原则。一般情况下以如下方式进行沟通:
Ø 口头汇报;
Ø 书面汇报,即,以报告、报表、通告等方式;
Ø 会议,即,经过公司的例会、专题会议等方式;
Ø 告示牌、板报。
6.4在食品安全信息收集方面,质量经理担负最重要的职责。对内,要及时收集、整理分析原料、半成品、成品以及生产环节的的安全卫生信息;对外,要经过互联网、报纸、杂志等各种传媒收集和了解外部的食品安全信息,并将重要的,与本公司密切相关的信息汇报给管理者代表,以便公司管理层在HACCP体系的策划、动作管理方面进行必要的调整。
6.5管理者代表,作为本公司与外部机构进行食品安全信息沟通的代表,要及时掌握和了解外部食品安全信息。
7 适用文件
<生产部管理制度>
<质量部管理制度>
<人事管理制度>
<仓库管理制度>
<关于委任管理者代表的决定>

8 适用记录
<成品检验报告>
<不合格品评审表>
<不合格评审处理月汇总表>
第 5.6章
管 理 评 审 程 序

1 目的

本章规定了质量管理体系的评审程序,以使质量管理体系的适宜性、充分性和有效性得到评价、保持和提高。

2 范围

本章适用于公司质量方针、质量目标和质量管理体系以及相应管理体系的评审。

3 管理职责

3.1 总经理主持管理评审,批准管理评审决议。
3.2 质量委员会和相关责任方进行管理评审。
3.3 管理者代表或主要负责人编制管理评审报告和实施验证。
3.4 各部门负责人制订改进计划并实施。

4 要求和程序

4.1 管理评审策划
4.1.1 管理评审每年至少进行一次,时间间隔不超过12个月。一般情况下,每年元月中旬进行。
4.1.2 总经理制定管理评审计划,内容包括:
a) 评审目的和时间;
b) 评审内容和要求;
c) 参与评审部门和人员;
4.1.3 发生影响质量管理体系的重大事态时,总经理应即时制定管理评审计划,组织管理评审。重大事态包括:
a) 组织机构重大变更;
b) 质量管理体系过程调整;
c) 产品质量连续发生问题;
d) 质量管理体系标准或产品标准发生重大改变;
e) 质量方针和质量目标调整(食品安全方针和目标);
f) 其它影响质量管理体系的重大事态。
4.2 管理评审报告
4.2.1 各部门年末或需要的时间提供规定的信息,管理者代表据此编制管理评审报告,报告内容应包括:
a) 质量方针和目标的适宜性和完成情况;
b) GB/T19000标准和适用的产品标准的最新信息;
c) 法律法规和政策调整情况;
d) 质量管理体系内外部审核情况及评价;
第 5.6 章 管理评审程序

e) 顾客反馈和用户满意度情况;
f) 过程控制情况和产品质量情况;
g) 前次管理评审实施措施及有效性;
h) 持续改进和纠正、预防措施实施情况;
i) 相关方信息和其它需要评审情况;
j) 对策和建议。
4.2.2 管理评审报告和管理评审计划由总经理提前一周发至评审人员。必要时,评审人员可要求补充有关内容和数据。
4.3 管理评审
4.3.1 总经理主持管理评审。管理者代表进行管理评审报告,质量委员会对评审报告内容逐项评议,提出意见,或表示认可,或进行评价。
4.3.2 管理评审形成决议,人事行政负责人对评审情况记录。
4.4 管理评审决议
4.4.1 管理评审决议应对评审目的、时间、地点、主持人、参加部门和人员等进行表述,对报告的各项内容和质量管理体系进行评价,提出意见,形成决议,其主要内容包括:
a) 质量管理体系的适宜性、充分性和有效性评价;
b) 质量管理体系及其过程的改进;
c) 产品的改进。
d) 需要提供的资源。
e) 必要时,修订的质量方针或质量目标。
4.4.2 人事行政负责人将形成的决议经过总经理批准,发至公司领导和部门负责人。
4.5 决议实施验证
4.5.1 各部门负责人根据决议有关要求,制订改进实施计划,报管理者代表批准后实施。
4.5.2 实施计划完成后,管理者代表负责验证,验证结果报告总经理。

