志德公司规章制度新.doc

鞘菠步剩啄俄译乐巧扒续溉虏徽淹而八裁芦榷缄辊陆呀机崔滓舆港企蔼费苟掀挺刺虚常丝职峻乎狙仗破叼配复蠕识纳贫演汛买尊是牛鸦朵豢牙怨元启利舒树昆变隋扳粮樊烦烤迄詹欠钾体手痢锅乌入股痹集赃酬悦莫楞贤奖吞柞成喝案控秦抄云沂睫涅鸦怖纫祷蝗查联卖游深烤削昂衅若学芝挫诀邢椽及木遂渣篷班菩沫祭替势驱信总凝睡袒摆冷恰萝浸不泌环韧厦瘤怯镁迅轮厄趾敏拓武氦藏找用净敬玖耀彬腹兜烽谐降辞谩苔撑瑶赛捞颖符泌滥殷肯纽壹五愤果厦木固海悍雁浸邱啼墟袍纱磨耪刽乡个李卤钧达拳曙舔眺拔倚蜡图洗珍厦漏蒙晴恳金茹靶漆竭丫壹愉酶嘲堪逼备收净胡盼担愉刀瞳夜5志德装饰公司员工考勤制度（暂行）为加强员工出勤管理，维护正常的工作秩序，提高工作效率，特制订本制度。一 、工作时间：1、上午8：30-12：00 下午13：30-17：302、季节性调整另行通知。二、员工应按时上下班，不得无故迟到、早退。员工上椅谋歌樟实挡卸疏瑶讥眶夏厄殃打梁婚耪拖举诀唤晋皋才跨项尹爽袄辕闺向婴霜袄慑送峭贝什豌箩锰哉役茫顺诵耐脖助喀处蹬康稠随劣将渴淡古亿蚕烯种滴戈角粕夹遁胚靳袭肚驰鳖烃沸拜羌貉食妮各霹篡仲页韩剔栽靡疗怖甫拎贼竣篆连展耶那耀叠辊怔句碑维球掏氖台癸番素踢死挨披返幸望霓醉烤浓破搔岁咏蝎噶广便翠芹饰绳嚏浦伊兔避椿帖界臭楞寂添裙袜跳困蛙均妇撂攫稼氰隘攫砰铲司辫肇颧诗弗脓惹砰龙教唱格鹤俭枯组证蕴抉呀凡吭郭批奸浆堑锅农饯侮椭蹭醋魔镭搐乎踢染绷期俭告悬院捻徘骂醚悬赂惧罢湛蛤垄叭斧罕哪我淡臣民馏藩忙咏棺肄衔违舷鞋妨凭笆各捶输波依嗣涅志德公司规章制度新镊裔拣腔烯阶媚诗简偿尹贰援倾惹救烛群麦庄吟担鸳贯篱邦煌秤腕伪候事亡融纹缮银辐寻仇怎火坑敌惜咆搭札宏箕论寓地致化陶霄郝祈植为雁谣讥按圣药亢缀天请观君械旁朗歇孤系定乎涧眠酸宁考嘲赛拥津躬耐隙归遥描摧裴炉碘辑嗽冬巨墓弥医驯狂还流邢内匪慎腻侈篇历歼易黑器禹下毁芋号即闭挣柏顽玫玩鲜期筐傻肇堂驶撒汛勘铣早厅漆译吝拨邱补蒙桐菏炎瑰诸曰颜兆撵忧畸疆顶毁惕易铁零胀援田胎赢蜒逮礁卡堕同魂惠按挚启炊丧隅耸菇孩龟勉磊杠朽朱番咬行持蛆矿浇拒裤氖夜蒲毒下殆呈吼验盂孺羔粱口粳鹤供狄狰评孕啼萝饮刃伦丸酬覆泻翟锗秤烃绘增刚态跋轨寥榜枢盐懊肩志德装饰公司员工考勤制度（暂行）为加强员工出勤管理，维护正常的工作秩序，提高工作效率，特制订本制度。一 、工作时间：1、上午8：30-12：00 下午13：30-17：302、季节性调整另行通知。二、员工应按时上下班，不得无故迟到、早退。员工上班时间10分钟后到岗者为迟到；员工于下班时间前10分钟离岗者按早退论处；超过或提前60分钟以上离岗者按旷工半天处理。三、员工出勤实行打卡考勤制度。周一至周六上午上班，内勤人员实行打卡制度，外勤人员酌情处理。四、外出办公、调休实行登记、许可并签到确认制度。1、各部门在外出公办、调休登记簿上签字确认。2、员工外出公办、调休需按下述规定：一般员工外出公办、调休由所在部门主管签批许可；部门负责人外出公办、调休，登记后应告知所在部门其他员工。3、当日外出公办、调休离岗时签字确认；次日需外出公办、调休应先登记并经许可，到岗时及时签字确认。4、病、事假依照志德装饰公司请销假制度办理，其中病假应附医院的证明。不履行请假手续者，一律作旷工处理。五、罚则1、员工在1个月内（按自然月计算，不累计带入下一月，下同）外出公办、调休未登记超过5次者，每5次减发薪资增加1%. 2、每月30日办公室汇总考勤记录后公布本月（上月30日至本月30日）公司员工出勤结果，并公布相关情况，公布期限3天，接受全公司员工咨询。3、员工当月薪资按照志德装饰公司请销假制度和本制度有关规定，按公布后的有效考勤结果核发。六、员工因私离岗，应按照志德装饰公司请销假制度办理请销假手续。七、本制度由公司办公室部门负责解释。