标准化记录全套表格.doc

此表格汇总为参考性得材料,各单位应结合本单位实际来调整,以达到实用性、针对性得目得。标注为黄色得可供申请二级标准化得企业参考。
黑龙江省化工研究院安全标准化办公室
前　　　言
为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实,根据管理职能与制度要求,对现有标准化系统得记录表格及台账进行了归纳整理,规范了标准化支撑材料体系中得表格记录格式及台账,形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。
各车间、科室均可根据管理情况选用相对应得记录材料,为能够准确指导我公司实际工作,对在使用过程中得问题,各车间、科室应及时反馈,并作为下一步更新与修订时得依据。
　该安全标准化记录仅为样式,各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求:1)填写人必须按照表格各栏规定得要求填写内容;2)打印时采用A4纸面,手写时采用碳素笔填写,保证字迹清晰,成册得记录禁止撕页、随意涂改,并保持记录本整洁;3)部门与人员签字处必须盖本部门印章与本人签字。
安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制,公司属各科室、车间根据管理职能与制度要求,对现有系统得记录进行了归纳整理与补充完善,由安全标准化系统管理者代表审核,最后由法人批准发布。标准化记录得管理工作参照《安全文件与资料得识别与控制制度》。
安全标准化记录得解释权归公司安全科。
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序
号
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章节号
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编号:BZH-REF-01-01
安全生产方针征集表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 月 日
姓名

单位

岗位

目
得
按照安全标准化工作要求,实行全员参与,充分征求员工得建议与意见。为此,在全公司范围内开展“*****公司安全生产方针”得征集活动,各科室、车间及人员要积极配合做好我公司安全生产方针得征集工作。
要
求
制定安全生产方针时,应考虑法律法规要求、本企业得风险特点与核心业务,方针得内容应阐应体现以下方面:
①遵守法律法规;
②本企业风险特点;
③预防伤害与疾病;
④预防财产损失;
⑤持续改进。
安全
生产
方针
内容
请填写:
说明:1、支撑对象:*****公司《安全生产方针管理制度》;2、适用范围:*****公司安全生产方针得征集;3、要求:公司根据每年调查结果调整得方针内容,各车间、科室按照要求与时限填写完成后,报安全科存档;4、保存期限一年。
安全标准化办公室
编号:BZH-REF-01-02
安全生产目标与指标讨论调查表
单位: 年　月　日
主持人

记录人

要　求
各车间、科室组织本部门全体人员充分讨论与研究公司安全生产目标与指标及分配,做好记录,将讨论结果填写在底栏。
讨论
内容
公司总体安全生产目标与指标:
百万工时死亡率: ≤1、5
百万工时伤害率: ≤15
安全培训合格率: 100%
持证上岗率: 100%
隐患整改合格率: 100%
设备完好率: 95%

安全生产目标与指标分配(见附表)
参加讨论人数
　　人　
同意人数
　　人
不同意人数
　　人
建议
内容

说明:1、支撑对象:*****公司《安全生产目标与指标管理制度》;2、适用范围:*****公司安全生产目标与指标得制定与分配;3、要求:各车间、科室按照要求与时限填写完成后,报安全科存档;4、保存期限一年。
安全标准化办公室
编号:BZH-REF-01-03
安全生产目标与指标自评表
单位: 　　　 　　　　年 月 日
序号
安全生产目标与指标
完成情况
改进与建议

考评人: 审核人:
说明1、支撑对象:*****公司《安全生产目标管理制度》;2、适用范围:*****公司各车间、科室安全生产目标得自评;3、要求:各车间、科室根据分配得各项安全生产目标与指标进行自评,每月26日前将自评结果报安全科;4、保存期限一年。
各单位科室公用表格
编号:BZH-REF-01-04
安全生产目标与指标考评表
　　　　　　　　　　年　 月 　日
序号
单位
安全生产目标与指标
完成情况
修正或更新

考核单位:　　　　　　　　　　　　　　　　　考核人员:
说明1、支撑对象:*****公司《安全生产目标管理制度》;2、适用范围:*****公司各车间、科室安全生产目标得考评;3、要求:安全科每月月底汇总各车间、科室考评结果,报安全生产委员会;4、安全科保存,保存期限一年。
安全标准化办公室
编号:BZH-REF-02-01
法律法规及其她要求符合性检查表
文件名称
文件内容
适用得法律法规及其她要求
符合性
如何改进

检查人: 　　　年　　月　　日
说明:1、支撑对象:*****公司《法律、法规及其她要求管理制度》;2、适用范围:公司使用得有关安全生产得法律法规及其她要求;3、 要求:安全科原则上每年检查一次,当法律、法规及其她要求发生变化时,应及时进行符合性检查;4、填写“符合性”一栏时对符合要求得“√”、不合要求得“×”;5、 安全科保存,保存期限三年。
工会培训科
编号:BZH-REF-02-02
文件更新登记表
文件号
文件名称
更新时间
原文件发放时间
备注