5 适用文件

<管理评审决议>
<改进实施计划>

6 适用记录
<管理评审计划>
<纠正、预防措施实施表>
<管理评审报告>
第6 章 资源管理
第6.1章
资 源 提 供

1 目的

本章规定了资源管理的要求,以保证质量管理体系实施、保持并持续改进其有效性,以保证经过满足顾客要求,增强顾客满意。

2 范围

本章适用于公司资源的提供、配置和管理。

3 管理职责

3.1 总经理按照需要提供资源。
3.2 主管领导配置资源。
3.3 各部门负责人管理调配所属资源。

4 管理要求

4.1 资源需求
4.1.1 总经理根据下述需求提供必要的资源:
a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性;
b) 经过满足顾客要求,增强顾客满意。
4.1.2 总经理依据公司质量目标的需要,管理者代表依据质量管理体系需要,各部门负责人依据部门的质量目标及其实施过程,提出需求的资源。资源可包括:
a) 人员和资金;
b) 设施和设备;
c) 技术和方法;
d) 工作环境。
4.2 资源提供
4.2.1 资源需求以计划、申请报告或技术文件形式提出,主管部门负责人审核,总经理批准。
4.2.2 相关部门或公司按照批准的文件提供资源。
4.3 资源配置
4.3.1 总经理或主管部门负责人按照策划和预定计划配置资源。
4.3.2 各部门相关岗位按照规定权限调度利用资源。
第 6.2 章
人 力 资 源

1 目的

本章规定了人力资源的管理,以使岗位人员的能力符合要求,以保证产品达到要求和质量管理体系持续有效并得到提高。

2 范围

本章适用于公司劳动人事管理以及培训。

3 管理职责

3.1 总经理批准培训人员计划,批准岗位资格规定。
3.2 人事行政部负责劳动人事管理并组织培训。
3.3 管理者代表和各部门负责人提出培训需求。

4 管理要求

4.1 岗位要求
4.1.1 公司各岗位所要求的人员能力应符合公司经营、管理和技术的要求,与贯彻质量方针和完成质量目标相适应。
4.1.2 各部门负责人制订本部门的<管理制度>。其中各岗位资格标准按照应具备的文化程度、专业知识、作业技能、工作经历和职业道德确定。
4.2 资格鉴定
4.2.1 人事行政部按照各部门<管理制度>鉴定并聘用人员。经过批准聘用的岗位合格人员应在人事行政部备案。
4.2.2 人事行政部建立并保存人员资历和培训档案。岗位合格人员应有:
a) 管理和技术人员应有达到要求的资格;
b) 产品作业人员应具备规定的资格,需要在生产现场管理和监测的人员也应具有<健康证>。
c) 特殊工种、检验员和内审员应有行业主管部门颁发的<资格证书>。
4.3 有关措施
4.3.1公司岗位人员的能力应达到各部门<管理制度>任职规范要求。未达到此要求,可采用调离、招聘或培训的措施达到要求。
4.3.2 培训可按需要,针对在岗人员、转岗人员、新员工、特殊作业人员、专业管理技术人员以及特定人员分别实施。教育和培训内容应包括:
a) 需要的文化和专业知识;
b) 相关的管理要求和产品及技术规范;
c) 要求的职业道德和有关法律法规;
d) 适宜的技术等级和特殊工种要求;
e) 需要的工作技能;
第 6.2 章 人力资源

f) 质量意识。
4.3.3 质量意识教育应使员工树立起工作责任感,内容包括:
a) 满足顾客和法律法规要求的重要性,违犯其要求所造成的后果;
b) 自己的工作与公司业绩和发展的相关性和重要性;
c) 自己应如何参与质量管理活动,为实现质量目标做出贡献。
4.4 培训要求
4.4.1 各部门依据<管理制度>和工作实际需要,将预期需要培训的人员和课目年底造表报告人事行政部负责人,必要时,可即时申报。
4.4.2 人事行政部依据内部申请或外部要求编制培训计划,经过总经理审批后,按照计