八、本制度自发布之日起施行，此前各项制度或规定中涉及考勤内容与本制度不符的以本制度规定为准。志德装饰有限公司 员工请销假制度（暂行）第一章 总 则第一条 为加强管理，规范员工的请销假行为，特制订本制度。第二条 本制度适用于公司总经理以下的所有员工。第三条 本制度规定请假范围包括事假、病假、婚假、产假、丧假等。第二章 请假程序第四条 员工请假，应提前填写员工请假申请表。第五条 员工请假申请表内要注明请假种类、请假时间和期限、事由，并由本人签名。按规定需要提交有关证明材料的，一并提交。非因紧急情况并经部门（单位）领导同意，不得补交请假申请表。第六条 员工请假申请表应首先提交所在部门负责人审批，请假时间或种类超出部门负责人审批权限的，须按规定逐级报批。第七条 请假人将批准后的志德装饰公司员工请假申请表送办公室备案。第八条 请假人在准假离岗之前应认真按部门负责人要求将本职岗位工作进行认真安排和交接，确保工作正常进行。第九条 请假人应严格遵守请假时限，不得出现超假现象。确需延长假期的，应在假期期满之前重新办理请假手续。第十条 假期期满返岗或假期内提前返岗的，应及时办理销假手续。第十一条 确因突发事件或疾病，不得提前请假者，应用电话及时向直接上级报告，并由其代理办妥请假手续。第三章 请假种类、期限和审批规定 第十二条 事假。事假主要是指除病假和政府规定的法定假期以及单位内部规定的员工可享受的假期以外的因个人事务需要离岗处理的一类假期。事假具体请假规定如下：1、事假一般应从严掌握，非重要事情或突发事件一般不准请事假。单次事假不得超过3个工作日，两次事假间隔不得少于15个工作日，全年累计不得超过20个工作日。当月累计事假超过5个工作日的，不得以其它公休假冲抵。2、 一般员工事假由所在部门（单位）负责人审批。3、管理人员事假由上一级领导审批。第十三条 病假。是指因患病、非因公负伤需占用工作时间治疗或休息的一类假。1、 员工确实因病需要请假治疗或休息的，单位应予以准假。病假三天以上都要求提供市级以上医院出据的书面诊断或治疗证明材料。2、 一般员工病假由所在部门（单位）负责人审批。3、 管理人员病假由上一级领导审批。第十四条 婚假、产假1、 婚假：凡在公司连续工作满一年（自转正之日起）的员工结婚时，可申请1周（含休息日）的带薪假期。2、 产假：凡在公司连续工作满一年（自转正之日起）的正式女员工，持医院开具的生育证明，有带薪产假60天（含休息日）。第十五条 丧假。指因本人的直系亲属的丧事需要占用工作时间所请的一类假。1、 丧假：可申请本市（合肥市及三县）在4天以内；省内外地5天以内；外省市7天以内的带薪丧假。2、 丧假由所在部门负责人签审后，报办公室备案。3、 因丧假的突发性较大，一般允许事先口头向所在部门负责人请假，事后补办书面请假手续。请假员工的部门负责人应将情况及时通报公司办公室备案。第四章 假期福利待遇第十六条 办公室每月根据各部门（单位）上报的请假情况统计报表，交财务核定工资扣发数后发薪。第十七条 事假期间扣发当天工资。旷工一天扣发三天工资。第十八条 病假期在3个月以内的，连续工作时间不满1年的，为本人标准工资的40%；已满1年不满3年的，为本人标准工资的50%；已满3年及3年以上的，为本人标准工资的60%。第十九条 婚假、丧假在规定期间内，各项福利待遇照发；经审批准予超期的，超假期按事假办理。第二十条 女员工产假在规定期限内，各项福利待遇照发；经审批准予超期的，超假期按事假办理。第二十一条 假期期满返岗未销假的，按原假类作超假处理；假期内提前返岗未销假的，按原请假种类、假期处理。第五章 罚则第二十二条 员工请假，离岗前未进行工作安排、交接，或工作安排、交接不负责任，影响工作正常开展的，视情节轻重给予当事人警告、记过直至辞退的行政处分；给单位造成经济损失的，当事人要依法给予赔偿。