记录人:
说明:1、支撑对象:*****公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》;2、适用范围:公司安全生产文件、规章制度;3、 要求:安全科对不符合法律、法规及其她要求得公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记;4、安全科保存,保存期限三年。
工会培训科
编号:BZH-REF-02-03
法律法规及其她要求更新表
原文件号
原文件名称
新文件号
新文件名称
实施时间

记录人:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
说明:1、支撑对象:*****公司《安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度》;2、适用范围:国家及上级各部门制订得法律法规及其她要求;3、 要求:安全科对国家及上级各部门制定得法律、法规及其她要求得新版本进行登记;4、安全科保存,保存期限三年。
工会培训科
编号:BZH-REF-02-04
员工安全法律法规意识调查表
姓名

单位

职位(岗位)

您认为严格遵守法律法规得意义与目得就是什么？

在您得职位(岗位)工作中应遵守哪些法律法规(写出法律法规名称即可)？

您在履行职责中如不严格遵守法律法规与相关要求,会发生哪些危险？

您认为在您所从事得工作中存在哪些危险源？应如何控制风险？

当您发现工友在生产中违规操作时,您该如何做？

当您发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规得现象时,您该如何做？

评价得分及评语:
评价人: 日期:
说明:1、支撑对象:*****公司《员工安全生产法律法规意识教育制度》;2、适用范围:对员工安全法律、法规意识得调查;3、 要求:安全科每年初对全公司员工得安全法律、法规意识进行调查,根据调查结果制定意识提升得计划,并对效果进行跟踪,报安全科保存;4、保存期限三年。
工会培训科
编号:BZH-REF-03-01
安全生产委员会会议记录
第　　页
时间

地点

主持人

记录人

参加
人员

缺席
人员

会议内容

说明:1、支撑对象:*****公司《安全机构与人员任命管理制度》;2、适用范围:安全生产委员会会议记录;3、 要求:安全委员会会议每月月底举行一次;4、安全科保存,保存期限永久保存。
办公室
编号:BZH-REF-03-02
安委会会议纪要落实情况反馈表
年　　月　　日
序号
需要落实得内容
责任单位
要求完成日期
完成得
情况
实际完成日期

记录人:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核人:
说明:1、支撑对象:*****公司《安全机构与人员任命管理制度》;2、适用范围:安全生产委员会会议中要求解决与落实得安全问题;3、要求:安全科在参加本月安全生产委员会时,报告上月安委会会议中需要解决与落实得安全问题得解决与落实情况;4、安全科保存,保存期限:永久保存。
安全生产委员会
编号:BZH-REF-03-03
安全例会会议记录
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　页
时间

地点

主持人

记录人

参加
人员

缺席
人员

会议内容

说明:1、支撑对象:*****公司《安全机构与人员任命管理制度》;2、适用范围:公司安全例会会议与各车间安全生产例会;3、 要求:公司安全例会会议每周三召开1次,由主管法人主持会议,安全科组织各生产车间主管领导参加;各车间每周四召开本车间安全例会;4、安全科保存公司安全例会记录,各部门保存本部门安全例会记录;5、保存期限永久保存。
办公室
编号:BZH-REF-03-03
主要负责人、安全管理人员台账
序号
姓名
职务
及工种
证书
编号
取证
时间
第一次
复审时间
第二次
复审时间
备注

说明:1、支撑对象:*****公司《安全机构与人员任命管理制度》;2、适用范围:主要负责人、安全管理人员台账;3、 要求:按照实际情况填写;4、安全科保存;5、保存期限3年。
安全科
编号:BZH-REF-03-04
安全事项(合理化建议、员工拒绝得安全生产事项等)
报告书
报告时间

报告人员

所在单位

所在岗位

接收人员

安全事项内容:

单位意见:
年 月 日
说明:1、支撑对象:*****公司《员工参与管理制度》;2、适用范围:对全公司员工提出得安全事项进行登记报告;3、 要求:各车间将本车间收集得员工提出得安全事项登记,并提出意见,报公司安全科。如有紧急情况,应及时报告;4、保存期限五年。
安全科
编号:BZH-REF-03-05
安全事项(合理化建议、员工拒绝得安全生产事项等)
调查处理表
( 年第 号)
调查时间

调查人员

安全事项内容:

调查情况:

处理情况:

主管领导批示:
年 月 日
说明:1、支撑对象:*****公司《员工参与管理制度》;2、适用范围:对全公司员工提出得安全事项进行调查分析处理;3、 要求:每月月末前,安全科向主管领导与安全生产委员会报告调查情况与处理意见,经主管领导批示后,通知车间、科室将处理情况及时反馈到员工本人;4、保存期限五年。
安全科
编号:BZH-REF-03-06
员工参与安全活动记录表
活动名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
组织部门

活动内容

序
号
参加人
单位
岗位
序
号
参加人
单位
岗位

活动评价:
评价人:
说明:1、支撑对象:*****公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》;2、适用范围:全公司员工参与得各类安全活动;3、要求:各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况,并在每月26日前报安全科;4、安全科保存,保存期限五年。
安全科
编号:BZH-REF-03-07
主要负责人参加安全活动记录
活动名称:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
组织部门

活动内容

序
号
参加人
单位
职务
序
号
参加人
单位
职务

活动评价:
评价人:
说明:1、支撑对象:*****公司《员工参与管理制度》、《外部联系与内部沟通管理制度》、《安全生产合理化建议管理制度》;2、适用范围:公司主要负责人参与得各类安全活动;3、要求:各车间、科室举行安全活动时要详细记录活动情况,并在每月26日前报安全科;4、安全科保存,保存期限五年。
安全科
编号:BZH-REF-03-08
安全投诉调查表
投诉人

投诉时间

投诉
事项

处理
结果
　 负责人(签字):　
说明:1、支撑对象:*****公司《外部联系与内部沟通管理制度》;2、适用范围:相关方人员与公司员工对安全生产中提出得安全投诉意见;3、要求:每月20日前,各车间、科室将本部门收集得投诉事项登记处理后(处理要经主管领导同意),报公司安全科。如有紧急情况,应及时报告;4、安全科保存,保存期限五年。
安全科
编号:BZH-REF-03-09
外部联系对象清单
序号
单位名称
单位地址
联系人
联系电话
联系事项

编制单位: 　　　　　　　　　年　月　日
说明:1、支撑对象:*****公司《外部联系与内部沟通管理制度》;2、适用范围:各车间、科室对外部联络得相关方清单,便于与外部得信息沟通;3、要求:各车间、科室将与外部联络得相关方情况报公司办公室,由公司办公室登记填写本表并发放到各车间、科室;4、 保存期限五年。
办公室
编号:BZH-REF-03-10
外部联系与内部沟通记录
沟通部门

反馈部门

沟通内容:

反馈内容:

沟通结果及落实情况:
沟通人: 日期: 反馈人: 日期:
说明:1、支撑对象:*****公司《外部联系与内部沟通管理制度》;2、适用范围:各车间、科室对内、外部联系得有关安全生产事项;3、要求:各车间、科室每月26日前将本部门与内、外部联络得情况报安全科;4、保存期限五年。
办公室
编号:BZH-REF-03-11
安全生产合理化建议登记表
姓名

工作单位

工作岗位

现状分析:

实施内容及采取合理化建议后达到得预期效果:

基层单位审核意见
年 月 日
公司领导审核意见
年 月 日
说明:1、支撑对象:*****公司《安全生产合理化建议管理制度》;2、适用范围:各车间、科室有关安全生产事项得合理化建议管理;3、要求:定期收集后报安全科;4、保存期限三年。
工会培训科
编号:BZH-REF-03-12
系统管理评审计划
年　月　日
评审日期

工作负责人

计划完成
日期

评审目得

参加人员

评审内容

准备工作
内容

编制人: 　　 　 　　　　　批准人: 　　
说明:1、支撑对象:*****公司《安全标准化系统评审制度》;2、适用范围:安全标准化系统得评审管理;3、要求:每年评审一次,由安全科负责评审计划,评审组长由法人担任;4、安全科保存,保存期限三年。
安全标准化办公室
编号:BZH-REF-03-13
系统管理评审报告
　 年　月　日
参加人员

评审目得

评审内容

评审综述

改进要求

系统管理评审结论

编制: 　　　　　　　　 审核:
说明:1、支撑对象:*****公司《安全标准化系统评审制度》;2、适用范围:安全标准化系统得评审管理;3、要求:每年评审一次,由安全科负责评审组织,评审组长由法人担任;4、安全科保存,保存期限三年。
安全标准化办公室
编号:BZH-REF-03-14
供应商信息
年　月　日
名称

地址

公司法人

联系人

电话

供应范围

序号
各种资质
有效期

供应期间安全表现评估

填表人: 　　　　审核人:　　　　　　　　
说明:1、支撑对象:*****公司《供应商与承包商管理制度》;2、适用范围:与本公司有协作关系得供应商;3、要求:由供应科进行登记建档,并报安全科存档。发生变化要及时登记建档;4、 保存期限一年。
供应科
编号:BZH-REF-03-15
承包商信息
年　月　日
名称

