单位公司企业生产管理制度工艺技术管理制度.docx

工艺技术管理制度
第一章总则
第一条 为了加强XX有限公司（以下简称“公司”）工艺技术管理，保证生产装置“安全、稳定、长周期、优质高效”运行，优化生产工艺，严格工艺纪律，促进技术进步，节能降耗，最大限度地提高经济效益，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司所属各生产分厂、部门。
第二章组织体系和责权划分
第三条 生产技术部是工艺技术归管理部门，各生产分厂、部门负责本分厂、部门的工艺技术管理工作。
第四条 生产技术部在工艺技术管理工作中的职责：
（一）组织制定、修改、审核作业指导书；
（二）负责生产工艺技术分析，组织工艺技术测定、试验和工艺标定；
（三）收集、学习、掌握有关国内外技术发展情况资料，
提出技改建议和方案并组织实施；
（四）组织新材料、新工艺的推广和应用工作；
（五）组织编制、审核各种工艺技术方案；
（六）参加重大生产工艺事故的调查、分析、处理；
（七）学习和借鉴国内外先进的工艺管理经验，提高工艺技术管理水平。
第五条 各生产分厂、部门工艺技术管理工作职责：
（一）负责本分厂、部门的工艺技术管理工作；
（二）负责对现场工艺状况、各种报表记录、参数进行统计分析，提出改进意见和措施；
（三）制定下达各项技术经济指标，负责作业指导书的修改和技术分析会议的组织；
（四）负责审核本分厂、部门各种报表及专题总结；
（五）负责组织编制并审核工艺方案和措施；
（六）组织制定本分厂、部门工艺技术管理标准，督促现场严格执行；
（七）负责组织生产技术竞赛工作，对各种经济技术指标进行评价和考核工作。
第三章工艺技术管理
第六条生产岗位应具备如下技术资料：
（一）工艺技术管理制度；
（二）作业指导书；
（三）岗位操作记录、交接班记录。
第七条作业指导书的编写和执行
（一）作业指导书是具有法规性质的公司级生产技术文件，是组织生产的技术依据。作业指导书的编写、审核、审批按照公司程序文件相关程序执行。各级生产指挥及生产操作人员必须严格遵守，任何人不得随意更改。
（二）作业指导书以生产检修班组或产品为单元编制。
（三）作业指导书编制的依据是工艺技术设计、试车方案、试生产总结等，亦可参照国内外同类装置的生产经验编制。
（四）在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应编制新的作业指导书。
（五）当生产设施新建、扩建、改建时或当工艺和装置设备发生变更时需对作业指导书可行性、适用性进行评价，并根据评价结果对作业指导书进行修订。
（六）各生产分厂、部门每年对作业指导书可行性、适用性进行评价，根据评价结果对作业指导书进行修订。
（七）作业指导书需要修订的，按公司程序文件相关程序进行申请，报生产技术部、安全监察部、总工程师审核，生产副总经理批准后下发执行。
第八条工艺控制管理
（一）操作人员要严肃工艺纪律，严格执行作业指导书和上级指示，确保生产装置“安全、稳定、长周期、优质高效”运行和产量、质量、消耗达标。
（二）操作人员按时巡回检查工艺指标执行情况，不得漏检，对发现的问题及时纠正，并向班长汇报。
（三）工艺指标是确保生产装置安全、稳定、高产、低耗运行的关键，必须严格执行，未经批准不得随意更改。工艺指标需要变更的，检修班组提出申请，各生产分厂、部门主管部门审核，主管经理批准后，报生产技术部备案，下发变更通知单执行。
（四）各生产分厂、部门主管部门应随时检查工艺指标的执行情况，岗位人员发现指标异常但无法查明原因，应及时汇报生产技术部，并采取应急措施。
（五）生产技术部定期对工艺指标执行情况检查、考核。
第九条交接班管理
（一）操作人员做好交接班准备工作，将本班的运行情况详细正确记入操作记录及交接班记录。
（二）班长组织召开班前会，各岗位简要汇报接班前检查情况，班长布置当班生产任务。
（三）当班生产任务结束后，班长组织召开班后会，各岗位汇报当班工作完成情况。
（四）当班发生故障或事故，班长召集班组成员开会，进行班后分析，分析原因并制定改进措施，避免发生类似故障或事故，相关资料上交主管部门。
第十条工艺安全管理
（一）所有操作人员必须掌握本岗位工艺安全信息和工艺信息，主要包括：物理特性、化学特性、毒性、职业接触限值、流程图、化学反应过程、最大储存量、工艺参数安全上下限值。
（二）各生产分厂、部门应建立工艺安全信息台帐，落实专人对工艺安全信息进行管理，并及时更新，保证工艺安全信息随时保持完整、有效、可靠。