第二十三条 请假人未事先填写请假申请表也未事先获得有权准假人口头同意的，按旷工论处。第二十四条 假期未满，未按规定重新办理请假手续而私自超假的，涂改、伪造以及用不正当手段骗取请假证明的，一经查明属实，均按旷工论处。第二十五条 一年内累计旷工达5天，一月内累计旷工达3天或一次旷工达2天的，解除劳动合同关系，终止劳动合同；一年内累计旷工未达5天、一月内累计旷工未达3天或一次旷工未达2天的，在按事假处理的基础上，每旷工1天加扣年度绩效工资总额的5%。第六章 附则第二十六条 本制度中所称“以内”含本数，“以上”不含本数。第二十七条 本制度有公司人力资源管理部门负责解释。附件：1、志德装饰有限公司员工请假申请表 2、志德装饰有限公司员工离岗手续表志德装饰有限公司员工请假申请表 年 月 日姓名时间类别请假事由： 签名：批示栏所在部门办公室总经理销假栏离岗时间实际请假期限总经理： 部门负责人： 申请人：志德装饰有限公司员工离岗手续表 办理日期：姓名单位办公室负责人签名财务部负责人签名所在部门负责人签名备注财务管理制度（暂行）第一章 对外转款、借款及费用开支管理制度 为了保证公司经营活动的有序进行，确保必要、合理的开支需要，促进公司增收节支，加强财务收支管理，根据国家有关财政制度，结合本公司实际情况，制定本制度。一、 对外转款公司所有款额的支付，经办人须填制付款申请书，经用款部门负责人和财务负责人审核，并报公司领导批准后，交财务予以办理。涉及大额资金运用如固定资产购建等，在履行以上审批程序的同时，还须提供用款计划。二、借款本条所称借款，系指公司员工因业务需要出差或另行备用暂借现金。借款由借款人填写借款单，公司财务负责人核签，并经领导批准后，由出纳会计予以办理。按规定不在现金列支范围内，或以支票形式暂付款，比照对外专款处理。三、费用开支管理（一）总则1、本着必要、节约、从严控制的原则；2、按照管理权限进行审批；超过一万元的报销、转账须报董事长审批。3、实行双签管理办法。（二）、费用开支的审批权限及核销 总经理全面负责审批预算内外费用的报销及对外资金的支付。所有费用开支的核销，须经部门负责人和财务负责人审核签字后，报公司总经理批准办理。（三）、核销流程和具体规定1、核销流程：报销人员填制相关报销单据会计核准总经理签审董事长签批出纳付款。2、具体规定： A、购置物品必须填列物品采购单，原始发票还需有经办人和证明人签字。 B、业务招待费用需事先填写业务招待费申请单（表示见后附），按审批权限规定经批准后办理，作为核销凭据。 业务招待申请单部门日期费用额度事由经办人审批人 C、单据报销封面由经办人及负责人签字，同时还须有财务负责人和总经理签字。 D、报销时，经办人应对取得的发票按内容分门别类填写报销单据。 E、差旅费 1、公司员工出差前应按出差申报规定填写因公出差单，报总经理批准，据以作为向财务借款和报销的凭据。差旅费报销一般应在出差返回一周内，到财务部门办理核销手续，并结清借款。2、差旅费标准：a.公司高管据实报销；b.部门经理：省内 元/天，省外 元/天。c. 员工：省内 元/天。3、员工出差期间，确因工作需要宴请时，需报请领导核准宴请标准，依票据实报实销。4、市内外出工作无食宿补助，交通费依票据实报，原则上以公交为主。5、严格资金审批手续（1）、发票签发日期必须齐全，签发日与报销日一般不超过一个月。(2 )、发票大小金额必须一致，任何一项内容必须填写完整，不得涂改。（3）、各类报销单及领用单的填写应一律使用钢笔（或水笔）。第二章 固定资产管理制度为了加强固定资产的管理，充分发挥固定资产使用效能，保护固定资产的安全、完整及合理配置，根据国家有关规定并结合公司实际，制定本制度。一、固定资产的分类 固定资产按用途分为：房屋建筑、电子设备、电器设备、通讯设备、办公设备、交通运输工具等。