地址

公司法人

联系人

电话

承包范围

序号
各种资质
有效期

承包期间安全表现评估

填表人: 　　　　　　审核人:　　　　　　
说明:1、支撑对象:*****公司《供应商与承包商管理制度》;2、适用范围:与本公司有协作关系得承包商;3、要求:每年由技术科进行登记建档,并报安全科存档。发生变化要及时登记建档;4、 保存期限一年。
仓库
编号:BZH-REF-03-16
文件发放纪录表
行政文件
〔2010〕 号
安标编号

文件标题

发放人

抄送

份
存档
份
序号
接　收　单　位
接收人
领取份数
发放日期
原文件就是否已收回
1
生产车间

2
办公室

3
安全科

4
设备科

5
技术科

6
财务科

7

8
根据企业实际情况加入所有接受文件单位

9

10

11

13

14

15

16

17

18

(共 份)
说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:由公司办公室负责发放、登记建档与保存;4、保存期限五年。
办公室
编号:BZH-REF-03-17
来文来函登记表
序号
日期
来文单位
文件号及标题
批送领导
处理结果
备注

说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:由办公室登记建档与保存;4、保存期限五年。
办公室
编号:BZH-REF-03-18
来信来访登记表
序号
日期
来文单位
文件号及标题
批送领导
处理结果
备注

说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:由办公室登记建档与保存;4、保存期限五年。
办公室
编号:BZH-REF-03-19
受控文件清单
序号
受控文件名称
文件号
使用部门
备注

说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:由办公室登记建档与保存;4、保存期限五年。
企业标准化办公室
编号:BZH-REF-03-20
文件发放后相关方沟通表
序号
文件号
文件名称
相关方名称
意见(签字)
签收日期

发放部门:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　发放人:
说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:由公司办公室负责登记建档与保存;4、保存期限五年。
企业标准化办公室
编号:BZH-REF-03-21
文件更改申请表
文件名称

文件号

申请更改部门

编制部门

更改前内容:
更改原因:
申请人: 日期:
更改后内容:
申请人: 日期:
审核意见:
审核人: 日期:
批准意见:
批准人: 日期:
更改实施情况:
更改人: 日期:
说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:由需要提出更改文件得车间、科室提出申请,经原编制部门审批,主管领导批准,再由原编制部门指定该文件负责人进行更改,报公司办公室存档;4、保存期限五年。
各科室各车间公用表格办公室发放
编号:BZH-REF-03-22
文件借阅记录
序号
文件号
文件名称
借阅人
约定归还时间
批准人
借阅
时间
实际归
还时间

说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:需借阅、复制文件时,经公司办公室负责人按规定权限审批后向文件管理人员借阅、复制。复制得文件必须由文件管理人员进行登记;4、公司办公室保存,保存期限五年。
档案室
编号:BZH-REF-03-23
文件修改记录表
文件号
文件名称
修改时间
修改原因

说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;
2、适用范围:安全标准化系统相关得文件;3、要求:安全标准化系统文件经修改更新后,由公司办公室登记保存;4、保存期限五年。
安全标准化办公室
编号:BZH-REF-03-24
相关记录控制清单
年　月　日
序号
记录名称
编号
保存期限
使用部门

记录人:　　　　　　　　　　　　　　　　审核人:
说明:1、支撑对象:*****公司《安全文件与资料得识别与控制制度》;
2、适用范围:安全标准化系统相关得支撑记录;3、要求:安全标准化系统相关记录名称由安全科登记建档与保存;4、保存期限五年。
安全标准化办公室
编号:BZH-REF-03-25
员工认可与奖惩登记表
序号
姓名
部门
工种
安全表现及评价
奖惩
日期

填表人: 　　　　　　　　　　　 批准人: 　　
说明:1、支撑对象:*****公司《安全认可与奖励制度》;2、适用范围:公司全体人员在安全生产方面得奖惩情况;3、要求:安全科将员工得奖惩情况进行登记建档与保存;4、保存期限五年。
安全科
编号:BZH-REF-03-26
安全生产先进单位审批表
单位名称

主要事迹

安全
管理
科意
见
　　　　　(盖章)
年 月 日
安
委
会
意
见
　　　　　(盖章)
年 月 日
说明:1、支撑对象:*****公司《安全认可与奖励制度》;2、适用范围:公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀得车间、科室;3、要求:先进单位由安全科推荐并组织相关部门进行审批,报安全生产委员会讨论审核,通过后登记建档与保存;4、保存期限五年。
各科室单位公用表格工会发放
编号:BZH-REF-03-27
安全生产先进集体审批表