（三）当生产设施新建、扩建、改建时或当工艺和装置设备发生变更时应对工艺过程进行风险分析，主要包括：工艺过程中的危险性、危险因素、控制失误的影响、人为因素等。
（四）生产装置开车前应组织系统全面检查，进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：现场工艺条件符合设计规范、设施空运转调试合格、编制并落实了装置开车方案、操作人员培训合格、各种危险因素已消除或控制。
（五）生产装置紧急情况处理，应遵守下列要求：
1. 发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向调度室及相关部门报告；
2. 工艺发生异常情况时，采取有效措施，并向相关部门报告，必要时，按程序紧急停炉。
（六）生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。
（七）所有操作人员应严格执行作业指导书，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正，并作好岗位操作记录。各生产分厂、部门应组织对操作记录进行统计分析，找出生产运行中可能存在的缺陷和改进点，不断提高工艺安全可靠性。
第十一条工艺分析管理
（一）工艺分析是确保安全生产的重要措施之一，操作人员应根据工艺参数、操作记录等情况及时进行分析，发现问题立即采取措施。
（二）工艺分析内容：
1. 工艺参数、指标的变化对生产的影响；
2. 操作异常情况；
3. 影响产量、质量、消耗的各种因素。
（三）工艺分析的分类及要求：
1. 操作人员负责对工艺参数的变化及异常现象等情况进行分析，分析意见由班长签字后上报；
2. 操作异常分析：操作中发生的各种误操作情况，应按照“四不放过”的原则进行分析，从中吸取教训，便于改进工作；
3. 专题分析：为总结经验教训，必须进行专题分析，如技改后运行状况分析、工艺改进后的效果分析、经济指标完成情况分析等；
4. 工艺运行情况分析：各生产分厂、部门定期在主管经理主持下召开工艺分析会，对工艺运行情况进行分析，重点分析技术经济指标完成情况，及时找出工作中的差距，提出改进措施。并组织实施改进措施，监督分析其效果；
5. 各生产分厂、部门收集、学习、掌握有关国内外技术发展情况资料，针对生产装置的薄弱环节，提出工艺改进建议和方案上报公司，经批准后组织实施。
第十二条工艺培训管理
（一）操作人员培训应按照三级培训管理要求，人力资源部负责业务文化、生产基础知识、脱产学习的培训工作。生产部门负责现场培训管理。
（二）操作人员培训工作以岗位培训为主，结合现场和岗位实际，做到学用一致，达到“三熟”的要求。
（三）关键岗位操作人员必须经培训合格后具备上岗资格要求，方可上岗。
（四）特种作业人员必须经政府相关部门专业培训考核合格，取得特种作业操作资格证书，方可上岗。
（五）培训主要方法：
1. 技术竞赛和技术比武；
2. 反事故演习；
3. 作业指导书考试；
4. 技术问答；
5. 现场考问。
第十三条岗位记录管理
（一）岗位记录是记载生产运行情况的原始记录，是组织生产和提高工艺技术管理水平、进行技术分析的重要依据。岗位记录必须准确、及时、完整、真实，不准弄虚作假。
（二）岗位记录的内容包括：岗位操作记录、生产日报表、交接班记录、分析记录、分析报告、设备运行记录、主要物料消耗记录等。
（三）记录做到及时准确，产量、能源、物料消耗，温度、压力及其它重要考核指标，必须按规定时间准点记录。
（四）各生产分厂、部门负责岗位记录的管理工作，每天上岗检查、指导、监督操作人员认真做好记录，发现问题及时纠正。
第十四条工艺技术资料管理
（一）各生产分厂、部门要建立工艺指标合格率统计台帐、工艺指标巡检记录、工艺纪律抽查台帐、开停车统计台帐、工艺操作事故台帐（见附表）等工艺技术台帐。
（二）工艺技术台帐是全面反映装置生产管理和工艺技术管理过程的技术资料，是对生产过程进行技术分析、评价和实施技改措施的重要依据，填写要及时，数据要准确，内容要真实可靠，字迹要工整。
（三）生产技术部不定期对资料管理进行抽查和考核。
第四章附则
第十五条 本制度由生产技术部制订并负责解释。
第十六条本制度自印发之日起施行。

附表:
xx有限公司
工艺指标巡检记录

xx有限公司
工艺纪律抽查台帐
年 月
日期
原始记录（及时、准确、涂改情况）
工艺指标
交接班记录
其它巡检情况

xx有限公司
工艺操作事故台帐
发生时间
事故描述
原因分析

处理措施
其它工作
记录人