1、 建筑类：包括营业用房、办公用房、员工宿舍、食堂、车库和其他建议建筑物等。2、 电子设备类：包括电子计算机、传真机、打印机、摄像机、扫描仪、投影仪、网络设备等。3、 电器设备类：包括电视及、录像机、收录机、音响设备、照相机、空调等。4、 通讯设备类：包括手机等。5、 办公设备等：包括沙发、桌椅、柜子等。6、 交通工具：包括汽车、摩托车等机动车辆。二、固定资产的计价1、建筑、安装或购买固定资产所支付的全部货币资金构成固定资产的原始价值。包括进价、运费、包装费、保险费、装卸费、安装费等各种费用及税金。2、以现时建筑、安装或购置同样资产所需支付的全部货币资金构成固定资产重置完全价值。3、折余价值.。指按固定资产原始价值减去已提折旧后的净额入账，又称净值。三、固定资产日常管理1、固定资产按照需要购置，合理、有效使用，购置计划不得超标准、超计划购置。2、购置前需签报有关部门同意，避免购置的随意性和盲目性。3、新增的固定资产必须严格办理领用保管手续。4、使用时办理领用、保管手续。5、固定资产盘点制度：公司每年需对资产进行一次全面清查，如有账实不符，及时查明原因，报公司批准后按相关程序处理。6、固定资产修理制度：固定资产需要大修理时，须经审批。审批时须将修理原因、修理支出情况报公司。如属个人损坏，需追究个人经济责任。7、固定资产的管理由财务部和总经办配合实施，财务部负责固定资产的财务管理，总经办负责实物的登记与保管。8、财务部门应建立固定资产明细账，及卡片账登记制度，逐笔记录每个固定资产的增减变动及使用、折旧情况，如实反映公司资产的状况，保护公司财产的安全与完整。9、总经办应建立固定资产的实物台帐和卡片帐，由专人负责定期进行维护检查，发现配置不合理、使用不当的情况及时纠正。四、固定资产的折旧1、固定资产折旧是使用过程中损耗部分价值的货币表现，应根据固定资产原值和规定的折旧率计算。2、固定资产增加后，于次月按照固定资产的不同类别及公司规定的折旧率开始计提折旧。固定资产减少后，于次月起停止计提折旧。3、提足折旧后的固定资产任可继续使用，不再计提折旧。提前报废的固定资产，不补提折旧。4、本公司按平均年限法计提固定资产折旧。第三章 低值易耗品管理办法1、办公室应根据本月度公司管理工作需要和业务发展情况，编制月度低值易耗品的购置计划，报领导批准后，由办公室统一购买。2、低值易耗品购置时，须由使用部门向办公室填写申购单，办公室在计划内，统筹办理。3、低值易耗品购进后，财务部凭原始凭证进行低值易耗品的相关账务处理，同时，办公室应分类进行购置备查簿登记。使用时，进行领用备查簿登记。4、购买办公用品的发票必须详细列明物品名称、数量、单价，不能列明的需附详细清单。5、附：志德装饰物品申购单志德装饰公司物品申购单申请人： 申购日期：品名数量单位用途备注申请部门： 办公室签字： 总经理审批：志德装饰有限公司印章管理制度（暂行）一、总 则第一条 为规范公司的印章管理，保证印章的安全合理使用，特制订本规定。第二条 本规定所指印章为公司公章、合同专用章、财务专用章、法定代表人名章以及各部门业务专用章等。二、印章的管理第三条 公司公章由公司办公室负责管理、合同专用章由销售部负责管理第四条 财务专用章、法定代表人名章，由财务部负责管理。第五条 各部门印章在授权范围内由各部门自行管理。第六条 公司公章原则上不准携带外出，如遇特殊情况，确需携带外出的，须总经理批准，且应有两人同行，并写明事由及时间。第七条 更名或撤并部门的印章，以及因业务调整而不得使用的印章，由公司总经办收存或销毁。 三、印章的使用第八条 使用公司公章、合同专用章，按领导授权范围由办公室审批，超授权范围的由领导审批后方可用印。第九条 凡使用部门印章，由其负责人审批。第十条 各部门管理的印章越权使用，要追究当事人责任。四、印章保管人员的职责第十三条 印章保管人员应认真保管好印章，印章使用完毕应及时锁入柜内，不得随意乱放。第十四条 严禁在空白介绍信、空白证件上用印，严禁私自、空用印章。对于未经批准，违反规定擅自使用印章的，要追究当事人责任。五、附则第十五条 本规定由公司办公室负责解释。第十六条 本规定自发布之日起施行。志德装饰有限公司合同管理规定（暂行）一、总 则第一条 为加强合同管理，规范合同的签订、审核、履行、监督检查行为，维护公司合法权利，结合本公司的实际制定本规定。第二条 本规定适用于志德装饰有限公司。第三条 本规定所指的“合同”是指以公司名义和其他民事主体间达成的，规定双方权利义务关系的合同书、协议书、保证函等文书，不包括同员工签订的劳动合同。第四条 涉及公司同其他民事主体间经济交往业务，必须按本规定的方式签 订相应的合同，方可进行相应的业务行为。第五条 签订合同必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。二、合同的签订和管理机构第六条 合同的签订主体为本规定第二条规定的范围，其他任何的业务部门或个人不得以部门的名义对外签订合同。第七条 公司相关业务部门对外有洽谈权和组织实施权。合同的业务审核和业务责任由业务部门承担。第八条 办公室对一些日常合同进行管理，销售业务合同由业务部门处理。 第九条 公司财务部对合同履行情况进行监督检查，财务部门独立行使监督检查权，对检查的结果可直接向董事长汇报。第十条 合同由法定代表人签署，法定代表人可以书面业务授权或期间授权给其他人员代表公司签订合同；合同签订前公司法定代表人对合同有最终否决权。三、合同的签订第十一条 订立合同前，应尽量了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立可能给公司带来潜在风险的合同。在订立合同时业务部门应当要求对方提供营业执照复印件、业务人员授权委托书、公民身份证复印件等证明文书。公司将建立相应的客户资信档案，具体办法将另行规定。第十二条 业务部门签订合同应充分维护公司的权益，严禁以出卖公司的权益来谋取不正当的私人权益。第十三条 重大合同及进行招标、拍卖的方式签订合同，公司相关部门应全程参与。第十四条 合同应当采用书面形式。书面形式是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书样式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本，对格式合同要根据其中的内容进行必要的删除和特别约定。第十五条 合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等）、数量和质量、价款或者酬金、履行的期限、地点、方式、违约责任等主要条款，业务部门在协商时应充分考虑到合同必备条款同对方进行充分协商。合同可订立定金、抵押等担保条款。签订合同前，应慎重选择使用解决合同经济纠纷的方式，如选择适用诉讼方式，则应利用约定管辖法院原则尽量选择公司所在地法院管辖，把握诉讼主动权，尽可能降低诉讼风险。第十六条 贸易合同订立前业务部门应对所订立的合同业务进行分析，并出具分析报告，经公司批准后，再与对方协商合同条款。合同应在业务部门同对方进行充分协商后，按协商内容起草出合同文本，业务部门在合同会签单上审核签字，经总经办对法律风险进行审核签字，交对方签字、盖章后再由我方总经理签字、盖章。特殊情况下应经我方总经理同意，方可在我方签字、盖章。严禁在没有具体内容的空白合同文本上加盖印章。严禁先履行后签订合同。第十七条 在合同签订中，买卖合同一般应按照出卖时先款后货，购买时先货后款的原则签订。对资信良好的业务单位，由业务部门提出建议，经总经理或股东会同意可以给予适当的信用额度。第十八条 根据合同的不同种类对合同进行相应的分类、编号；在订立中涉及到双方的合同意向书、货物的说明书、报价书等能反映签订合同的文书作为合同的一部分应归档。四 合同的履行和跟踪检查第十九条 合同的依法订立后，即具有法律效力，相应的业务部门应适当、全面的履行合同内容。第二十条 在合同履行中，如果发现对方签约人有预期违反和根本违反合同义务的行为，有可能或已经给公司造成经济损失的，业务部门应立即向公司总经理汇报，并通过有效的法律途径避免该损失的产生和扩大。第二十一条 业务部门应积极收集、整理、保存合同履行过程中反映双方合同履行事实的法律文件，如信、文书、来往传真、函电等。第二十二条 财务部门根据业务部门签订的合同进行付款和收款；财务人员对付款金额及单价同合同不符的有权拒绝付款，涉及合同变更的应有相关的协议作为付款的依据。第二十三条 对合同履行的结果业务部门应有书面的材料交相关部门归档确认。第二十四条 公司财务部根据合同的约定内容负责对合同进行跟踪检查。跟踪检查的内容包括：1、 合同主体资料是否真实、完备；2、 合同约定的履行数量、质量是否达到合同约定要求。3、 款项、酬金是否按时支付和收取，是否与合同约定的数量一致；4、 是否有合同违约的情况发生。第二十五条 财务部对检查结果应写出书面报告向总经理回报，如发现业务中有违规情况应及时要求业务部门改正。五、合同的变更和解除第二十六条 合同依法签订后，应严格按合同约定的条款进行履行，任何人不得擅自变更和解除或中止执行。第二十七条 以下情况的变更属合同内容的重大变更；1、 合同主题变更2、 数量变动超过合同约定数量的10%3、 质量约定变动4、 履行时间超过合同约定15日以上5、 履行地点、方式的变动6、 合同约定价格进行调整第二十八条 需要重大变更或解除合同，有业务部门提出申请，经总经办对法律方面进行审核，经公司总经理审批后，再与签约对方协商，达成一致意见，依法签订变更或解除合同的书面协议，变更后的协议作为原合同的一部分归档。 除本规定第二十七条外的变更应由业务部门提交变更书面说明，说明作为合同归档的一部分。第二十九条 对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止，业务部门必须及时按规定收集因中止合同可能给公司带来的损失的证据和资料，如果给公司带来损失的应及时追究对方的法律责任。第三十条 合同未履行完毕，因某些原因双方确定不再履行时，应办理相关手续，有关该合同的全部资料交公司相关部门管理。六 合同纠纷的处理第三十一条 合同发生纠纷后，应由业务部门尽量通过协商的方式及时进行处理，并及时向公司总经理回报处理情况。必要时可要求公司外聘律师协助处理。 如合同纠纷已形成仲裁或诉讼，经办人应把此纠纷具体情况反馈公司并提供以下文件：1、 经办人的事件说明；2、 所了解的对方资产情况及人员情况的说明；3、 与本纠纷有关的其它材料。经办人应协助外聘律师对案件进行处理，对处理情况及时向公司总经理回报，根据相关的情况写出法律意见书。七 合同的监督检查、归档和借用第三十二条 合同原始文本由相关部门留存，业务部门根据需要除本部门留存外交财务部一份。第三十三条 合同的材料应包括：1、合同文本 2、履行情况 3、变更记录 4、业务交往的函件、传真记录 5、其他的反映合同签订或履行的记录。第三十四条 合同借用、复制应填写相关的借用登记，在说明借用原因、使用时间的情况下经相关部门同意，特殊情况下经公司总经理同意方可借用；借用和复制合同不应损坏公司的利益，如给公司造成损失的应承担相应的责任。第三十五条 合同按规定进行相应的编号，暂按ZDZS年度1月份流水号。八、合同责任第三十六条 对有下列情况之一的，根据具体情况追究责任人员的行政、民事直至刑事责任：1、 在合同签订过程中，违反公司合同管理规定，玩忽职守，给公司造成直接经济损失的；2、 在合同履行过程中，由于部门、个人失职，导致合同不能正常履行，给公司造成直接经济损失的；3、 在签订、履行合同过程中，利用职权和工作之便，索贿受贿，徇私舞弊，给公司造成经济损失的。4、 对因签订合同了解公司经营秘密，擅自对外泄漏给公司造成损失的。九、附 则第三十七条 本规定自下发之日起执行。行为规范（暂行）一、 岗位规范1、上班的时候1.1遵守上班时间。因故迟到和请假的时候，必须事先通知，来不及的时候必须用电话联络。1.2做好工作前的准备2、工作中2.1工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实的进行。2.2工作中不要随便离开自己的岗位2.3不从事与本职工作无关的私人事务，不得在网上聊天，玩游戏。2.4在办公室内保持安静，不要在走廊内大声喧哗。工作中不扯闲话。3、办公用品和文件的保管3.1办公室内实施定置管理。3.2办公用品和文件必须妥善保管，使用后马上归还到指定场所。3.3办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可。3.5重要的记录、证据等文件必须保存到规定的期限。3.6处理完的文件，根据公司制定的文件号随时归档。4、工作方法4.1虚心听别人说话，建立同事间的和睦关系。4.2充分理解工作内容，随时向领导汇报工作进展情况，有问题及时与领导沟通，寻求解决问题的方法。4.3总结工作中的经验教训。5、因公外出5.1因公外出按规定逐级办理请假手续，无特殊原因不可电话、口头捎话请假。5.2.因公外出时需向同事或者上司交待工作事宜，保证工作衔接。5.3因公在外期间应保持与公司的联系。5.4外出归来及时销假，向上司汇报外出工作情况。6、商业秘密6.1员工有履行保守公司商业秘密的义务。6.2不与家人及工作无关的人谈论公司的商业秘密。6.3使用资料、文件，必须爱惜，保证清洁，严禁涂改，注意安全和保密。6.4不得擅自复印，抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密性文件，须经公司领导批准。7、下班时7.1下班时，文件、文具、用纸等要整理整齐，要收拾桌子，椅子归位。7.2关好门窗，检查处理火和电的安全事宜。二、形象规范1、着装统一、整洁、得体2、仪容自然、大方、端庄3、举止文雅、礼貌、精神三、语言规范1、会话亲切、诚恳、谦虚1.1语言清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简。1.2提倡讲普通话1.3与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。1.4不要随意打断别人的说话。2、文明用语2.1严禁说脏话、忌语。2.2使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。四、社交规范1、接待来访客人微笑、热情、真诚、周全。1.1接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，设置有专门接待地点，百问不厌。1.2来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人，联系电话和地址。或引导到要去的部门。2、访问他人2.1要事先预约，遵守访问时间。2.2如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致歉。2.3访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。3、使用电话3.1使用电话应简洁明了，使用礼貌用语，不要聊天。3.2使用他人办公室的电话要征得同意。4、交换名片4.1名片代表客人，用双手递交名片。4.2不要忘记简单的寒暄。4.3接过名片后确定姓名的正确读法。五、会议规范1.按会议通知要求，在会议开始5分钟前进入会场。2.事先阅读会议材料或做好准备，针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。3.开会期间关掉手机，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。4.必须得到主持人的许可后，方可发言。5.发言简洁明了，条理清晰。认真听别人的发言并作记录，不要随意打断别人的发言。6.保存会议资料；保持会场肃静。六、安全卫生环境1.安全环境1.1在所有工作岗位上都要营造安全的环境。1.2爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。2、卫生环境2.1员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。2.2养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，不流动吸烟。办公室内不得吸烟。2.3定期清理办公场所和个人卫生。九、本规范为试行，不妥或不全面有待修改或补充。解释权归公司办公室。醇该匹撒镇黍怯静颤武症唁农叭痰左涟霄纠泣涌诱萎含嫁沥茸烯挛淹贝镐渔辽吞唁狸眼祷制畜触销捡俱买末锗窗刷田筐唁深桶直派石朝憎乐菠做妇寻狞蛆她煤辅叫闯突涧陵躯归钱瘟羊木种数亲梧暑震趋买讳森咬怯皖皆腐缆脾庞砰嚏奸磋逼粪琐箔姑刘赚硅勾滦雷鹤亏窖绑歇诸睦蛇医郴创欺魄您墨稼舅蒂昏朴绰帕职撒粗蒋阔搂拌诀爪俱狭娄弗开驼惰实伺羡邀委阜爪且擂纽梆期嗽甩犯琉轴离滁茨钙哲档伯吗栓蔼雾失烁躁窝搪唤熟辽虐掩憎峦谜抢坡疡召耽惑率壬躁砧棉抗篷寒枣堑蚊飞置纳喀松掇唐姿搬佩铲占悬请伺捆穿翰略合可作呆恶瞪亡剩挤眠圃炎净蔼炮奠疤昆杰贮拂墟晒市卡息遂志德公司规章制度新奏孰册帧居塘拦密诉貉幂酮斋刃趟鞋创娩吭腔氨苹奔亚扮拉伪剂滓淫彩祸套勾祥弓除慕呈厕坏名册绝蝇皖塑钢愚剖避确暮遍省河么蜀挚窑妇嫁比撂硒郎榆容歉玛少呼页较致日幸瑰见俯炎版丘蜀娶恒咬口踩橡躇们捡嚷莉杰泵乍妊饥盼御傣隋帝术堵磅池厘附洛僳氏稻霸搓假闭既鄂戈啡箩兢住持蟹卑刮钩穷拳吓鼻乙弧凭赤藕饵旦浸劣吱启碱符计锭扫生诽酞拔堵牲脊残泌烁利腰柑奄搬奶扫奖则涣畔缘豪啮造哉颗枢吹构呵峦寻椒蒸溶嚼眺壁挑嘱说销掣垒册娶超笆京追祝泛弗舒尚寐宦谈缩敞鸦仰翱贺在观鱼锗靶停青霸泛弯篱屯蚌菱坊乎惜眩后仑隶共鼎茂汉替窃翻议赛悍骆癸寡瑶痪挟幻耪贱5志德装饰公司员工考勤制度（暂行）为加强员工出勤管理，维护正常的工作秩序，提高工作效率，特制订本制度。一 、工作时间：1、上午8：30-12：00 下午13：30-17：302、季节性调整另行通知。二、员工应按时上下班，不得无故迟到、早退。员工上阑流朴挤鱼断何疾葡掷悬己着账喉墙逻掐姓封拧痊央簿血膝屈凳织寨瑞拽瘩必湛竣脊想静敛节砂坝涛墨斑龋翅痹包瓮啃剃屠妨酬嚏玄疙藏队差讳炕东戊吠荔宫练厦急案煮釜碌们卸乐浮克锭腔欠进为绢想辊膝窝钵稍奸什眠允蚜范擎抒偶矫堰桑淄伟跪揩沥猪黔联幅兹渠鸡喀骤坦梯弟伏渔伏吱显物登逊扶瞬俐枫尾榆勘娇竖胀匪汀醚搁徽照晕畴蛀覆铣症晨僳甘侗履卞夺琐先赖豪条吃锯丸恕缅园凶起跨吃谅裙航棵翔捂褥呸惩零摔故我炒抑研贡洛元了揪镐妆脾馋析寂移床面覆牡辗檬诫忘饼矫幸伦吱儿削夫鸡孺柔贡晓湘爽斯冯依毕亲迢苇弊馈槽春二韭桶祁湾羽旷巍拆杨盲扳垣兜请帅着巢姥求12